| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 01 -GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,LOTACAO 08 -GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 7010.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 3295.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME LOTACAO 02 - ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAREFRENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 5321.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 03 -EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 11SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 1510.54 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 668.33 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 9700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 26SEC.SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 35SEC.DE SAUDE(ACE)PRO-T,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000116 | 02/01/2012 | 2276.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITALE MATERNIDADE DE SANTA CRUZ,FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011,DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM RITA CECILIA DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 19861.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME LOTACAO 06- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 6620.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 250.00 | 00005217770465 | FRANCISCA DO SOCORRO RODRIGUES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/01/2012 | 5315.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 40SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/01/2012 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 40SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/01/2012 | 980.00 | 00027906221400 | FRANCISCA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO JONAS LUIZ LOPES DE SOUSA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/01/2012 | 420.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ANIMACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/01/2012 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 11SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 43.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2012 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANCASDO PETI DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONALDOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 44PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2012 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO AOSTRABALHOS DE VIGILANCIA HANBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DE DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE) E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO)NESTE MUNIC.REF.A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2012 | 1221.12 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2012 | 660.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DO TIPO PARATI DE PLACA:MMY-9226/PB E CORSA SEDAM OEW-6368/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO FORD F.4000 ANO 98/99,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2012 | 4413.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2012 | 225.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2012 | 253.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2012 | 272.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2012 | 427.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 445.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2012 | 495.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 495.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO CRAS,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2012 | 240.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO PETI,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2012 | 144.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2012 | 600.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2012 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2012 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 09/01/2012 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ-IPESC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/01/2012 | 1338.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI 361/2011.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/01/2012 | 153.30 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JUCINARIA LARANJEIRA DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2012 | 9220.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/01/2012 | 1119.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%)COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/01/2012 | 2283.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE)COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/01/2012 | 8233.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/01/2012 | 1970.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/01/2012 | 2041.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/01/2012 | 2241.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/01/2012 | 44.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/01/2012 | 40000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRACAO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DESANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/01/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 1020.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)BANNERS,03(TREIS)FAIXAS,1000(UM MIL)ETIQUETAS LOGO MUNICIPIO 5O ANOS,100(CEM)CONVITES PAPEL FOTO TAM.OFICIO F/V E 02(DOIS)QUADROS C/VIDRO E MOLDURA ALUMINIO E PLACA (JUNTA)DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000698 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDE002/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-INEXIGIBILIDADE 08/11,RATIFICACAO E ADJUNDICACAO NO D.O. DE 28/12/11,PUBLICAO-AVISO DE EDITAIS DE LICITACAOPREGOES 01,02,03,04,05,06 E 07/12 NO D.O. DE 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2012 | 257.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/01/2012 | 269.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/01/2012 | 1621.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOE-2290,CB-2241,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/01/2012 | 5239.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL B S 1800,DEST.AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932 E NQJ-8286,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 578.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 19(DEZENOVE)GOLAS POLO,08(OITO)GOLAS E 11(ONZE)IMPRESSOES,DESTINADOS AO HOSPITA E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E VIRGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/01/2012 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/01/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUMINICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/01/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DESAUDE PRESTADO PARA A POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/01/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DESAUDE PRESTADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/01/2012 | 8950.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529 E NQF-9675(AMBULANCIA DO SAMU).REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/01/2012 | 610.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 500(QUINHENTOS)BOTONS EM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL,02(DUAS)FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL,02(DOIS)ADESIVOS UNIDADE SAMU E 02(DOIS)QUADROS E ADESIVOS 55X40 MOLDURADE MADEIRA,EM CAMPANHA DE COMBATE AS DRAGAS.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/01/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A POLICLINICA E SAMU,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/01/2012 | 4107.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/01/2012 | 174.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)BALANCAS,MEC.ANTI-ANTI-DERRAPANTE AZUL G-TECH,DESTINADAS AOS TRABALHOS EFETUADOS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E ROCO DE STRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 1800.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM VEÖCULO CA€AMBA DEPLACA:MNC-8140,NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/01/2012 | 1200.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPESA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/01/2012 | 1200.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/01/2012 | 640.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/01/2012 | 1900.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2012 | 2000.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNK PARA MELHORIA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE PARA VAPOR DE SODIO IP SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/01/2012 | 15145.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIICANTES DIVERSOS E 01(UM) MOTORS CHASSI 2 LWTBD 20KG,DESTINADOS AOS TRATORES PERETNCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2012 | 1300.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS FUNERARIA E 01(UM)TRANSLADO DE PATOS-PB,PARA SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/01/2012 | 2200.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/01/2012 | 2000.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002607 | 12/01/2012 | 2660.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 13/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/01/2012 | 289.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/01/2012 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/01/2012 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/01/2012 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 13/01/2012 | 120.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 13/01/2012 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF GENURA G.SARMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 13/01/2012 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/01/2012 | 135.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF DA RUA SAO PEDRO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 13/01/2012 | 282.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 13/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFGENURA G.SARMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 13/01/2012 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE JOAQUIM DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/01/2012 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFDA RUA SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 13/01/2012 | 380.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE,TROCA DE MOTOR DE GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/01/2012 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/01/2012 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/01/2012 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EUFRASIO LEITE RIBEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/01/2012 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2012 | 298.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/01/2012 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2012 | 1107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/01/2012 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DOHOMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/01/2012 | 190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2012 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/01/2012 | 687.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/01/2012 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOAO CANDIDO DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/01/2012 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/01/2012 | 806.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO POCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/01/2012 | 495.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/01/2012 | 245.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO POCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/01/2012 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/01/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/01/2012 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 13/01/2012 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A SEDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/01/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/01/2012 | 464.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/01/2012 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 16/01/2012 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/01/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/01/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/01/2012 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLIBO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/01/2012 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/01/2012 | 918.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO APRACA LUIZ PREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/01/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/01/2012 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AGARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/01/2012 | 147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/01/2012 | 198.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/01/2012 | 526.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/01/2012 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/01/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/01/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC N§245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/01/2012 | 576.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/01/2012 | 7.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00174-1,DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/01/2012 | 498.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/01/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/01/2012 | 65.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/01/2012 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/01/2012 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/01/2012 | 433.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/01/2012 | 213.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 16/01/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/01/2012 | 832.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFMANOEL VICENTE SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/01/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/01/2012 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/01/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/01/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO CENTRO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/01/2012 | 263.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 16/01/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADA AO CENTRO DEATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/01/2012 | 554.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PAVILHAO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/01/2012 | 1542.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADA AO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADA AO CENTRO DEATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/01/2012 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEDESTA ADMINISTRACAO,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/01/2012 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE SERVICO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 16/01/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/01/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/01/2012 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SERVICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/01/2012 | 1879.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/01/2012 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IPESC DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/01/2012 | 447.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/01/2012 | 132.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/01/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/01/2012 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/01/2012 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2012 | 196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/01/2012 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/01/2012 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/01/2012 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/01/2012 | 686.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/01/2012 | 16357.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/01/2012 | 230.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/01/2012 | 290.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/01/2012 | 366.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/01/2012 | 570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/01/2012 | 276.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/01/2012 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/01/2012 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/01/2012 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/01/2012 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/01/2012 | 847.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/01/2012 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 18/01/2012 | 298.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/01/2012 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA DA GARAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 18/01/2012 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/01/2012 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 18/01/2012 | 200.00 | 00006528313466 | ADEILDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/01/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/01/2012 | 1241.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/01/2012 | 36.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/01/2012 | 69.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1006835-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/01/2012 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO IPESC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTACRUZ - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/01/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/01/2012 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 19/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/01/2012 | 726.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 29SEC.EDUCACAO(FUNDEB 60%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/01/2012 | 86.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/01/2012 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 23 E 24/01/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/01/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM)TC DO TORAX , REALIZADA EM IZABEL FERREIRA DEALMEIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/01/2012 | 1270.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICPIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/01/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM INTERNET VIA RADIO EM ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/01/2012 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/01/2012 | 733.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/01/2012 | 0.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/01/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/01/2012 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/01/2012 | 438.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/01/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/01/2012 | 482.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/01/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PSOTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/01/2012 | 482.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEADMINSITRATIVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/01/2012 | 15786.80 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/01/2012 | 12685.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§027/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/01/2012 | 356.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/01/2012 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/01/2012 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/01/2012 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/01/2012 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE, AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 23/01/2012 | 300.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - AUTO PECAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR E CACAMBAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 23/01/2012 | 620.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO ELETRICA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 23/01/2012 | 1600.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E DISTRITODE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 23/01/2012 | 1940.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 23/01/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 23/01/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 25 E NO DIA 26/01/2012 NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/01/2012 | 1.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/01/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA 111-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/01/2012 | 576.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA 111-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 23/01/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA 111-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 23/01/2012 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E NO DETRAN-PB,NOS DIAS 09 E 10/01/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/01/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOA SEC.ESTADUAL DE FAZENDA E TCE-PB,NOS DIAS 19 E 20/01/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 23/01/2012 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE-PB,NOS DIAS 25 E26/01/2012,CONF.CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/01/2012 | 332.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 23/01/2012 | 340.00 | 00005816528432 | MARIA DOS REMEDIOS FELIX DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 24 DE DEZEMBRO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 23/01/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 23/01/2012 | 50.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 23/01/2012 | 520.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA E RECUPERACAO DO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5766,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 23/01/2012 | 2260.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/01/2012 | 144.90 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102011 | 0002755 | 24/01/2012 | 464.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME C/CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 24/01/2012 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 24/01/2012 | 695.70 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 24/01/2012 | 1236.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 24/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 24/01/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/01/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 24/01/2012 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002739 | 24/01/2012 | 4869.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME C/CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 24/01/2012 | 1600.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS COM TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 25/01/2012 | 736.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 25/01/2012 | 818.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 25/01/2012 | 95954.84 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONVENIO 712638/2009,COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0302384-25/2009,ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 25/01/2012 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0302384-25/2009 E MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/01/2012 | 1538.10 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DO CONTROLE TECNOLOGICO PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0302384-25/2009 E MINISTERIO DOTURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/01/2012 | 767.64 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)CAMAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 25/01/2012 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS30 E 31/08/2011CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002887 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFYWARES DE (IPTU, ITBI, ISS EALVARES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONVITE N§ 0006/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 25/01/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 E 28/10/2011 NA GIDUR JP(GERENCIA DE FILIALDE DESENV.)CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 25/01/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 25/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 25/01/2012 | 855.21 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/01/2012 | 2815.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA N§ MNK-1529, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 25/01/2012 | 1140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/01/2012 | 250.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 27/01/2012.CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/01/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/01/2012 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 26/01/2012 | 152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/01/2012 | 185.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1(UM) BALDE PARA GRAXA, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/01/2012 | 786.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/01/2012 | 1133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/01/2012 | 16918.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/01/2012 | 16943.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/01/2012 | 88.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/01/2012 | 650.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/01/2012 | 110.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/01/2012 | 220.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA,SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA,SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA CORREIA,REVISAO DE FREIOS,TROCA DE OLEO E FILTRO,DO VEICULO FIAT DE PLACA:MOJ-5866,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/01/2012 | 270.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REVISAO DAS 04(QUATRO)RODAS,FREIOS,SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS,DOS DISCOS DE FREIOS,DACORREIA DENTADA,DOS ROLAMENTOS DA CORREIA E EECOLOCACAO DO KOTOR DO VENTILADOR E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA:NQF-9675,SAMAU,A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/01/2012 | 120.02 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/01/2012 | 780.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/01/2012 | 180.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAIXADE DIRECAO E REGULAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS ESUBSTITUICAO DO PINO DE LEQUE NO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/01/2012 | 7.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003271 | 30/01/2012 | 902.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS,CRECHE E PROGRAMADO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/01/2012 | 902.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS,CRECHE E PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/01/2012 | 1719.23 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHE E EJA,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/01/2012 | 262.51 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/01/2012 | 2350.00 | 00095187197487 | FRANCICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO 004/2012,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/01/2012 | 2350.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 300.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003263 | 30/01/2012 | 435.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS,PAES,BOLOS E IORGURTE,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/01/2012 | 1472.02 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA VARIAS PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/01/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/01/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/01/2012 | 1174.91 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/01/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS VEICULADOSDA PREFEITURA DE SANTA CRUZ-PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA SOUSA104FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/01/2012 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTEE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/01/2012 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 11-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2012 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/01/2012 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROCESSO 13450.000311/2009-69-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-24¦ PARCELA.COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/01/2012 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-23¦ PARCELA.COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/01/2012 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-24¦ PARCELA.COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003352 | 30/01/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/01/2012 | 1860.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/01/2012 | 1050.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM SEU GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/01/2012 | 465.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 550.00 | 00029161658863 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZAE MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/01/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2012 | 620.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PODACAO DE ARVORES E RETIRADO DE RAMOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/01/2012 | 800.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL VICENTE NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/01/2012 | 450.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM E CONSERTO EM VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/01/2012 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/01/2012 | 420.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM TRATORES E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/01/2012 | 580.00 | 00083944931491 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER DE EMERGENCIA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO AO (CEO)COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/01/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO AOS PSF'S COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/01/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROJETOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 44-PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2012 | 11000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,LOTACAO- 31 SECRETARIADE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/01/2012 | 12405.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/01/2012 | 5276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 51-SEC.DE SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/01/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 52-SEC.DE SAUDE (ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/01/2012 | 11428.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LOTACAO - 36-SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/01/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LOTACAO - 38-SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/01/2012 | 8548.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME LOTACAO - 42-SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/01/2012 | 21382.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/01/2012 | 3584.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 25-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2012 | 3065.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIROO/2011,CONFORME LOTACAO - 40SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -CMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/01/2012 | 7806.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/01/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/01/2012 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/01/2012 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO GIDUR/PB(GERENCIA DE FILIA DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 08/08/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 31/01/2012 | 5421.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 31/01/2012 | 15217.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 04-(FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/01/2012 | 74664.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 07-SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/01/2012 | 26509.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2012 | 3964.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO -21- SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/01/2012 | 5479.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 22-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/01/2012 | 2463.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 23-SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/01/2012 | 9641.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2012 | 3065.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 45-SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/01/2012 | 2122.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 41-SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SONORIZACAO DE EVENTOS DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 31/01/2012 | 3522.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO -10- SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/01/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONMTAS DO ESTADO-PB, NOS DIAS 12 E 13/08/2011,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/01/2012 | 46.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 31/01/2012 | 1556.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 01 -CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/01/2012 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TREIS) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,NOS DIAS 18,19/10/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 31/01/2012 | 20459.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/01/2012 | 11022.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 13-SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/01/2012 | 3021.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/01/2012 | 4185.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 11628.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 13 -SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA)UROGRAFIA EXCRETORA RELAIZADA EM CATARINE PEREIRA DA SILVA,A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 1015.51 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 2918.06 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRAA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/02/2012 | 740.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE)CAMISAS BRANCAS,14(QUATORZE)CAMISAS VERDE BANDEIRA,10(DEZ)COLANTES E 27(VINTE E SETE)SAPATILHAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 5693.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 216.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 2180.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 10 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,LOTACAO - 10 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 41 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,LOTACAO - 41 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 21 -SECRETARIA DE EDUCACAO(DIR.ESC.)FUNDEB 60%-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 10220.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 23-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/02/2012 | 906.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 8422.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO - 25 -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 702.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2012 | 2000.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/02/2012 | 2565.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/02/2012 | 360.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DOIS)VENTILADORES DE COLUNA COM 60CM DE DIAMETRO MARCA VENTISOL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/02/2012 | 1880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R13P4 CINT ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/02/2012 | 0.14 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00495-2,A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2012 | 298.70 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/02/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/02/2012 | 794.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2012 | 216.28 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS CACAMBAS PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/02/2012 | 1438.50 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/02/2012 | 2750.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/02/2012 | 13531.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/02/2012 | 1020.00 | 00001330765478 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA FRESCA AO SITIO VARZEA DE CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/02/2012 | 640.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS PROVINIENTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/02/2012 | 500.00 | 00003764843497 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/02/2012 | 310.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/02/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDADE DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/02/2012 | 260.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/02/2012 | 210.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADDOS , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/02/2012 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAUCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/02/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/02/2012 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/02/2012 | 900.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/02/2012 | 740.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/02/2012 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO,NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/02/2012 | 900.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/02/2012 | 182.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/02/2012 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA APROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/02/2012 | 1900.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CALCETEIRO EM REFORMA E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/02/2012 | 845.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS(CONSERTO DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE MAQUINAS EIMPLEMENTOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/02/2012 | 4710.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS)PNEUS 750/16 CT52 10L,06(SEIS)CAMARAS DE AR 16HA415 E 02(DOIS)PNEUS 750/18TT 8L TD500,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/02/2012 | 4002.85 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUCAO,REFORMA E ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/02/2012 | 2731.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/02/2012 | 1901.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/02/2012 | 1238.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/02/2012 | 3353.60 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/02/2012 | 250.00 | 00006585385438 | MARIA ANAILDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/02/2012 | 180.00 | 00099251230463 | CICERO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/02/2012 | 190.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/02/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/02/2012 | 250.00 | 00009004425497 | FRANCINALDO LEANDRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/02/2012 | 250.00 | 00003715038411 | IRISMAR FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA TAMIRIS JORDANA DA SILVA CARDOSO,NA CLINICA BOM JESUS-SOUSA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/02/2012 | 200.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE NATAL-RN,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/02/2012 | 1338.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/02/2012 | 194.83 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE SEVERINA MARIA DE MACENA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:MOQ-7679/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/02/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/02/2012 | 513.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRIANCAS DOS JOVENS REFERENCIADOS PELAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/02/2012 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/02/2012 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/02/2012 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/02/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/02/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/02/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/02/2012 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/02/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/02/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/02/2012 | 812.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/02/2012 | 1290.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)GELAGUAPARA BOTIJOES DE 20 LITROS MARCA ESMALTEC,01(UM)APARELHO DE DVD MARCA LENOXX E 01(UM)VENTILADOR DE COLUNA COM 60CM DE DIAMETRO MARCA VENTISOL,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/02/2012 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/02/2012 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/02/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/02/2012 | 1900.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOUFET NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLIUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/02/2012 | 903.01 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/02/2012 | 1033.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/02/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/02/2012 | 620.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTUFADOS E CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/02/2012 | 2700.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/02/2012 | 1300.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS)CARIMBOS AUTOMATICOS 4911,20 (VINTE)DIARIOS DE CLASSE FUNDAMENTAL I,30 (TRINTA)DIARIOS DE CLASSEFUNDAMENTAL II E 30 (TRINTA)DIARIOS DE CLASSEEDUCACAO INFANTIL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/02/2012 | 2350.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE DE N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/02/2012 | 446.35 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUAISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ADAUTOFERREIRA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/02/2012 | 2913.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/02/2012 | 1711.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/02/2012 | 180.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/02/2012 | 260.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/02/2012 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DA MERENADA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900-PB,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/02/2012 | 320.00 | 00009573845482 | MARIA SELMA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/02/2012 | 320.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/02/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/02/2012 | 885.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS)BANNERS,02(DUAS)FAIXAS,2.000(DOIS MIL)PANFLETOS E 200CRACHAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/02/2012 | 520.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM JANUARIO AVELINO DE SOUSA.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/02/2012 | 800.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICO(CONSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/02/2012 | 4000.01 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ESTABILIZADOR 300W,03(TREIS)MONITORES 19P LED,02(DUAS)CAIXA DE SOM MULTILASER FLAT 3W USB E 03(TREIS)UDP N3 ATTIS WKS DCE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/02/2012 | 4400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 04(QUATRO)PNEUS 215/75R17.DEST.AOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,CB-2241S, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/02/2012 | 1110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PREST.NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/02/2012 | 2303.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/02/2012 | 337.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/02/2012 | 2815.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1529,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/02/2012 | 1140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1529,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/02/2012 | 1534.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608,KOMBI LOCADA,DESTINADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/02/2012 | 775.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/02/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/02/2012 | 5040.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME 63(SESSENTA E TREIS)HORAS DE MAQUINAS,ACARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/02/2012 | 807.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/02/2012 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE 001/2012,NO D.O.EDICAO 17/01/2012,,PUBLICACAO-EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE 003 E 002/2012,NO D.O.EDICACAO,21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2012 | 1339.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/02/2012 | 250.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/02/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAREFRENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/02/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 10/12 NO D.O. DE 02/02/12,PUBLICACAO ERRATA DO AVISO DE EDITAL LICITACAO PREGAO 10/12 DE 04/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/02/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/02/2012 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/02/2012 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/02/2012 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI, ISS EALVARES),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/02/2012 | 650.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB NO SITE (www.folhadosertao.com.br)A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/02/2012 | 680.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/02/2012 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES 01,02,03,04,05,06 E 07/12-PREGOES,01,02,03,04,05,06 E 07/12-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGOES 08 E 09/12 NO D.O.DE 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/02/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/02/2012 | 284.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA OI-FIXO DO N§083-3536-1002,PERETENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/02/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/02/2012 | 5003.47 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/02/2012 | 780.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/02/2012 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/02/2012 | 1003.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO(COXA E SOBRECOXA)DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/02/2012 | 1505.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2012 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2012 | 200.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/02/2012 | 172.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/02/2012 | 3110.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/02/2012 | 280.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2164,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/02/2012 | 9415.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIF. DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/02/2012 | 1760.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/02/2012 | 1150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONDOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/02/2012 | 1380.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT CAP.12.000 BTUS E 01(UM)VENTILADOR DE COLUNA MARCA VENTISOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/02/2012 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/02/2012 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO AOSTRABALHOS DE VIGILANCIA HANBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DE DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE) E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO)NESTE MUNIC.REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/02/2012 | 500.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/02/2012 | 250.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/02/2012 | 280.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/02/2012 | 200.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE FOGOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/02/2012 | 830.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTA SERVICO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/02/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/02/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E O CORSA SEDAM:OEW-6368, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/02/2012 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/02/2012 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/02/2012 | 3225.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/02/2012 | 230.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/02/2012 | 1100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE SOUSA-PB PARA SANTA CRUZ-PB JOAO PESSOA-PB,DO VEICULO DUBLO DE PLACA:MOI-5499.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/02/2012 | 485.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM)APARELHO DEELETROCARDIOGRAMA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/02/2012 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/02/2012 | 15.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§00571-1,REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)APARELHODE ELETROCARDIOGRAFIA,REFERENTE AO MES DE DEZZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/02/2012 | 840.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO(COSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/02/2012 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SOCIEDADE DE SAUDE DE CASINHA DO HOMEM DE DEUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/02/2012 | 837.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS,PAES,BOLOS E IORGURTE,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/02/2012 | 1498.79 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM)ARMARIO ACO 3PT LUX-G E 01(UMA)LAVADORA BRASTEMP BWL11ABBNA,DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DEOLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/02/2012 | 4716.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS205/75R16 CHRONO E 06(SEIS)PNEUS 175/70R14 88H XL S-ATR,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/02/2012 | 525.65 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO ATLAS 4B.DENVER BRANCO E 01(UM)VENTILADO DE PAREDE 60CM ARGE PT.DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/02/2012 | 3003.31 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,FRANGO DE GRANJA.CARNE BOVINA,COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO E FIGADO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEIDE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/02/2012 | 368.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04,60(QUATRO METROS E SESSENTA CENTIMETROS)DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/02/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/02/2012 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/02/2012 | 2566.45 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/02/2012 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/02/2012 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/02/2012 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 03 E 04/02/2012,CONFORME TERMODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 06/02/2012 | 833.75 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 06/02/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 06/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 06/02/2012 | 730.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES NO VEICULO DE PLACA:BWS-2469/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 06/02/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 07 E NO DIA 08/02/2012 NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 07/02/2012 | 750.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,JUNTO A JUSTICA FEDERAL NOS DIAS 08 E 09/02/2012,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO INSS,NO DIA 13/02/2012,CONFORME TERMO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 07/02/2012 | 19.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO,PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 07/02/2012 | 637.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 111-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 07/02/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08/02/2012.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/02/2012 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 07/02/2012.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 07/02/2012 | 4869.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 08/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 09/02/2012 | 2907.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MNK 1529, OMO 0103, MOK-8932, NQJ-8286, MOV-0122 E CB-2241, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 09/02/2012 | 1122.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/02/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/02/2012 | 40.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 09/02/2012 | 1150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DOS POSTO DO PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 09/02/2012 | 922.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEAOS PSF'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 09/02/2012 | 54.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 09/02/2012 | 112.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 09/02/2012 | 50.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTCICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/02/2012 | 6448.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/02/2012 | 830.00 | 00004699613411 | CARLA MARIA DA SILVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROCESSO SELETIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/02/2012 | 16440.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/02/2012 | 8969.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,A CARGO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/02/2012 | 2180.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, ACARGO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/02/2012 | 7883.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, ACARGO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CCONFORME RETENCAO DO PASEP,NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/02/2012 | 486.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2012 | 740.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/02/2012 | 590.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/02/2012 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOLHAS PARA O IPTU,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/02/2012 | 1940.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/02/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E OEW-6368-PB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/02/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012, VISTORIA/LACRE E SEG.OBRIGARORIO 2012DO VEICULO DE PLACA BXH-8312, CHASSI 8AB384079RA107423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012, VISTORIA/LACRE E SEG.OBRIGARORIO 2012DO VEICULO DE PLACA MOL-4529 (MOTO), CHASSI 9C2JC30301R003910, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.CENT.CIR.HOSP.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/02/2012 | 6000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARRO DE EMERGENCIA,01 CARRO CURATIVO C/BACIA INOX E SUPORTE P/BALDE 01 MESA PARA PARTO ESMALTADA(PPP),EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM O CONVENIO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 13/02/2012 | 1232.78 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 13/02/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNK-1529, CHASSI 34405811629959, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 13/02/2012 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 13/02/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONS MANOEL VIEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/02/2012 | 8840.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/02/2012 | 8673.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 13/02/2012 | 10434.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS SEC.FIXAEM ACO ESTOFADA,41 CARTEIRAS ESCOLAR EM ACOMARCA, 15 QUADROS BRANCO 1,20X0,90 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/02/2012 | 22538.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELADEIRA DUPLEX 320lts, 6 TVs LCD 32pol.,6 APARELHOS DVD, 16 VENTILADORES DE PAREDE COM 50cm DE DIAMETRO, 2 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP.DE 9.000BTUS7 MESAS P/ESC.C/03 GAVETAS,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 13/02/2012 | 6923.00 | 05570101000111 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASERJET PRO M1132, 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONO N2727N, 01 TONER HP P1102/P1102/M1212 85ACE285A, 01 TONER 2015 PRETO 3.000MPP Q7553AS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA,CONVENIO 146/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 13/02/2012 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,PROCESSO 13450.000311/2009-69, REFERENTE A 25¦ PARCELA, CONFORME LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 13/02/2012 | 3376.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A 2% DA MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/02/2012 | 4557.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§32/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/02/2012 | 458.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 13/02/2012 | 11825.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§31/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 13/02/2012 | 1190.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 13/02/2012 | 4460.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§099/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/02/2012 | 448.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 13/02/2012 | 3788.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§099/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/02/2012 | 381.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/02/2012 | 3155.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§081/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 13/02/2012 | 317.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/02/2012 | 4672.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§033/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 13/02/2012 | 413.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 13/02/2012 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A POSTO DE SERVICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 13/02/2012 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 13/02/2012 | 388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO BASTECIMENTO DAGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIAFEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 13/02/2012 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A POCODE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 13/02/2012 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A POCODE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 13/02/2012 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/02/2012 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/02/2012 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/02/2012 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 14/02/2012 | 4910.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 14/02/2012 | 1090.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL COM FLAUTA DOCE,COM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/02/2012 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/02/2012 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/02/2012 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/02/2012 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF GENURA G.SARMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 14/02/2012 | 357.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/02/2012 | 409.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 14/02/2012 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SOCRETARIA E SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/02/2012 | 260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 15/02/2012 | 1186.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/02/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/02/2012 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 15/02/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/02/2012 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/02/2012 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 15/02/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/02/2012 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00034356142420 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COBERTURA EM GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 15/02/2012 | 1593.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO (CEO)DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 15/02/2012 | 14536.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 15/02/2012 | 640.00 | 00003012721401 | VICENTE AFLAUDIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITI DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 15/02/2012 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IPESC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 15/02/2012 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 15/02/2012 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIEMNETO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 15/02/2012 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 15/02/2012 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 16/02/2012 | 8000.00 | 13005761000188 | JF CNSTUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO REPARO,LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 16/02/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 16/02/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/02/2012 | 1089.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/02/2012 | 520.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA LUDICAS DE DANCA REGIONAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 16/02/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 16/02/2012 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 16/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 16/02/2012 | 1578.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 16/02/2012 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 16/02/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOA SEC.ESTADUAL DE FAZENDA E GIDUR NOS DIAS 14E 15 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 16/02/2012 | 640.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 16/02/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 16/02/2012 | 610.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS)BOTONS EM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL,02(DUAS)FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL,02(DOIS)ADESIVOS UNIDADE SAMU E 02(DOIS)QUADROS E ADESIVOS 55 X 40MOLDURAS DE MADEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 17/02/2012 | 730.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 17/02/2012 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 17/02/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 17/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 17/02/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA EMEF DA RUA SAO PEDRO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 17/02/2012 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/02/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,NO DETRAN-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/02/2012 | 5000.00 | 00003742730495 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO NATILINA E NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,ACARGO DA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 23/02/2012 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 23/02/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 23/02/2012 | 1001.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 23/02/2012,PERIODO DE APURACAO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 23/02/2012 | 106.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO SITIO RIACAHO DE MEIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 24/02/2012 | 250.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 24/02/2012 | 700.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 27/02/2012 | 500.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 28 E 29/02/2012.CONF.TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/02/2012 | 11542.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 28/02/2012 | 515.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO EM RADIO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTAEDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 29/02/2012 | 3449.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/02/2012 | 4555.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO -10- SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/02/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 29/02/2012 | 1556.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 01 -CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 29/02/2012 | 8908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/02/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GABINETEDO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 29/02/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 29/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/02/2012 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 29/02/2012 | 5697.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/02/2012 | 6201.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 11-SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/02/2012 | 433.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 29/02/2012 | 16117.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 04-(FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 29/02/2012 | 70042.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 07-SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 29/02/2012 | 27252.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/02/2012 | 4153.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO -21- SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 29/02/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 22-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/02/2012 | 8367.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 29/02/2012 | 667.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 29/02/2012 | 9641.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 29/02/2012 | 343.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012,LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/02/2012 | 2809.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 45-SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/02/2012 | 1029.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/02/2012 | 3194.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 41-SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/02/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 29/02/2012 | 3054.67 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A DIVIDA CONSTITUIDA REFERENTE AO CONVENIO 1689/2004,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 29/02/2012 | 3054.67 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A DIVIDA CONSTITUIDA REFERENTE AO CONVENIO 1689/2004,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/02/2012 | 21041.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/02/2012 | 17028.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 13-SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/02/2012 | 882.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/02/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 29/02/2012 | 3791.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME LOTACAO 58 -SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 29/02/2012 | 20380.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 29/02/2012 | 7124.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 25-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/02/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/02/2012 | 4953.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME LOTACAO - 40SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/02/2012 | 385.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 29/02/2012 | 8407.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/02/2012 | 13636.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 29/02/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,LOTACAO- 31 SECRETARIADE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/02/2012 | 13181.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 29/02/2012 | 5576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 51-SEC.DE SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 29/02/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 52-SEC.DE SAUDE (ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/02/2012 | 13890.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 36-SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/02/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 38-SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/02/2012 | 8548.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 42-SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LOTACAO - 44-PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/03/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO AOS PSF'S COMPETENCIA FEVEREIRO/12,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/03/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/03/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIAFEV/12,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/03/2012 | 329.30 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/03/2012 | 1148.70 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/03/2012 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/03/2012 | 413.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/03/2012 | 676.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/03/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/03/2012 | 226.86 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO ACO 3PT LUX-G BCO AP3P, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGENS PARA REVISAO DE ONIBUS ESCOLAR EM NATAL-RN NO DIA 01E 02 DE MARCO DE 2012, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA REVISAO DE ONIBUS ESCOLAR EN TAL-RN NO DIA 01 E 02 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/03/2012 | 5076.00 | 06134321000165 | R.A.S INDUSTRIA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 900 CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 96/2010/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2012 | 404.70 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 167/2012,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DESANTA CRUZ-PB E A UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/PB,SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/03/2012 | 276.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DEUMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COMMATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/03/2012 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAVINCULADA NA RADIO JORNAL AM DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/03/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO-EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE 04/12, NO D.O DE 14/02/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/03/2012 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/03/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00634393000195 | JOSE VICENTE PERREIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MARCHA AUTOMATICA PARA O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/03/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/03/2012 | 520.00 | 00087311860415 | ALEX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTASDOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/03/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 05/03/2012 | 1450.00 | 00004223746448 | JOAO ABRANTES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PARALELEPIPEDOSE MEIO-FIOS,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUASDO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 05/03/2012 | 250.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 05/03/2012 | 5500.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 05/03/2012 | 226.60 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 05/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 05/03/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 05/03/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 05/03/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 05/03/2012 | 620.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO,BLOCOS DE PROCEDIMENTO,BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAL,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOSRECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 05/03/2012 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)BUTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 05/03/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA)DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SENHORA SEVERINA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 05/03/2012 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07(SETE)BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DEOLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 05/03/2012 | 795.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTOES DO HIPERTENSO E DIABETICO,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIO AVEIAN,BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,BLOCOS DENOTIFICACAO DE RECEITUARIO "B" E CARIMBO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 05/03/2012 | 330.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE SANTANA E MUFUMBAL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MEE DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 05/03/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/03/2012 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/03/2012 | 203.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA NA SENHORA ISABEL ERONDINA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 05/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 05/03/2012 | 390.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENO,CARIMBOS DE MADEIRA E CARIMBOS AUTOMATICO GRANDE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 05/03/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS OFICIOS DE N§677/11 E 678/11,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,NO DIA 07/03/2012,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/03/2012 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 03(TREIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADO A MANUTENCAODA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 05/03/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 05/03/2012 | 300.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 05/03/2012 | 5852.31 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 05/03/2012 | 1019.81 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/03/2012 | 1273.94 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 05/03/2012 | 385.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 05/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 05/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/03/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 06/03/2012 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO NO SISTEMA DE AR DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 06/03/2012 | 1711.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 06/03/2012 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO NO SISTEMA DE AR DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 06/03/2012 | 1711.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 06/03/2012 | 700.00 | 00046848185434 | RISONEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 06/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 06/03/2012 | 66.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 06/03/2012,PEIODO DE APURACAO 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 06/03/2012 | 84.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 06/03/2012,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 06/03/2012 | 650.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 07/03/2012 | 200.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DE PLACA:MOJ-5866,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 07/03/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTO ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 07/03/2012 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA REVISAO DE ONIBUS ESCOLAR EM NATAL-RN NO DIA 08 E 09 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 07/03/2012 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGENS PARA REVISAO DE ONIBUS ESCOLAR EM JOAO-PESSOA - PB NO DIA 08 E 09 DE MARCO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 07/03/2012 | 95.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ENCADERNACOES E IMPRESSOES, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 07/03/2012 | 700.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIA,COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXAECONOMICA FEDERAL E TCE-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 07/03/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 07 DE MAR€O/12, NO TCE-PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 07/03/2012 | 437.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 07/03/2012 | 245.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE E PRE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 07/03/2012 | 1680.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 08/03/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/03/2012 | 1502.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 08/03/2012 | 1097.07 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 08/03/2012 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS 09 E 10/12 - PREGAO 09/12 - HOMOLOGACAO EADJUDICACAO-PREGAO 10/12 - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO D.O DE 02/03/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 08/03/2012 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 08/03/2012 | 600.00 | 00001977698450 | jose manoel melo junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TROCADAS BANCAS,DAS FORRAS DE PORTAS DO FIAT UNO, DE PLACA:MOJ-5866,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00634393000195 | JOSE VICENTE PERREIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5866 E MOQ-2164,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/03/2012 | 778.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 09/03/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E O CORSA SEDAM:OEW-6368, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/03/2012 | 8443.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/03/2012 | 1641.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 09/03/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/03/2012 | 1540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 09/03/2012 | 2129.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 09/03/2012 | 2181.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 09/03/2012 | 2017.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/03/2012 | 544.32 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/03/2012 | 53.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ACRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/03/2012 | 51.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/03/2012 | 50.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/03/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 09/03/2012 | 214.82 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 12/03/2012 | 2332.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/03/2012 | 616.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 12/03/2012 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/03/2012 | 1765.30 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO KOMBI (LOCADO)DE PLACA:NQR-5608,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/03/2012 | 5653.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DOESELAOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122,CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 12/03/2012 | 415.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,NO PROGRAMA JORNAL LIDER FM DE SOUSA DAS 16:00 AS 18:00, NO PERIODO DE 01/02/2012A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 12/03/2012 | 8647.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.369-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 13/03/2012 | 1490.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/03/2012 | 999.81 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGARORIO 2012 DO VEICULO DE PLACA MOL-4529 (MOTO), CHASSI 9C2JC30301R003910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 13/03/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNK-1529, CHASSI 34405811629959, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/03/2012 | 746.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AFUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A ESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 13/03/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 13/03/2012 | 1900.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PROJETO DE SUBSTACAO AREA DE 45KVA COM EXTENSAO DEREDE 730M PARA ALIMENTAR O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/03/2012 | 100.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 13/03/2012 | 1550.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM PROFERIR PALESTRASOBRE OBESIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 14/03/2012 | 449.21 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/03/2012 | 449.21 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 14/03/2012 | 606.20 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 14/03/2012 | 1793.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 14/03/2012 | 10242.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 14/03/2012 | 2512.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 14/03/2012 | 1798.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS 1,20X 1,00 M, 04 FAIXAS 5,00 X 0,65, 1000 PANFLETOS MEIO OFICIO COLOR FRENTE E VERSO, 1000 ADESIVOS BOTONS 8X8 CM E 300 ADESIVOS 10X10CM PARA A SEMANA DE SAUDE NA ESCOLA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 14/03/2012 | 4353.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 14/03/2012 | 2773.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 14/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 14/03/2012 | 360.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 14/03/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTOVIDERES,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 14/03/2012 | 740.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 14/03/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 14/03/2012 | 1469.00 | 84107697000194 | PROCOMP - AMAZONIA IND.ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR PROINFO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 14/03/2012 | 1186.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELAOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122,CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/03/2012 | 2773.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 14/03/2012 | 1700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE JOANA ERUNDINA DA SILVAPEREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 14/03/2012 | 514.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 14/03/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTO ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 15/03/2012 | 620.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/03/2012 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 15/03/2012 | 710.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 15/03/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 15/03/2012 | 31000.00 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 5¦ MEDICACO NA CONSTRUCAO DAESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2010. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/03/2012 | 152.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 15/03/2012 | 724.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 15/03/2012 | 326.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 15/03/2012 | 390.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PEQUENO,CARIMBOS DE MADEIRA E CARIMBOS AUTOMATICO GRANDE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/03/2012 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PM SANTA CRUZ E POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 15/03/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 15/03/2012 | 1.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 15/03/2012 | 755.00 | 00010709206496 | MARIA CRISTINA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 15/03/2012 | 795.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTOES DO HIPERTENSO E DIABETICO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIL, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBUL. AVEIAN, BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE NOTIFICA€AO DE RECEITUARIO "B", CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 15/03/2012 | 2969.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 15/03/2012 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOTE BOOK 14" LENOVO G460 C13, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NESSECIDADES CABIVEIS DA PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/03/2012 | 1251.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 15/03/2012 | 160.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 15/03/2012 | 290.00 | 00001983192406 | DILZINEIDE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADASPELO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 15/03/2012 | 95.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 16/03/2012 | 331.80 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/03/2012 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/03/2012 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/03/2012 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/03/2012 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/03/2012 | 463.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/03/2012 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/03/2012 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/03/2012 | 464.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/03/2012 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 16/03/2012 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTROSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/03/2012 | 307.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 16/03/2012 | 338.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU, A DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 16/03/2012 | 447.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU, A CARGO DA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/03/2012 | 357.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE "FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU, A CARGO DA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0010341 | 19/03/2012 | 3508.15 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 19/03/2012 | 180.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADA NA SRA.MARIA C. FEITOSA DA SILVA, CONFORME LEI 361/2007DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/03/2012 | 1218.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/03/2012 | 2631.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/03/2012 | 2727.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/03/2012 | 1074.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 19/03/2012 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 19/03/2012 | 380.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DE PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/03/2012 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA M. E. F. JOAQUIM DA SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/03/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/03/2012 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE M. ROSA ANTUNES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 19/03/2012 | 2135.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 19/03/2012 | 665.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/03/2012 | 8799.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/03/2012 | 8363.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/03/2012 | 11349.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/03/2012 | 9152.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 19/03/2012 | 1032.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM GRUPO MUSICAL NA ANIMACAO DE EVENTO REALIZADO PORESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/03/2012 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC E CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/03/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/03/2012 | 426.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 19/03/2012 | 7613.50 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PSFs- DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 19/03/2012 | 1306.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/03/2012 | 500.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 20/03/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/03/2012 | 130.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFERRAMENTAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 20/03/2012 | 800.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES ADMINISTRATIVAS NO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE SERVI€OS PUBLICOS DA SEC. M. DEINFRA EST., RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE SET, AOT, NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 20/03/2012 | 250.00 | 00028663980841 | SEBASTIAO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2ø, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/03/2012 | 216.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/03/2012 | 465.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/03/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 20/03/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/03/2012 | 349.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0010570 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS, EALVARES),REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/03/2012 | 575.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/03/2012 | 2580.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PINTURA E RESTAURA€AO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNK-1529 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 20/03/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 20/03/2012 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 21/03/2012.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/03/2012 | 170.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA PINTURA DE AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALA€AO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/03/2012 | 500.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE NOV E DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/03/2012 | 500.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JAN E FEV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/03/2012 | 77.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/03/2012 | 500.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMETO DE INSTINTORES PERETENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/03/2012 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 20/03/2012 | 203.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTO ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 20/03/2012 | 850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COLETE MILWAUKEE, DESTINADO PARA MENOR VANDERLEIA MOURA DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 21/03/2012 | 203.79 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA RESISTENCIA DO VENTILADOR DO AR, TROCA DE OLEO E FILTRO, HIGIENIZA€AO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9675, VEICULO DO SAMU A CARGO DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 21/03/2012 | 465.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE CABE€OTE, PARACHOQUE, PORTAS, SUBSTITUI€AO DA CORREIA DENTADA E RADIOADOR, E REVISAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2164, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 21/03/2012 | 148.80 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO DE FREIOS, REVISAO DAS QUATRO RODAS, VERIFICA€AO NO FALHAMENTO DO MOTOR, DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI-5499 A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 21/03/2012 | 600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 21/03/2012 | 190.65 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PACADA NA SUSPENSAO DIANTEIRA,REVISAO DAS RODAS DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA:MOJ-5766,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 21/03/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 21/03/2012 | 702.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SAMU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 21/03/2012 | 185.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 21/03/2012 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 21/03/2012 | 350.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.CENT.CIR.HOSP.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 21/03/2012 | 5900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM)AMBU SILICONE ADULTO C/RESERVATORIO,01(UM)AMBU SILICONE INFANTIL C/RESERVATORIO,01(UM)OXIGENIO PORTATIL PM-50 E 01(UM)BISTURI ELETRONICO MOD.BP-100 PLUS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.CENT.CIR.HOSP.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 21/03/2012 | 22300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA)MESA CIRURGICA ALTA CIR.VISION-T,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVIERA.A CARGO DA 1SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 21/03/2012 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 22 E 23/03/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 21/03/2012 | 1050.94 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LANTERNAGEM, SERVI€OS DE PARTE ELETRICA, SUSPENSAO DIATEIRA, REVISAO DE FREIOS, SUBSTITUI€AO DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, DOIS ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS, DA BASE DO MOTOR E BOMBA DE COMBUSTIVEL, REAPERTO GERAL, DO VEICULO FIAT DE PLACA MOJ-5866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/03/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 21/03/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF DA RUA SAO PEDRO, RELATIVO A MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 21/03/2012 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, RELATIVO A MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 21/03/2012 | 360.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 21/03/2012 | 29.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO POSTOPOLICIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 21/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO POSTOPOLICIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 21/03/2012 | 208.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO POLICIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 21/03/2012 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 21/03/2012 | 181.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO POLICIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 21/03/2012 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 21/03/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA22 E NO DIA 23 DE MARCO/2012 NA SEPLAG PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 21/03/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/03/2012 | 28.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COPIAS ENGENHARIA E COPIAS P/B A4, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/03/2012 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/03/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 23/03/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTROSONOGRAFIA DE BOLSA EXCROTAL, REALIZADA EM JUNIOR AVELINO ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 23/03/2012 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 26/03/2012 | 610.75 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 26/03/2012 | 1040.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 26/03/2012 | 2000.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 26/03/2012 | 1426.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 26/03/2012 | 2480.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CATETER TIPO OCULOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 26/03/2012 | 1512.50 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 26/03/2012 | 1507.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DODUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 26/03/2012 | 2480.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE CATETER TIPO OCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 26/03/2012 | 2845.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 26/03/2012 | 1858.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 26/03/2012 | 2800.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 26/03/2012 | 340.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 26/03/2012 | 399.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/03/2012 | 500.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 27 E 28/03/2012.CONF.TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/03/2012 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 E 28/03/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 26/03/2012 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 26/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 27/03/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/03/2012 | 350.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(DUAS)DIARIA,COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXAECONOMICA FEDERAL E TCE-PB, NOS DIAS 28 DE MAR/12. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 27/03/2012 | 2400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 26SEC.SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 27/03/2012 | 2400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRRO/2011,CONFORME LOTACAO - 26SEC.SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 27/03/2012 | 630.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL(COM DESCONTO DE R$ 70,00), REALIZADO EM CARLOS ALBERTO DA SILVAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 27/03/2012 | 150.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.369-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 27/03/2012 | 2085.40 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 27/03/2012 | 100.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 28/03/2012 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 28/03/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 28/03/2012 | 7661.35 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 28/03/2012 | 13140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/03/2012 | 686.03 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 29/03/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 29/03/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 29/03/2012 | 1235.82 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 29/03/2012 | 206.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO RAIMUNDO ANTUNES BATISTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 29/03/2012 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FORUM ESTADUALEXTRAORDINARIO DA UNDIME NO DIA 30/03/2012, AA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/03/2012 | 650.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/03/2012 | 299.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGARORIO 2012 E DETRAN V500344262 DO VEICULO NQG-2360, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/03/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGARORIO 2012 DE PLACA NQF9675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/03/2012 | 342.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGARORIO 2012, PREF.0228 DO VEICULO DE PLACA NQG2390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/03/2012 | 874.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, PREF.4214, PREF 4822, PREF.5004, PRF-PB B116458077, PREF-PBB116458089 DO VEICULO DE PLACA MOJ5766, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DEPLACA MOU-0188, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DEPLACA NQJ1120, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DEPLACA MOJ5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/03/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DEPLACA MOQ2164, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2012 | 21111.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE)- EST, LOTACAO 35, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2012 | 19348.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 13-SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/03/2012 | 882.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/03/2012 | 17300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2012 | 3791.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/03/2012 | 43.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/03/2012 | 290.00 | 00008939038410 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMADURAS DE FERRO PARA MESAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/03/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/03/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOV-0122, CHASSI 9532882W3BR133797, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/03/2012 | 240.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/03/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-8932, CHASSI 93PB42G3PAC030953, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/03/2012 | 408.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-8286, CHASSI 93ZL68B01A8418074, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2012 | 14783.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 04- (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2012 | 78076.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 07- SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/03/2012 | 691.85 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/03/2012 | 27903.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2012 | 5872.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12, CONFORME LOTACAO -21-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/03/2012 | 6069.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12, CONFORME LOTACAO - 22- SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/03/2012 | 12291.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/03/2012 | 617.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/03/2012 | 9641.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/03/2012 | 3262.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 45- SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/2012,LOTACAO 29 - SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/03/2012 | 2284.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,BOMBEIRO2012 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RONDA CIVIC DE PLACA:MNZ-7707 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DE CHASSI 93HES16501Z014561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/03/2012 | 1867.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12, CONFORME LOTACAO - 01 -CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2012 | 8829.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2012 | 3706.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2012 | 5868.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO -10-SEC. DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/03/2012 | 1602.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/03/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/03/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983242-8, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/03/2012 | 5621.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2012 | 6266.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12, CONFORME LOTACAO - 11- SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/03/2012 | 3988.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 41- SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/03/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 44- PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/03/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 38-SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/03/2012 | 8548.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 42- SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,LOTACAO- 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/03/2012 | 5580.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 51- SEC.DE SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2012 | 15760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/03/2012 | 140.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12. CONFORME LOTACAO - 52-SEC.DE SAUDE (ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2012 | 14351.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 36- SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/03/2012 | 300.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2012 | 20535.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2012 | 10418.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAR€O/12,CONFORME LOTACAO - 25- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/03/2012 | 1950.00 | 00018273700259 | GERALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/03/2012 | 3237.66 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/03/2012 | 498.92 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/03/2012 | 494.38 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/03/2012 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE PARA AS CRIANCAS E JOVENS ESPECIALMENTE INCLUSO NP PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAOO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/03/2012 | 5605.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12, CONFORME LOTACAO - 40 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/03/2012 | 385.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/03/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2012 - LOTACAO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/03/2012 | 9330.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/12,CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/04/2012 | 1290.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) GELAGUAS PARA BUTIJOES DE 20 LS,ESMALTEC, 01(UM)APARELHO DE DVD LENUXX E 01 (UM)VENTILADOR DE COLUNA COM 60CM,VENTISOL,DESTINADO A MANUTENCAODO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/04/2012 | 2070.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)URNAS FUNERARIA E 03(TREIS)TRANSLADO DE SOUSA A SANTA CRUZ-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/04/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO CAUAALVES DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA ANDRADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/04/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM ISABEL FERREIRA DOS SANTOS.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/04/2012 | 3345.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI DE N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/04/2012 | 1160.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/04/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/04/2012 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 02/04/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/04/2012 | 364.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/04/2012 | 388.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/04/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/04/2012 | 1190.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS E 03(TREIS)CONSERTOS DE PNEUS,DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/04/2012 | 97.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/04/2012 | 250.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/04/2012 | 610.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/04/2012 | 270.00 | 00002305117400 | MARIA AURIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 02/04/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/04/2012 | 9672.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/04/2012 | 2920.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/04/2012 | 1397.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/04/2012 | 350.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTO DA SANTANA, NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/04/2012 | 450.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/04/2012 | 920.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/04/2012 | 860.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/04/2012 | 480.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 02/04/2012 | 420.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HEMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/04/2012 | 480.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/04/2012 | 240.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAODAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/04/2012 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 02/04/2012 | 920.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 02/04/2012 | 180.00 | 00001824567499 | ELIEZER PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAODA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/04/2012 | 400.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/04/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/04/2012 | 400.00 | 00001822917409 | JOAO PAULO NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTANCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/04/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 02/04/2012 | 820.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/04/2012 | 420.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/04/2012 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/04/2012 | 450.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/04/2012 | 210.00 | 00002434771475 | MARCOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/04/2012 | 730.00 | 00000092408451 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/04/2012 | 300.00 | 00040898023858 | JORGE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/04/2012 | 350.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADDOS , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/04/2012 | 520.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/04/2012 | 580.00 | 00003764843497 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MEIO-FIO DAS RUAS DESTE CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/04/2012 | 210.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/04/2012 | 520.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/04/2012 | 270.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DO SITIO AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/04/2012 | 520.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 02/04/2012 | 140.00 | 00009004425497 | FRANCINALDO LEANDRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MEIO-FIO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/04/2012 | 520.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DESAO PEDROA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/04/2012 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/04/2012 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO QUIXABA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/04/2012 | 520.00 | 00002100136488 | ANTOMAR LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM AUTO-CAD,PARAO REFERENCIAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/04/2012 | 2356.35 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/04/2012 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/04/2012 | 3985.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/04/2012 | 2226.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNEC. DE GASOLINA COMUM DEST.AOS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DESTINADO AS INSTALACOES DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA JOAO IVANI SALDANHA S/N,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 02/04/2012 | 5400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA:NPR-1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/04/2012 | 146.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/04/2012 | 212.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/04/2012 | 125.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/04/2012 | 1535.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/04/2012 | 377.97 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BRIQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/04/2012 | 224.81 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/04/2012 | 179.18 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/04/2012 | 260.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/04/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/04/2012 | 433.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/04/2012 | 1042.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO PERIODO DE APURACAO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/04/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/04/2012 | 282.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/04/2012 | 1507.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/04/2012 | 392.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/04/2012 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/04/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTOVIDERES,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/04/2012 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EMCARATER EMERGENCIAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/04/2012 | 622.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/04/2012 | 460.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 02/04/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/04/2012 | 750.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/04/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO E SCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/04/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/04/2012 | 520.00 | 00097060330410 | DAMIANA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/04/2012 | 577.56 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/04/2012 | 1280.13 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/04/2012 | 761.50 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/04/2012 | 2342.28 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/04/2012 | 522.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2012A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/04/2012 | 7608.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELAOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122,CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 02/04/2012 | 1848.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/04/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 02/04/2012 | 270.00 | 00001664469478 | FRANCISCO FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 02/04/2012 | 260.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA EMEF DO SITIO MUFUMBAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/04/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/04/2012 | 750.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE FAIXAS,BANDEIRAS E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/04/2012 | 258.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/04/2012 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REFORMA DE PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/04/2012 | 80.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/04/2012 | 260.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/04/2012 | 3484.25 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/04/2012 | 4536.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)FREEZER HORIZONTAL,MARCA TERMISA,02(DOIS)GELAGUAS PARA BOTIJOES DE 20 LITROS MARCA ESMALTEC E 09(NOVE)CARTEIRAS ESCOLAR MARCA EMILLY,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 383-11,SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/04/2012 | 572.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES NO VEICULO DE PLACA:BWS-2469/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/04/2012 | 96.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/04/2012 | 575.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS E PRO-JOVEM ADOLESCENTENO VEICULO DE PLACA:BWS-2469/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/04/2012 | 8325.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)VENTILADORES DE PAREDE-VENTISOL,06(SEIS)MESA P/ESCRITORIO COM 3 GAVETAS-INCOMEL,03(TREIS)CADEIRAS SEC.FIXA EM ACO ESTAFADA EMYLLI,03(TREIS)ARMARIOEM ACO 2 PORTAS E 03(TREIS)ESTANTES EM ACO 6 PRATELEIRAS-ACO FORTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME CONVENIO 383-11, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/04/2012 | 20150.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 13(TREZE)CONJUNTOS DE TRAPEZIO INFANTIL COM 06(SEIS)MESAS,06(SEIS)CADEIRAS E MESA CENTRAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CONFORME CONVENIO 383-11,SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0014133 | 02/04/2012 | 28000.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME C/CONVITE 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/04/2012 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 02/04/2012 | 904.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/04/2012 | 300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DAS TRAVAS,REVESTIMENTO E CONSERTO DOS VIDROS NO VEICULO DE PLACAS:NQW-1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/04/2012 | 165.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA GABRIELLE ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/04/2012 | 129.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/04/2012 | 310.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA MANUTENCAO DO FIAT DE PLACA:MOJ-5866,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/04/2012 | 220.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE 01(UM) PARABRISA,DESTINADO AO FIAT DE PLACA:MOJ-5766,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/04/2012 | 104.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/04/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTALCOM CONTRASTE REALIZADA EM CAMILA PEREIRA DA SILVA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/04/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO MASCULINO REALIZADA EM FRANCIVALDO COSTA DE SOUSA,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/04/2012 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA E 01(UM)ELETROENCEFALOGRAMA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/04/2012 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UM)EXAME MEDICO VIDEOLARINGOSCOSPIA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/04/2012 | 6300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:NQB-1015-PB,CORSA SEDAM:OEW-6368 E MNU-4619,DEST.A SECRET.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/04/2012 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONS.HUMANO,REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/04/2012 | 8728.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 02/04/2012 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 (UM)EXAME ESPECIALIZADO DE DENSITOMETRIA OSSEA,REALIZADO EM JOSEFA LINDALVA DUARTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/04/2012 | 650.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/04/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ECOCARDIOGRAMA,RELAIZADO EM HIGINO AVELINO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/04/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA VENTURA DUARTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/04/2012 | 5.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 01320-0,CORRESP.A REALIZACAO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRMA REALIZADO EM HIGINO AVELINO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/04/2012 | 540.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/04/2012 | 260.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/04/2012 | 210.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/04/2012 | 108.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/04/2012 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ISABEL SOARES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/04/2012 | 750.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/04/2012 | 520.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007450813475 | FRANCISCO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO POSTOMEDICO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/04/2012 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/04/2012 | 292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/04/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTO ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/04/2012 | 20000.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS,HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME CARTA/CONV. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/04/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA,01 RX DE TORAX E 01(UM)DOPPLER DA TIREOIDE REALIZADA EM FRANCISCA SOARES DA SILVEIRA E 01(UM) DOPPLER DA TIREOIDEREALIZADO EM MARIA ELICIA DE JESUS,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/04/2012 | 700.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/04/2012 | 1452.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/04/2012 | 155.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ELETROENCEFALOGRAMA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/04/2012 | 5.40 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 01367-6,SERVICO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/04/2012 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/04/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE MASTOIDES,REALIZADA EM MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 03/04/2012 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF.TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 03/04/2012 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/04/2012 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0014192 | 03/04/2012 | 4000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS,50(CINQUENTA) HORAS DE MAQUINAS,CONFORME C/CONVITE 003/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 04/04/2012 | 1250.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 04/04/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 04/04/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DEUMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COMMATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 05/04/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 05/04/2012 | 520.00 | 00015343750826 | LUIS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA:MNZ-7707,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 09/04/2012 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 E 11/04/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 09/04/2012 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 09/04/2012 | 240.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACA:MMX-2284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 09/04/2012 | 515.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/04/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/04/2012 | 4556.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.CENT.CIR.HOSP.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/04/2012 | 21700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVIERA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CONVENIO 0009-2011, EST SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/04/2012 | 10450.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/04/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/04/2012 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/04/2012 | 0.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/04/2012 | 1545.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,A CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 11/04/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/04/2012 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/04/2012 | 384.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE E PRE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/04/2012 | 761.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/04/2012 | 768.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 ECB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/04/2012 | 510.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL- RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 12/04/2012 | 6300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA:OEZ-0349,DESTINADO AO PSF,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 12/04/2012 | 230.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTAO PARA O CHAFARIZ DO SITIO RIACH DO MEIO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 12/04/2012 | 600.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA GARAGEM MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0014605 | 12/04/2012 | 3680.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS,46(QUARENTA E SEIS) HORAS DE MAQUINAS,CONFORME C/CONVITE 003/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 12/04/2012 | 578.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:IBL-8328/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 12/04/2012 | 900.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSRLHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA, LIMPEZA E PINTURA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 12/04/2012 | 590.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORRAS DE PORTAS PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DE MEIO,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 12/04/2012 | 820.00 | 00005633345410 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 12/04/2012 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA EM PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 12/04/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:DXU-1215,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/04/2012 | 29.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 12/04/2012 | 460.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 12/04/2012 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA EM PORTOES PERTENCENTES AO PREDIO DESTA EDILIDADEA CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 13/04/2012 | 340.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 13/04/2012 | 108.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 13/04/2012 | 900.00 | 00004727145464 | EDMILSON SOBREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 13/04/2012 | 2254.25 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 13/04/2012 | 300.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIAPL DA SERRA DO COMISSARIO E NA ESTRADA DESTA MESMA SERRA A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 14/04/2012 | 728.30 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 16/04/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 16/04/2012 | 552.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM II NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 16/04/2012 | 572.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 16/04/2012 | 456.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 16/04/2012 | 135.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PANATI,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 16/04/2012 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTANA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 16/04/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 16/04/2012 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 16/04/2012 | 2760.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 16/04/2012 | 1030.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CALCETEIRO EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO(CALCAMENTO) DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 16/04/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 16/04/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 16/04/2012 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 16/04/2012 | 469.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ P.DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/04/2012 | 400.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSPARA SOUSA-PB, COM PESSOAS CARENTES DO SITIOMUFUMBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 16/04/2012 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 16/04/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF,MANOEL VICENTE SOBRINHO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 16/04/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GEMONS.MANOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 16/04/2012 | 140.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF,FRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 16/04/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 16/04/2012 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 16/04/2012 | 145.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 16/04/2012 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 16/04/2012 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 16/04/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE FCA. WANDERLEY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 16/04/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 16/04/2012 | 431.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 16/04/2012 | 68.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 16/04/2012 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 16/04/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 16/04/2012 | 1599.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 16/04/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO CENTRODE ATIV. V. F. ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 17/04/2012 | 26.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 17/04/2012 | 350.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL TCE-PB NO DIA 18/04/2012.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.369-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 17/04/2012 | 268.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 17/04/2012 | 1124.55 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 17/04/2012 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF,ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 17/04/2012 | 292.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 17/04/2012 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 17/04/2012 | 182.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 17/04/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 17/04/2012 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 17/04/2012 | 511.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 17/04/2012 | 515.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02(DOIS)MOTORES ELETRICOS DO DISTRITO DE SAO PEDRO E MATA FRESCA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 18/04/2012 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 18/04/2012 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 18/04/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 18/04/2012 | 332.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 18/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO EMEF,JOSE COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/04/2012 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 18/04/2012 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 18/04/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0015334 | 18/04/2012 | 27191.78 | 13005761000188 | JF CNSTUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA 1¦ MEDICAO DA REFORMA E MELHORIA DA EMEF,JANUARIO ALVES DE SOUSA,CONFORME CONVENIO 0510/2011,COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E C/CONVITE 004/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 18/04/2012 | 1420.38 | 13005761000188 | JF CNSTUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONTRA-PARTIDA NA 1¦ MEDICAO DA REFORMA E MELHORIADA EMEF JANUARIO ALVES DE SOUSA,CONFORME CONVENIO 0510/2011,COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E C/CONVITE 004/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 18/04/2012 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 275-9,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMETARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 18/04/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 18/04/2012 | 377.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/04/2012 | 1072.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 18/04/2012 | 500.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 19 E 20/04/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 18/04/2012 | 258.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/04/2012 | 19.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/04/2012 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 18/04/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 18/04/2012 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 19/04/2012 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB NO SITE (www.folhadosertao.com.br)A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0015687 | 19/04/2012 | 100000.00 | 13530513000156 | PERFIL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES FRANCINERY DA SILVA CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADE JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2011,NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB.CONFORME INEXGIBILIDADE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 19/04/2012 | 381.69 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 19/04/2012 | 154.50 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 19/04/2012 | 154.50 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SENHOR JACO ISMAEL DANTAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 19/04/2012 | 4100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,MOW-8766/PB,JNZ-5478/PB E DAQ-6691,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 19/04/2012 | 350.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,MOW-8766/PB,JNZ-5478/PB E DAQ-6691,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 19/04/2012 | 84.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 19/04/2012 | 688.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 19/04/2012 | 6600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,MOW-8766/PB,JNZ-5478/PB,MXL-9412/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 19/04/2012 | 300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,MOW-8766/PB,JNZ-5478/PB,MXL-9412/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 19/04/2012 | 1260.26 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPRGRAMA PRO-JOVEM.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 19/04/2012 | 1701.58 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPRGRAMA PETI-,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 19/04/2012 | 1124.27 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOCRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 19/04/2012 | 662.06 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 19/04/2012 | 271.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 19/04/2012 | 223.88 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 19/04/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 19/04/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 19/04/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 19/04/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 19/04/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 19/04/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 19/04/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 19/04/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 19/04/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 19/04/2012 | 622.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 19/04/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 19/04/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 19/04/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 19/04/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 19/04/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 19/04/2012 | 622.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/04/2012 | 520.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 20/04/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/04/2012 | 4758.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§100/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/04/2012 | 327.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA N§ 110/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/04/2012 | 135.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/04/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF DA RUA SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/04/2012 | 165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/04/2012 | 11922.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/04/2012 | 1917.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 20/04/2012 | 1759.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/04/2012 | 1700.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/04/2012 | 1486.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 20/04/2012 | 1893.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/04/2012 | 2131.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 20/04/2012 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE ,AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/04/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/04/2012 | 27.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/04/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0015806 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS, EALVARES),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME C/CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 23/04/2012 | 570.00 | 00000091078431 | LAUDINE VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO POSTODOS CORREIOS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 23/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIALNO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012 A 17 DEFEVEREIRO DE 2013,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 23/04/2012 | 171.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 23/04/2012 | 282.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 23/04/2012 | 250.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO,NODIA 24/04/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 23/04/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 23/04/2012 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX ,ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME COM CONTRASTE,REALIZADO EM FRANCISCA GOMES SARMENTO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 23/04/2012 | 400.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM EXAMESLABORATORIAIS RELAIZADO NO PACIENTE GUILHERMEFERREIRA MARQUES,A CARGO DA S4ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 23/04/2012 | 392.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA E 01(UM)ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO SA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 23/04/2012 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 01(UM)EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADA A VERA LUCIA LEITE DE LIMA DO MENBRO MSD,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 23/04/2012 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 01(UM)EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADA A SRA.MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA,DOS MEMBROS SUPERIORES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 23/04/2012 | 390.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 23/04/2012 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 24 E 25/04/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 23/04/2012 | 930.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REPRODUCAO DO TESTE COGNITIVO DE ENTRADA,AQUISICAODE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 23/04/2012 | 622.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE PARA AS CRIANCAS E JOVENS ESPECIALMENTE INCLUSO NP PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 23/04/2012 | 520.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOMUFUMBAL,DURANTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 23/04/2012 | 420.00 | 00007857647470 | JOZUE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASRECIMENTO DE AGUA DESTE DISTRITO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 23/04/2012 | 515.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTANA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 23/04/2012 | 1600.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS,20(VINTE) HORAS DE MAQUINAS,CONFORME C/CONVITE 003/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 24/04/2012 | 220.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 24/04/2012 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 24/04/2012 | 3700.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691 E AAH-5772,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 24/04/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 25/04/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 24/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UM)EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO,REALIZADO NA SRA.JOSEFA LINDALVA DUARTE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 24/04/2012 | 310.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES B. SCABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 01(UMA)CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SRA.MARILEIDE GOMES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 24/04/2012 | 250.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 23/04/2012,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 24/04/2012 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 25/04/2012,CONFORME CONECSSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 24/04/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 25/04/2012 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 25/04/2012 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEPLAG-PB E AO TCR-PB,NOS DIAS 26 E 27/04/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 25/04/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO TCE-PB,NOS DIAS 26 E 27/04/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 25/04/2012 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADO A SRA.MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 25/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UM)EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROINFERIOR DIREITO,REALIZADO NA SRA.LINDALVA FERREIRA DE ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 26/04/2012 | 310.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NASRA.MARIA AUDENICE GOMES DA SILVEIRA, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 26/04/2012 | 185.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 26/04/2012 | 180.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS NO PACIENTE MENOR JOAO VICTOR LOPES ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 26/04/2012 | 1684.82 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 26/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 27/04/2012 | 1558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO0010/12,NO D.O.31/03/12,AVISO DE EDITAL PREGAO 0011,0015,0016,0017,0018,0019/12 NO D.O.31/03/12,PREGAO-0012/12 HOMOL. E ADJ.D.O.31/03/12,AVISO DE EDITAL.T/PRECO 001/12D.O.04/04/12,EXT.DE CONT.PREGAO 00013,00014/12 D.O.12/04/12,PREG.00013,00014/12,P/PRES.13 E 14/12 D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 27/04/2012 | 392.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 27/04/2012 | 2110.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 27/04/2012 | 12836.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/04/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/04/2012 | 43.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/04/2012 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA DE EVENTOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/04/2012 | 20987.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/04/2012 | 11694.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 25- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/04/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAOO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/04/2012 | 6721.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOTACAO - 40 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/04/2012 | 385.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/04/2012 | 7906.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012,CONFORME LOTACAO - 43 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/04/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIAMARCO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/04/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO PSF'S ,COMPETENCIA MARCO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/04/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA MARCO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/04/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO,COMPETENCIA MARCO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/04/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,LOTACAO- 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/04/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME LOTACAO - 35- SECRETARIA DE SAUDE(ACE) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/04/2012 | 14512.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 36- SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/04/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 38-SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/04/2012 | 8548.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 42- SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/04/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME LOTACAO - 54- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-192-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/04/2012 | 3453.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA,PROCESSO DEN§ 03720060005338-8,PROMOVENTE PELA COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS,CONFORME OFICIO DE N§ 105/2012,EXPEDIDA PELA 4¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB,A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 44- PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/04/2012 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/04/2012 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/04/2012 | 7608.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOTACAO - 11- SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/04/2012 | 433.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/04/2012 | 6228.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/04/2012 | 3988.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 41- SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/04/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/04/2012 | 1556.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOTACAO - 01 -CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/04/2012 | 8681.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/04/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/04/2012 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/04/2012 | 1571.68 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/04/2012 | 1225.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AFUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A ESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/04/2012 | 3463.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/04/2012 | 8384.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO -10-SEC. DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/04/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/04/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL,REALIZADA EM ALCIDIA PINTO DA ROCHA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/04/2012 | 123.60 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/04/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/04/2012 | 20961.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/04/2012 | 21312.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 13-SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/04/2012 | 770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/04/2012 | 19100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/04/2012 | 5574.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/04/2012 | 414.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/04/2012 | 180.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/04/2012 | 2860.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/04/2012 | 236.43 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DEST.AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/04/2012 | 14164.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 04- (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/04/2012 | 76654.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 07- SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/04/2012 | 27688.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/04/2012 | 5593.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOTACAO -21-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/04/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOTACAO - 22- SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/04/2012 | 12758.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/04/2012 | 723.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/04/2012 | 9641.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012,LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% )PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/04/2012 | 3262.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12,CONFORME LOTACAO - 45- SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/04/2012 | 2881.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/12, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2012 | 108.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2012 | 2783.40 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CARNE BOVINA,COSTELA BOVINA E FRANGO EM CORTES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/05/2012 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ISABEL ERONDINA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 02/05/2012 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETAIA ESTADUAL DE SAUDE E NA SEDAM/PB,NOS DIAS02 E 03 DE 2012, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTEE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012.A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/05/2012 | 1475.28 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/05/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/05/2012 | 1151.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/05/2012 | 1201.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PETI- DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/05/2012 | 660.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO CENTRO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2012 | 944.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2012 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MARCO/2012.COMPLEMENTACAO DESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/05/2012 | 774.00 | 00004223746448 | JOAO ABRANTES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PARALELEPIPEDOSE MEIO-FIOS,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUASDO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/05/2012 | 492.10 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0018961 | 02/05/2012 | 3840.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS,48(QUARENTA E OITO)) HORAS DE MAQUINAS,CONFORME C/CONVITE 003/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 03/05/2012 | 580.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 03/05/2012 | 364.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0017477 | 03/05/2012 | 8000.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICACAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME C/CONVITE 005/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0017507 | 03/05/2012 | 8223.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICACAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME C/CONVITE 005/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 03/05/2012 | 495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)VENTILADORES DE COLUNA COM 50CM DE DIAMETRO MARCA VENTISOL,DESTIADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 03/05/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 03/05/2012 | 6254.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 03/05/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NADEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 04 DE MAIO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0017469 | 03/05/2012 | 5000.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS,NO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA,CONFORME C/CONVITE 005/2012.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0017493 | 03/05/2012 | 5827.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS,NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME C/CONVITE 005/2012.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0017485 | 03/05/2012 | 4880.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME C/CONVITE 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 04/05/2012 | 660.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 04/05/2012 | 1452.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 04/05/2012 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE SOUSA-PB PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5866.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 04/05/2012 | 500.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE,NOS DIAS 07 E 08/05/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 04/05/2012 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAVEICULADA NA RADIO JORNAL AM DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 04/05/2012 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GE-PROCESSAMENTONO TCE-PB, NOS DIAS 07 E 08/05/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 04/05/2012 | 3330.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 04/05/2012 | 6000.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 04/05/2012 | 2350.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA,REFORMA DE FREIOS,REFORMA DE DIRECAO,REFORMA NO SISTEMA DE PARTE ELETRICA,REABERTO GERAL NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA:MNZ-7707.A CARGODA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 04/05/2012 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 04/05/2012 | 700.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA E NA DEFESA CIVIL DOESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 07E 08 DE MAIO DE2012, A CARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/05/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO,COMPETENCIA ABRIL/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 04/05/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S,COMPETENCIA ABRIL/2012A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 04/05/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIAABRIL/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 04/05/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA ABRIL/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 04/05/2012 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UM)AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT,CAPACIDADE 12.000 BTUS,MARCA YANG,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIOA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 04/05/2012 | 242.73 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 04/05/2012 | 343.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/05/2012 | 531.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 07/05/2012 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIONESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 07/05/2012 | 239.88 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIAPL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 07/05/2012 | 100.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 07/05/2012 | 239.88 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 07/05/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 07/05/2012 | 514.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 07/05/2012 | 200.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 07/05/2012 | 450.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 07/05/2012 | 420.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TRANSMISSAO DO TORNEIO DE FUTEBOL,NO CAMPEONATO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 07/05/2012 | 1034.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCVORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM SEUGRUPO MUSICAL,NA ANIMACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 07/05/2012 | 1390.03 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 07/05/2012 | 2989.36 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 07/05/2012 | 887.75 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 07/05/2012 | 300.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 08/05/2012 | 580.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/05/2012 | 1210.00 | 00004727145464 | EDMILSON SOBREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 08/05/2012 | 165.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE MEIO-FIO DO DISTRITO DE CASINHA DO HMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 08/05/2012 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE ,AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 08/05/2012 | 407.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SAMU MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 08/05/2012 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 08/05/2012 | 690.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 08/05/2012 | 450.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO NO VEICULOMOTO DE PLACA:MOU-9762-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/05/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DEUMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COMMATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/05/2012 | 5242.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/05/2012 | 415.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VARZEA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 08/05/2012 | 310.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/05/2012 | 896.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/05/2012 | 2977.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 09/05/2012 | 9866.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/05/2012 | 966.84 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AAO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 09/05/2012 | 2348.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC. DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 09/05/2012 | 504.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC.DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO OS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 ENQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 09/05/2012 | 700.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COM DESTINOCIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR-PB(GERENCIA DE FILIA DE DESENVOLVIMENTO), CAIXA ECONOMICA E SEPLAG/PB NOS DIAS 10 E 11/05/2012, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 09/05/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOA SEC.ESTADUAL DE FAZENDA E CORREGEDORIA DO ESTADO DA PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2012,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/05/2012 | 8671.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 09/05/2012 | 486.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/05/2012 | 650.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 ECB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/05/2012 | 1794.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/05/2012 | 7758.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122 E CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 09/05/2012 | 1276.63 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 09/05/2012 | 80.00 | 00057011982434 | GENICLEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,JUNTO A 10¦ GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 09/05/2012.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/05/2012 | 500.08 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/05/2012 | 133.56 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/05/2012 | 18318.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP,PARA PARTICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL DA UNDIME,DE 15 A 18 DE MAIO/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/05/2012 | 185.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO AO MENOR JOSE FELIPE DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/05/2012 | 260.28 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/05/2012 | 6300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:OEW-6368-PB,NOB-1015,MNV-4619,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/05/2012 | 620.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/05/2012 | 13184.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/05/2012 | 4956.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/05/2012 | 3264.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/05/2012 | 8075.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/05/2012 | 850.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/05/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/05/2012 | 14737.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,DESTEMUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/05/2012 | 8753.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E SAMU MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/05/2012 | 282.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/05/2012 | 340.92 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/05/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/05/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 11/05/2012 | 3088.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R14 88H XL S-ATR PIRELLI,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 11/05/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 11/05/2012 | 520.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 11/05/2012 | 520.00 | 00032608909809 | RUBENS SARMENTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/05/2012 | 115.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 11/05/2012 | 225.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 11/05/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.010-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 11/05/2012 | 1880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R13 82T P4CINT PIRELLI DEST.AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 11/05/2012 | 76.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO RAIMUNDO ANTUNES BATISTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 10/05/2012 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 11/05/2012 | 1806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A PUBLICACAO-FASE HABILITACAO T.PRECO 01/12 NO D.O.DE 20/04/12,PUBLICACAO-RESULTADO DE HABILITACAO T.PRECO 01/12-RESUMO DE CONTRATO T.DE CESSAO DE USO GRATUITO NO D.O.DE 24/04/12,PUBLICACAO EDITAL 06/12-CONVOCACAO PARA ANUENCIA NO D.O.DE 01/05/12,PUBLICACAO DECRETO 156/12 NO D.O.DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 11/05/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 11/05/2012 | 1450.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 11/05/2012 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 11/05/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 11/05/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 11/05/2012 | 4400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS1000/20 PLG8 H GOODYEAR,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 11/05/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EMMARIA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 11/05/2012 | 372.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 11/05/2012 | 320.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 11/05/2012 | 930.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 11/05/2012 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 11/05/2012 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 11/05/2012 | 330.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 11/05/2012 | 800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLARPLACA:MOV-0122,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 11/05/2012 | 6600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 06(SEIS)PNEUS 1000/20 PLG8H GOODYEAR ,DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,CB-2241, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 11/05/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 14/05/2012 | 310.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/05/2012 | 290.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA MARTINS LOPES E GENURA GOMES SARMENTO,NO MES DE ABRIL/2012.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 14/05/2012 | 330.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 14/05/2012 | 710.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICO(CONSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 14/05/2012 | 258.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO,NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 14/05/2012 | 360.00 | 00007841365489 | MARIA LUZIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 14/05/2012 | 382.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOO SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 14/05/2012 | 500.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO(COSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 14/05/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC N§245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/05/2012 | 350.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NSR, CLAUDIO AVELINO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/05/2012 | 270.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFICO (UGS - DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS), REALIZADO NO SR. NELSON JOSE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 14/05/2012 | 349.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 14/05/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA SEDE DA EMATER MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 14/05/2012 | 1009.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA SEDE DA EMATER MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 14/05/2012 | 935.59 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO-DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 14/05/2012 | 250.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)BALANCAS MECANICAS SUPERMEDY DESTINADAS AO MANUTENCAO DOS (ACE'S)AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/05/2012 | 12271.96 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 14/05/2012 | 390.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA ACE'S (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 14/05/2012 | 390.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA ACE'S (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS)DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 14/05/2012 | 250.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 14/05/2012 | 354.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 14/05/2012 | 74.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 14/05/2012 | 382.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DES ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 14/05/2012 | 710.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS , TROCADE OLEO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 14/05/2012 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 14/05/2012 | 330.00 | 00007025659460 | FRANCISCO ARGEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 15/05/2012 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 15/05/2012 | 122.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PANATIS NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/05/2012 | 504.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM NESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/05/2012 | 657.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM NESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 15/05/2012 | 202.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM II NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 15/05/2012 | 167.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUNFUMBAL NESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 15/05/2012 | 3800.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 15/05/2012 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 15/05/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:NPR-1085,DEST.A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 15/05/2012 | 496.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 15/05/2012 | 432.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 15/05/2012 | 233.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/05/2012 | 10008.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/05/2012 | 11086.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 15/05/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA:OEZ-0349, DESTINADO AOPSF E UM FOX 1.6 DE PLACA:DXV-1215, DESTINADOA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2012, A CAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 15/05/2012 | 166.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 15/05/2012 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 15/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 15/05/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS,TIPO CELTA DE PLACA:MNO-3462,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 15/05/2012 | 514.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 15/05/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 15/05/2012 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 15/05/2012 | 185.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA EM VICTORLOPES DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 15/05/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA GOMES DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 15/05/2012 | 3330.00 | 13751299000168 | COED-F.V.DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 15/05/2012 | 208.00 | 14585175000112 | DR.KLAUBER M.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA,EM 01(UM)ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 15/05/2012 | 2800.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122,CB-2241,PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 15/05/2012 | 3500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,MOW-8766/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 15/05/2012 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACA:DAQ-6691 E MXL-9412-RN,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 15/05/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNZ-5478 E AAH-5772,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 15/05/2012 | 391.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 15/05/2012 | 565.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 15/05/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONSENHOR MANOEL VIEIRA,REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 15/05/2012 | 111.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 15/05/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 15/05/2012 | 165.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 16/05/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 275-9,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMETARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 16/05/2012 | 43117.57 | 13005761000188 | JF CNSTUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA 2¦ MEDICAO DA REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO ALVES DE SOUSA,CONFORME CONVENIO 0510/2011,COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE C/CONVITE 004/2012. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 16/05/2012 | 138.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 16/05/2012 | 301.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 16/05/2012 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF GENURA G.SARMENTO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 16/05/2012 | 2400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME CONVENIO 383-11, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 16/05/2012 | 4440.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) GELADEIRAS DUPLEX 320L MARCA: CONTINENTAL, 01 TELA DE PROJECAO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CONFORME CONVENIO 383-11, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 16/05/2012 | 648.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 16/05/2012 | 228.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 16/05/2012 | 258.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/05/2012 | 2280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MS DE MAIO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 16/05/2012 | 89.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/05/2012 | 257.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 16/05/2012 | 515.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | CRIACAO RUBRICA ORCAMENTARIA -EQUIP.CENT.CIR.HOSP.MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 16/05/2012 | 4900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FOCO DE LUZ FC 3000,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVIERA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CONVENIO 009-2011, EST SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.369-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 16/05/2012 | 9200.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 16/05/2012 | 636.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 16/05/2012 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 16/05/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 16/05/2012 | 471.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 16/05/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA REVISAO DE ONIBUS ESCOLARDESTE MUNICIPIO EM 17 DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 16/05/2012 | 7620.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 16/05/2012 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 16/05/2012 | 328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 17/05/2012 | 750.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 17/05/2012 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 17/05/2012 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 17/05/2012 | 222.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 17/05/2012 | 92.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 17/05/2012 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 17/05/2012 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 17/05/2012 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 17/05/2012 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 17/05/2012 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 17/05/2012 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 17/05/2012 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 17/05/2012 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 17/05/2012 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 17/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 17/05/2012 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 17/05/2012 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 17/05/2012 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 17/05/2012 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 17/05/2012 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 17/05/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,A CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 17/05/2012 | 320.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM LUIZA ANA GADELHA E JOSE BELARMINO FILHO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 17/05/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) PUNCOES DA TIREOIDE REALIZADAS EM MARIAELICIA DE JESUSS ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 17/05/2012 | 280.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 17/05/2012 | 913.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 17/05/2012 | 597.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 17/05/2012 | 118.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 17/05/2012 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 17/05/2012 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 17/05/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 18/05/2012 | 720.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 18/05/2012 | 260.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA EMEF DO SITIO GENIPAPEIRONESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 18/05/2012 | 520.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 18/05/2012 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 18/05/2012 | 80.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 18/05/2012 | 520.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTOMEDICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 18/05/2012 | 520.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 18/05/2012 | 520.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 18/05/2012 | 680.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0019941 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS, E ALVARES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CARTA CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 18/05/2012 | 0.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 18/05/2012 | 1086.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME PERIODO DE APURACAO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 18/05/2012 | 270.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 18/05/2012 | 470.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 18/05/2012 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 18/05/2012 | 640.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 18/05/2012 | 310.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 18/05/2012 | 420.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 18/05/2012 | 320.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 18/05/2012 | 600.00 | 00083944931491 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER DE EMERGENCIA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 18/05/2012 | 520.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 18/05/2012 | 460.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 18/05/2012 | 350.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E DEJETOS DECORRENTES DOABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 18/05/2012 | 520.00 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 18/05/2012 | 560.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 18/05/2012 | 260.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOMUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 18/05/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 18/05/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 18/05/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 18/05/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 18/05/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 18/05/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 18/05/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 18/05/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 18/05/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 18/05/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 18/05/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 18/05/2012 | 622.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 21/05/2012 | 2445.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DE FREIOS, REVISAO DE REFORMA DO ALTERNADOR, TROCA DE OLEO E FLTRO, SERVICO DE REFORMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVISO DE PARTE ELETRICA DOMOTOR, SUBST: DE AMORTECEDORES, SUBST: DOS COXIM DOS AMORTECEDORES , NA AMBULANCIA DO SAMUPLACA: NQF-9675, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/05/2012 | 2096.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 21/05/2012 | 3764.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§082/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 21/05/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTOVIDERES,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 21/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 21/05/2012 | 10.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 21/05/2012 | 190.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DOS VIDROS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA: NQW-1629.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 21/05/2012 | 1305.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TEMPERATURA, SUBST: DE 02 PIVOS, SUBST: DE PASTILHAS DE FREIOS , SUBST: DETERMINAIS, SUBST: DA BUCHA DA BANDEJA, REMOCAO DO RETROVISOR INTERNO, REGULAR EMBREAGEM, REFORMA NA COLUNA DIRECAO, SUBST: DO COLETOR DE DESCARGA, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2164, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 21/05/2012 | 2610.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICO DE REFORMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SUBST: DOS AMORTECEDORES, SUBST: DAS PASTILHAS DE FREIOS, REFORMA NO REPARODE MOTOR, REMOCAO E RECOLOCACAO DO CARTER, SUBST: DE RETENTORES , NO VEICULO FIAT DE PLACAMOJ-5766, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 21/05/2012 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, CCOMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 21/05/2012 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 22 E 23/05/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 21/05/2012 | 1878.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/05/2012 | 11634.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 21/05/2012 | 2035.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 21/05/2012 | 10983.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 21/05/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF DA RUA SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 21/05/2012 | 207.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GEMARTINS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 22/05/2012 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 22/05/2012 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 22/05/2012 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 22/05/2012 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A JOSE BELARMINO FILHO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 22/05/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE SELA TURSICA REALIZADA EMMICHAEL LOPES DE SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 22/05/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 22/05/2012 | 250.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AGIDUR-PB,NO DIA 21/05/2012.CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 22/05/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 22/05/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 22/05/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 22/05/2012 | 620.00 | 00068961731815 | ENEAS AFLAUDISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 22/05/2012 | 250.00 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 22/05/2012 | 520.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (CHIBATAS E PICARETAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 22/05/2012 | 220.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 22/05/2012 | 520.00 | 00007450813475 | FRANCISCO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE MEIO-FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 22/05/2012 | 404.00 | 00001822917409 | JOAO PAULO NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 22/05/2012 | 1035.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO MERCADO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 22/05/2012 | 1550.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ESGOTAMENTO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 22/05/2012 | 405.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 22/05/2012 | 435.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 22/05/2012 | 210.00 | 00006300648494 | BENEDITO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 22/05/2012 | 440.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 22/05/2012 | 220.00 | 00004515043480 | DAMIAO PETRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 22/05/2012 | 475.00 | 00003764843497 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PINTURA DA PRACA DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 22/05/2012 | 310.00 | 00001284666425 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 23/05/2012 | 1447.59 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 23/05/2012 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 23/05/2012 | 1528.91 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 23/05/2012 | 282.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 23/05/2012 | 250.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 23/05/2012 | 110.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 24/05/2012 | 315.00 | 00060800631404 | Helio Glauber Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA TROCADE OLEO E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 24/05/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 24/05/2012 | 2137.44 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 24/05/2012 | 185.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PESTADOS PELA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM CREUZA HELENA DA CONCEICAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 24/05/2012 | 133.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 24/05/2012 | 470.00 | 00028467931825 | REGIANE MARIA VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE 02(DUAS)ESCADAS PARA ACE'S(AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS)DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 24/05/2012 | 1828.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 24/05/2012 | 1150.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA LUDICAS DE DANCA REGIONAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 24/05/2012 | 1150.00 | 00008007137459 | ANA JARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE DANCAS PARA AS CRIANCAS EFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 25/05/2012 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A PUBLICACAO-AVISO DE EDITAL DE LICITACAO-PREGAO N§ 0010/12,E RESUMO DE CONTRATO NO D.O.-EDIC.03/05/12,PUBLIC.REVOGAR-P/PRESENCIAL 00011/12 NO D.O.EDIC.04/05/12,PUB.ATA 003-ABERT.DAS PROPOSTAS-T/PRECO 001/12 NO D.O.EDIC.08/05/12,PUB.REVOGACAO DA LICITACAO-P/PRESENCIAL 011/12,PUB.1§ TERMO ADITIVO 17/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 25/05/2012 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.553-3,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 28/05/2012 | 3145.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 28/05/2012 | 3123.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 28/05/2012 | 2518.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 28/05/2012 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 29 E 30/05/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 28/05/2012 | 964.91 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 28/05/2012 | 2161.10 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 28/05/2012 | 2874.07 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 28/05/2012 | 1846.68 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIOA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 28/05/2012 | 13679.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 29/05/2012 | 1236.00 | 03546158000150 | SOUSA INOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)PIA PARABALCAO,DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS,A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 29/05/2012 | 1119.36 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 29/05/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA,EM IZABEL CRISTINA DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 29/05/2012 | 154.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADO EM GENEROSA EMILIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 29/05/2012 | 109.00 | 08239907000110 | LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS E MICOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/05/2012 | 1452.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/05/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA,EM OLAVO ROSENDO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/05/2012 | 60.00 | 11091885000106 | M M SERVICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARIA ALVES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/05/2012 | 300.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.000 FOLHAS DEMARCACAO DE CONSULTA ALIMENTAR,1.000 FOLHAS FICHAS DE SAUDE ESCOLAR E 1.000 FOLHAS DE COMPLEMENTO FICHA DE SAUDE.REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/05/2012 | 210.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM SELDA MARIA AMARO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/05/2012 | 133.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JEANE INACIO DOS SANTOS.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31DE MAIO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/05/2012 | 693.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390 PERTENCENTE AO PSF'S DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/05/2012 | 693.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360 PERTENCENTE AO PSF'S DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/05/2012 | 495.86 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MOI-5499,AMBULANCIA DUBLO,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/05/2012 | 942.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:NQF-9675,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/05/2012 | 1097.07 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/05/2012 | 1273.94 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/05/2012 | 3935.86 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK-8932,DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/05/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/05/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/05/2012 | 7221.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOTACAO - 11- SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/05/2012 | 433.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/05/2012 | 305.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA SEDE DA EMATER MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LANCAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO ANOS 2007,2008,2009,2010 E 2011.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/05/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/05/2012 | 621.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MNZ-7707,HONDA CIVIC,DESTINADO A MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/05/2012 | 256.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA DE EVENTOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/05/2012 | 618.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSAOURAS,DESTINADA A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/05/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 44- PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/05/2012 | 6509.49 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 31/05/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,LOTACAO - 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 31/05/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC. DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 31/05/2012 | 2144.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORME LOTACAO - 35- SECRETARIA DE SAUDE(ACE) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 31/05/2012 | 13890.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 36- SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 31/05/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,CONFORME LOTACAO - 38-SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 31/05/2012 | 9170.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 42- SEC..DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 31/05/2012 | 767.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 31/05/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORME LOTACAO - 54- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-192-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 31/05/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/05/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,CONFORME LOTACAO - 43 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0021385 | 31/05/2012 | 5840.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 73 (SETENTA E TRES) HORAS MAQUINAS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 31/05/2012 | 23590.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/05/2012 | 12534.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 25- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/05/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 31/05/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAOO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 31/05/2012 | 6566.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOTACAO - 40 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 31/05/2012 | 334.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/05/2012 | 8338.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 31/05/2012 | 1556.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOTACAO - 01 -CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/05/2012 | 8059.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/05/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 31/05/2012 | 3812.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/05/2012 | 9006.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,CONFORME LOTACAO -10-SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/05/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 31/05/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 31/05/2012 | 6028.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC. DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/05/2012 | 4610.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 41- SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/05/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 31/05/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DEST.AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 31/05/2012 | 15533.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 04- SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 31/05/2012 | 77321.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 07- SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 31/05/2012 | 26875.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC. DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/05/2012 | 4971.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOTACAO -21-SEC. DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 31/05/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOTACAO - 22- SEC.DE EDUCACAO (DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/05/2012 | 12913.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC. DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/05/2012 | 723.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/05/2012 | 9641.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC. DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 31/05/2012 | 441.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% )PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 31/05/2012 | 3262.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 45- SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12, CONFORME LOT.59-SECRETARIADE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/05/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FOX 1.6 ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA DXV-1215E VEICULO CELTA ANO 2012, COR PRATA, PLACA NOB 1015, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 31/05/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 31/05/2012 | 21942.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/05/2012 | 21467.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO - 13-SEC. DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/05/2012 | 820.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/05/2012 | 19100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 31/05/2012 | 5574.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/05/2012 | 1906.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/06/2012 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)BOTIJOESDE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/06/2012 | 8601.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DEST.A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/06/2012 | 214.00 | 05999275000102 | DADA BIJUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) LIXEIRAS 60 LITROS E 02(DUAS) LIXEIRAS DE 17 LITROS AZUL CITRUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/06/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA MAIO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/06/2012 | 155.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/06/2012 | 423.28 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/06/2012 | 103.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 02(DUAS)CONSULTAS REALIZADAS EM FRANCISCA SOARES SOBRINHA E ALBANIZA FERNANDES DE QUEIROGA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/06/2012 | 370.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 03(TRES)CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/06/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADAS EM MAILSON ALVES DE ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/06/2012 | 515.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SEIOS DA FACE COM CONTRASTE, REALIZADO EM ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/06/2012 | 610.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/06/2012 | 1800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/06/2012 | 1144.56 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/06/2012 | 770.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2012 | 7265.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122 E CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/06/2012 | 630.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/06/2012 | 423.28 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E IOGURTE DESTINADOS A MARENDA DAS ESCOLAS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/06/2012 | 345.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/06/2012 | 2170.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE OLEO P/MOTOR,OLEO P/TRANSMISSAO,FILTRO DE AR,FILTRO LUBRIFICANTE,OLEO DE CAIXA DE CAMBIO,JOGO DE EMBUCHAMENTO,AMORTECEDOR,DESTINADO AO VEIC. DE PLACA:MOK-8932,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,ACARGO DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/06/2012 | 1130.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO 70.000KM,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA:MOK-8932,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/06/2012 | 500.00 | 14175359000104 | COMERCIAL PARNAMIRINENSE DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINAS LISAS AL 600 X 0,40,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/06/2012 | 80.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/06/2012 | 1353.23 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/06/2012 | 845.86 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/06/2012 | 3172.45 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/06/2012 | 75.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UM)ALINHAMENTO DO MICRO ONIBUS E 02(DOIS BALANCIAMENTOS,DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/06/2012 | 2989.36 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/06/2012 | 350.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL TCE-PB NO DIA 01/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/06/2012 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI11.960/2009 , RELATIVO A 28§ PARCELA CONFORMEPROCESSO 13450.000311/2009-69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/06/2012 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI11.960/2009 , RELATIVO A 28§ PARCELA CONFORMEPROCESSO 13450.000310/2009-14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/06/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO TCE/PB,NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2012 PARA RESOLVER CONSISTENCIA NO CADASTRO DO GEO PROCESSAMENTO E OUTRAS PENDENCIAS CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/06/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DEUMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COMMATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/06/2012 | 25.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COPIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/06/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/06/2012 | 320.00 | 00027119635867 | GILBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESASCORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/06/2012 | 700.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/06/2012 | 700.00 | 00010955929474 | WELLINGTON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2012 | 11794.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2012 | 2440.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/06/2012 | 896.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/06/2012 | 2977.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/06/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/06/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL COM FLAUTA DOCE,COM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/06/2012 | 140.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/06/2012 | 140.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/06/2012 | 1518.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/06/2012 | 837.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO CENTRO DE IDOSO, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/06/2012 | 1131.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO (COXA E SOBRECOXA)DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/06/2012 | 314.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/06/2012 | 165.24 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/06/2012 | 329.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS EIOGURTE,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/06/2012 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UMA CAMA CIRURGICA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/06/2012 | 433.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA DA MARCA ORTUS, CONSERTO DE, UM CONTRAANGULO DENTSCLER EGABINETES 02 E 03 DO CEO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/06/2012 | 1053.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PECAS DE MAO E COMPRESSORES NO POSTO DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/06/2012 | 2697.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPON.AO FORNEC.DE GASOLINA COMUM DESTINADO OS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/06/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA POLICLINICA E SAMU,COMPETENCIA MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/06/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S,COMPETENCIA MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/06/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO,COMPETENCIA MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/06/2012 | 1800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/06/2012 | 6462.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/06/2012 | 932.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:MNK-1529,0MO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122 E CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/06/2012 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UMA CAMA CIRURGICA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 04/06/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.004-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 04/06/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.003-1,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 04/06/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.001-5,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 04/06/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.000-7,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 04/06/2012 | 2133.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 04/06/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO TCE-PB,NOS DIAS 05 E 06/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 04/06/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E A SEPLAG/PB,NOS DIAS 05 E 06/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 04/06/2012 | 2260.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE IMPRESSAO DE TERNOS ESPORTIVA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 04/06/2012 | 613.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ-PB,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 04/06/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE JUNHO/2012.CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 05/06/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 05/06/2012 | 868.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 05/06/2012 | 700.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB,NOS DIAS 05 E 06/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 05/06/2012 | 230.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 06/06/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 06/06/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 11/06/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 06/06/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 06/06/2012 | 150.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DE PROJETO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONVENIO 25100068063200911,SINCOV:66487/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 08/06/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 08/06/2012 | 2928.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 08/06/2012 | 5589.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 08/06/2012 | 3210.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 08/06/2012 | 14949.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 11/06/2012 | 620.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32369-1 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 12/06/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA:OEW-6368-PB E MNV-4619,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 12/06/2012 | 260.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO/2012.A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 12/06/2012 | 350.00 | 00005087131450 | LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB,NO DIA 13/06/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 12/06/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS,TIPO CELTA DE PLACA:MNO-3462,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 12/06/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESENVOLVIMENTO CAGEPA/PB, NOS DIAS 13 E 14/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 12/06/2012 | 930.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AFUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A ESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 12/06/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 12/06/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 12/06/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 12/06/2012 | 140.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)ESTANTE ACO METAL EM ACO,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NO DIA 13/06/2012.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA E TERMO DE CONFIRMACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 12/06/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:NPR-1085,DEST.A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 12/06/2012 | 2610.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICO DE REFORMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA,SUBST:DOS AMORTECEDORES,SUBST:DAS PASTILHAS DE FREIOS,REFORMA NO REPARO DE MOTOR,REMOCAO E RECOLOCACAO DO CARTER, SUBST:DE RETENTORE, NO VEICULO FIAT DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 12/06/2012 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA:OEZ-0349, DESTINADO AOPSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/06/2012 | 2280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/06/2012 | 476.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/06/2012 | 230.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/06/2012 | 391.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSO, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 13/06/2012 | 318.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)INALADORES NS 3ANOS DE GARANTIA,02 (DOIS)KIT P/NEBULIZACAO ADULTO E 02(DOIS)KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL,DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 13/06/2012 | 125.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 13/06/2012 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA CONSUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 14 E 15/06/2012,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 13/06/2012 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS,PARA J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE JUNHO/2012.CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 13/06/2012 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VISITA AO TCE/PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA,A COORDENACAO ESTADUAL DA DEFESA CIVILE A DELEGACIA DO MDA,ACOMPANHADO DO SR,PREFEITO,PARA TRATAR ASSUNT.DE INT.DESTE MUNICIPIO.NO DIA 13/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 13/06/2012 | 357.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 13/06/2012 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MEC SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DIA 15 DE JUNHO/2012,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/06/2012 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO MEC SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DIA 15 DE JUNHO/2012,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 13/06/2012 | 721.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDO NA PINTURA DO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/06/2012 | 3719.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICOS DE 01(UMA)RETIFICA VIRABREQUIM,06(SEIS)CAMISAS,06 (SEIS)ALINHAMENTO BIELA,06(SEIS)RETIFICA ACO BIELA,06(SEIS)EMBUCHA BIELA,MONTAGEM DO MOTOR PARCIAL,01(UMA)DESPESA SERVICO E 01(UM) SERVICODE CABECOTE,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 13/06/2012 | 4081.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 13/06/2012 | 110.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 13/06/2012 | 321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/06/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SR.FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE MATOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 13/06/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S - MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMERADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO,CONTRASTE E SOB SEDACAO ANESTESICA,REALIZADA NOSR.RAIMUNDO FERREIRA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 13/06/2012 | 124.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/06/2012 | 51.50 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UM)EXAME OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/06/2012 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE O MES DE MAIO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 14/06/2012 | 480.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM CAUA DA SILVA SANTOS,LUCELIA MARTINS LOPES E LINDOMAR MORAIS DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 14/06/2012 | 185.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 14/06/2012 | 310.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PRINK-TEST E ESPIROMETRIA,REALIZADA EM GABRIELLY PEREIRA LOPES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 14/06/2012 | 310.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 14/06/2012 | 186.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 14/06/2012 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE T/PRECO 001/12HOMOL.E ADJUDICACAO D.O.19/05/12,PUBL.EXTRATODE CONTRATO T/PRECO 001/12.PUBL.EXT.DE CONTRATO 005,0017,00018,00019/12,NO D.O.31/05/2012,PUBL.PREGAO 0015,0017,0018,0019/12-HOMOL.E ADJUDICACAO D.O.31/05/2012,PUBL.AVISO DE EDITALDE LIC.PREG.0016,0020/12,NO D.O.31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 14/06/2012 | 148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DISTRIBUICAO DAGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 14/06/2012 | 1450.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAIBRO DESTINADO AS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 14/06/2012 | 1080.00 | 00091863031472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNIOCIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 14/06/2012 | 1380.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM VEÖCULO CA€AMBA DEPLACA:MNC-8140,NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 14/06/2012 | 2700.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BRITA 19)DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 14/06/2012 | 108.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DESTINADO AS INSTALACOES DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA JOAO IVANI SALDANHA S/N,REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 14/06/2012 | 276.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 15/06/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 15/06/2012 | 730.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)PNEUS 75018 CH 10L FIRESTONE E 01(UMA)CAMARA 750X 18 AD 1418-TR 15,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 15/06/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 15/06/2012 | 135.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GABRIELVIEIRA SOBREIRA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 15/06/2012 | 740.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122 E CB-2241,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 15/06/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5472,HWO-8766-PB,NZ-5478-PB,MX-9412-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 15/06/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,AAH-5772,DAQ-6691,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 18/06/2012 | 300.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 18/06/2012 | 266.69 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ADENUSIO SOARESSARMENTO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 18/06/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTOVIDERES,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 18/06/2012 | 168.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 18/06/2012 | 180.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 18/06/2012 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 18/06/2012 | 53.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 18/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 18/06/2012 | 24.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 18/06/2012 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 18/06/2012 | 2000.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIADESTINADA A PESSOA CARENTE DEST EMUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 18/06/2012 | 44.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 18/06/2012 | 185.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 19/06/2012 | 281.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 19/06/2012 | 645.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 19/06/2012 | 4304.65 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 19/06/2012 | 520.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 19/06/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 19/06/2012 | 500.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20 E 21/06/2012.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 19/06/2012 | 6500.00 | 13304347000170 | KC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REPARO,LIMPEZA E CONSERVACAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 19/06/2012 | 620.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MARCOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 19/06/2012 | 490.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 19/06/2012 | 413.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO AGUAS BRANCAS AO SITIO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.ACARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 19/06/2012 | 207.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO TIRADA AO SITIO GOIABEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 19/06/2012 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 19/06/2012 | 220.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESASCORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 19/06/2012 | 590.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 19/06/2012 | 520.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 19/06/2012 | 435.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 19/06/2012 | 340.00 | 00083944931491 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER DE EMERGENCIA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 19/06/2012 | 361.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADQUE LIGA OS SITIOS GENIPAPEIRO E CLEMENTINO,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/06/2012 | 2120.00 | 00007860758482 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS DE PISSARRAMENTO DERUAS EM CACAMBA DE SUA PROPIEDADE, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/06/2012 | 520.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 19/06/2012 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 19/06/2012 | 1400.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO XIQUE-XIE FAZENDA NOVA,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 19/06/2012 | 104.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 19/06/2012 | 240.00 | 00005600859406 | MARIA DE FATIMA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 19/06/2012 | 330.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 19/06/2012 | 722.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS CLEMENTINO,GENIPAPEIRO E PARAISO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 19/06/2012 | 1547.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE VAI DA SEDE DO MUNICIPIO A DIVISA COM O RN,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 19/06/2012 | 315.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 19/06/2012 | 520.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 19/06/2012 | 160.00 | 00004899036493 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAO EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 19/06/2012 | 722.00 | 00005579586442 | JOAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 19/06/2012 | 361.00 | 00009803405438 | GLENILSON ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESASCORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADASNESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 19/06/2012 | 360.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 19/06/2012 | 590.00 | 00008542149416 | JOSIENE GOMES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 19/06/2012 | 744.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 19/06/2012 | 280.00 | 00002890140423 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCODE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 19/06/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO SAO ROMAONESTE MUNICIPIO,A CARGA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 19/06/2012 | 840.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 19/06/2012 | 415.00 | 00003154724486 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00004561232451 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 19/06/2012 | 530.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 19/06/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 19/06/2012 | 530.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 19/06/2012 | 413.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE VAI DO SITIO LIBERAL AO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 19/06/2012 | 500.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE,NOS DIAS 20 E 21/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 19/06/2012 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 19/06/2012 | 856.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.CONFORME PERIODO DE APURACAO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 19/06/2012 | 836.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.CONFORME PERIODO DE APURACAO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 19/06/2012 | 280.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 19/06/2012 | 475.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 19/06/2012 | 3340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 19/06/2012 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE FRANCISCO KAUAN ALVES DE FREITAS FILHO DE ADILANIA HELMAALVES DO NASCIMENTO, CONFORME TAC N§ 245/2010REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DESOUSA-PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 19/06/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,NA SRA.MARGARIDA GONCALVES DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 19/06/2012 | 700.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E A SEDAM-PB, NOS DIAS 20 E 21/06/2012.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 19/06/2012 | 309.00 | 00026092996804 | Fabio Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOVENS PARA A PRATICA DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO LASTRO.A CARGODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 19/06/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 19/06/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 19/06/2012 | 420.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FABRICACAO DE PAINEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 20/06/2012 | 10532.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/06/2012 | 2051.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/06/2012 | 590.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/06/2012 | 3500.00 | 13196505000115 | REALMIX- CONSULTORIA & ASSESSORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUO SOLIDO E GERENCIAMENTO DO SERVICO CONTINUADO DA COLETA SELETIVA, PRESTADO NO PERIODO DE JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/06/2012 | 187.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 20/06/2012 | 49.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COPIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/06/2012 | 570.00 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0023981 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI,ISS EALVARES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONVITE N§ 0006/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/06/2012 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DIVERSAS DE MIDIA E MATERAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO SITE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 20/06/2012 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 20/06/2012 | 73.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/06/2012 | 1216.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/06/2012 | 830.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 20/06/2012 | 4139.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§100/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 20/06/2012 | 695.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA IPCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 20/06/2012 | 6473.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 34/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 20/06/2012 | 807.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA IPCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/06/2012 | 6690.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 35/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/06/2012 | 723.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA IPCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/06/2012 | 4455.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PATRONAL REL.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GAB.DO PREFEITO,SEC.DE ADM.PLANEJ.FINANCAS,INFRA-ESTRUT.E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/06/2012 | 2142.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA) MESA SEC. MAN 1200 , 01(UM) GAVETEIRO2GAVANCC, 01(UMA) CADEIRA FIXA 4PE ESP TEC,01(UMA) CADEIRA SEC. C/RODINHA TEC, 01(UM) ARMARIO 198X900 AP402 E 01(UM) RACK P/COM COPA, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 20/06/2012 | 3418.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)MESA SEC. MXMAN,04(QUATRO)GAVETEIRO C/2 GAV MX,04(QUATRO)CADEIRAS FIXA 4PES INJ 300 TECIDO,04(QUATRO)CADEIRAS SECRETARIA C/RODINHAS ECON TECR 06(SEIS)ESTANTES 300MM 6EPA,DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/06/2012 | 6085.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/06/2012 | 12273.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/06/2012 | 8078.62 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 21/06/2012 | 160.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 21/06/2012 | 680.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL,FICHAS DE ATEND.AMBULATORIAL,ATESTADO MEDICO,RECEITUARIO MEDICO,CONTROLE DE PSICOTROPICOS,SISTEMATIZACAO DA ASSIST.DE ENFERMAGEM FRENTE E VERSO,DE EVOLUCAO MEDICA FRENTE E VERSO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 21/06/2012 | 1260.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL,SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO,EXAMES LABORATORIAIS,RECEITUARIO MEDICO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL(AVEIAMN)DE BPA,FICHAS AMBULATORIAL E BLOCOS DE ATESTADOMEDICO,DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 21/06/2012 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 21/06/2012 | 1.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 21/06/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 21/06/2012 | 50.00 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 21/06/2012 | 250.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 20(VINTE) BLOCOS CARBONADO E 02(DOIS)CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO FUS MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 21/06/2012 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 22/06/2012 | 214.00 | 00009719394897 | IVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 22/06/2012 | 53.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA.MARIA GADELHA FILHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 22/06/2012 | 590.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 22/06/2012 | 2050.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 22/06/2012 | 390.96 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 22/06/2012 | 590.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 22/06/2012 | 213.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 22/06/2012 | 320.29 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 22/06/2012 | 1057.36 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 22/06/2012 | 772.50 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 22/06/2012 | 190.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACA:MMX-2284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 22/06/2012 | 469.83 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 22/06/2012 | 465.00 | 00003764843497 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 25/06/2012 | 389.40 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A.DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASDESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 25/06/2012 | 450.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EMANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DOSAMU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2012, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0024431 | 25/06/2012 | 50000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DE BANDAMUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NAS DATAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 DE ACORDO COM A EXIGIBILIDADE N§ 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 25/06/2012 | 950.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DE PEQUENA CIRURGIA DO PACIENTE SR.FRANCISCO AIRES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 25/06/2012 | 1500.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:MOI-5499-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 25/06/2012 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:MOI-5499-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 25/06/2012 | 368.96 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA MOI-5499 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 26/06/2012 | 43.35 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 26/06/2012 | 587.10 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 26/06/2012 | 350.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA SRA RITA DA SILVA RIBEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 26/06/2012 | 3500.00 | 05620598000135 | ATEC - AGRIMENSURA E EDIFICACOES TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA DE DUAS PRACAS E ADAPTACAO DE DOIS PROJETOS ARQUITETONICO DA ACADEMIA DA SAUDE,AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE E OUTRA DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 26/06/2012 | 1533.21 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 26/06/2012 | 880.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 26/06/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 26/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 26/06/2012 | 1.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 26/06/2012 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 26/06/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 26/06/2012 | 721.00 | 00008405529470 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCOEM ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 27/06/2012 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 27/06/2012 | 950.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, ADESIVOS E CARTAZES, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 27/06/2012 | 1178.06 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 27/06/2012 | 850.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA 70 AMPERES E 02(DUAS)BATERIAS 60 AMPERES,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 27/06/2012 | 1000.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIICAO DE 02(DUAS)BATERIAS160 AMPERES DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 27/06/2012 | 590.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 28/06/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 28/06/2012 | 6201.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO NAPARTICIPACAO DO SEGURO SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 28/06/2012 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/06/2012 | 400.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS QUE REALIZOU TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 28/06/2012 | 1239.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 28/06/2012 | 620.00 | 00005797194481 | JOAO RODRIGO TORRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS ACE'S (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 28/06/2012 | 3283.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 28/06/2012 | 1128.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 28/06/2012 | 2482.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 29/06/2012 | 300.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FOLHAS DE MARCACAO CONS.ALIMENTAR,FOLHAS FICHAS DE SAUDE ESCOLAR E FOLHAS DE COMPLEMENTO FICHA DE SAUDE,DESTINADO AO PSE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 29/06/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 29/06/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO - 35- SECRETARIA DE SAUDE(ACE) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 29/06/2012 | 13890.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 36- SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 29/06/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 38- SECRETARIA DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 29/06/2012 | 9170.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 42- SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 29/06/2012 | 2280.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 29/06/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO - 54-SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-192-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 29/06/2012 | 1925.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 44- PROCURADORIA GERAL - COMIS.E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 29/06/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LOTACAO - 43 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAOO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 29/06/2012 | 6552.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO - 40 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 29/06/2012 | 334.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 29/06/2012 | 8190.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -EST.E 13§SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 29/06/2012 | 393.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO -47-SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 29/06/2012 | 24245.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST.E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 29/06/2012 | 13252.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 25- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 29/06/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 29/06/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 29/06/2012 | 3934.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 29/06/2012 | 8384.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LOTACAO -10-SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 29/06/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 29/06/2012 | 476.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 27 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/06/2012 | 636.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02485-6, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 29/06/2012 | 1558.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO-01-CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 29/06/2012 | 9303.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO -09- GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 29/06/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 29/06/2012 | 636.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 20 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 29/06/2012 | 5076.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 41- SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 29/06/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 29/06/2012 | 1378.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 29/06/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 29/06/2012 | 5518.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 29/06/2012 | 7152.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO - 11- SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 29/06/2012 | 296.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 29/06/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 29/06/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DEST.AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 29/06/2012 | 16018.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 04- SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) EST.E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 29/06/2012 | 78010.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 07- SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 29/06/2012 | 29634.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 29/06/2012 | 4971.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO -21-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 29/06/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO - 22- SEC.DE EDUCACAO (DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 29/06/2012 | 13338.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 29/06/2012 | 1406.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 29/06/2012 | 11827.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 29/06/2012 | 124.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,LOTACAO 29 - SECRETARIA DEEDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% )PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 29/06/2012 | 3262.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 45- SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 29/06/2012 | 2529.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 59 -SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/06/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02497-0, REFERENTE AO VENBCIMENTO DO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 23-SEC. DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 29/06/2012 | 155.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,NA SRA.FRANCISCA DANIELY DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 29/06/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 29/06/2012 | 23391.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 29/06/2012 | 20845.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO - 13-SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 29/06/2012 | 820.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 29/06/2012 | 21600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 29/06/2012 | 6174.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 29/06/2012 | 2550.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/12, CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/06/2012 | 240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)CADEIRASDE PLASTICOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 02/07/2012 | 3500.00 | 13196505000115 | REALMIX- CONSULTORIA & ASSESSORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUO SOLIDO E GERENCIAMENTO DO SERVICO CONTINUADO DA COLETA SELETIVA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 02/07/2012 | 1803.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 02/07/2012 | 534.92 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 02/07/2012 | 363.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 02/07/2012 | 3305.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTEE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 02/07/2012 | 618.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 02/07/2012 | 432.60 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 02/07/2012 | 824.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADDOS , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 02/07/2012 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 02/07/2012 | 698.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00060112491405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 02/07/2012 | 360.50 | 00007841365489 | MARIA LUZIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 02/07/2012 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONS.HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 02/07/2012 | 688.02 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU,PERETENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 02/07/2012 | 145.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 02/07/2012 | 3000.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 02/07/2012 | 3300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MMATERNIDADE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 02/07/2012 | 4270.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529 E OEZ-0349,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/07/2012 | 2106.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/07/2012 | 4825.85 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 03/07/2012 | 558.66 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLODESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/07/2012 | 496.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLODESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/07/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/07/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/07/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/07/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/07/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/07/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/07/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/07/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/07/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/07/2012 | 622.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 03/07/2012 | 1240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)CADEIRASDE PLASTICO SEM BRACO E 40(QUARENTA)CADEIRAS COM BRACOS DA MARCA PLASTEX,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 03/07/2012 | 537.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 03/07/2012 | 373.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 03/07/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 03/07/2012 | 4129.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 03/07/2012 | 205.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/07/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA REALIZAR REVISA EM VEICULO DO SAMU NO DIA 03/07/2012.ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 03/07/2012 | 2311.88 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CARNE BOVINA,COSTELA BOVINA E FRANGO EM CORTES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 03/07/2012 | 3920.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 49 (QUARENTE E NOVE) HORAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/07/2012 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)NOTEBOOK HP DMI 3251BR VISION HP,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/07/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 03/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 276-7,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMETARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/07/2012 | 2300.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MNP-6913,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 03/07/2012 | 86.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLODESTINADOS A MARENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/07/2012 | 274.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MARENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/07/2012 | 66.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 03/07/2012 | 162981.03 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARTINS LOPES,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CONVENIO 0499/2011 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E T/PRECO 001/2012. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 03/07/2012 | 632.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 03/07/2012 | 537.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 03/07/2012 | 373.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 03/07/2012 | 290.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA:NPW-1629,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 03/07/2012 | 765.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5766,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/07/2012 | 565.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2164,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/07/2012 | 720.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5866,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/07/2012 | 520.16 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER REALIZADA EM FRANCISCO LOPES DE SOUSA,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/07/2012 | 200.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5766,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 03/07/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA:OEW-6368-PB E MNV-4619,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 04/07/2012 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 04/07/2012 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 04/07/2012 | 600.00 | 00001977698450 | jose manoel melo junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO PISO DA DOBLO EM CHAPA DE ALUMINO E COBERTA DO BANCO DO ACOMPANHANTE NO VEICULO DE PLACA:MOI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 04/07/2012 | 1035.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS EXERESE DE PTERIGIO REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 04/07/2012 | 570.00 | 00060120142449 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 04/07/2012 | 145.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM CARATER EMERGENCIAL,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 04/07/2012 | 110.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 04/07/2012 | 120.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 04/07/2012 | 205.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 04/07/2012 | 824.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 04/07/2012 | 412.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM DE LAMINAS NO TRATOR E SCLEP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 04/07/2012 | 5633.30 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 04/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 04/07/2012 | 305.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SAMU,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 04/07/2012 | 610.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E REVISAO DE FREIOSDO VEICULO MASTER NQF-9675,DESTINADO A SAMU MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 05/07/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA JUNHO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 05/07/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO,COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 05/07/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLICA E AO SAMU,COMPETENCIA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 05/07/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 05/07/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA OI-FIXO,CONFORME N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 05/07/2012 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA OI-FIXO,CONFORME N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 05/07/2012 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA OI-FIXO,CONFORME N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 05/07/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 05/07/2012 | 622.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 05/07/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DEUMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COMMATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,REFERENTEAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 05/07/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 05/07/2012 | 600.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 500(QUINHENTAS)CAPAS DE ARQUIVOS E PROCESSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 05/07/2012 | 159.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,(SEDE)CONFORME N§ 3536-1002,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 05/07/2012 | 211.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,(SEDE)CONFORME N§ 3536-1002,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 05/07/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,NA SRA.MARIA LEONICE SOUSA FERREIRA POR SE TRATAR,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 05/07/2012 | 154.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM ALBILENE BARBOSA DE QUEIROGA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 05/07/2012 | 135.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA EM JOEMI TEIXEIRA CONFESSOR,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 05/07/2012 | 210.44 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 05/07/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM TEREZINHA LOPES DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 06/07/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 06/07/2012 | 187.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA.CREUZA HELENA DA CONCEICAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 06/07/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM LAINE FELIX DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 06/07/2012 | 112.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 06/07/2012 | 135.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 06/07/2012 | 8975.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DEST.A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 06/07/2012 | 556.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST.A MANUT.DOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529,PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 06/07/2012 | 89.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012,DO VEICULO DE PLACA:MNK-1529 E CHASSI 34405811629959,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 06/07/2012 | 820.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241,PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 06/07/2012 | 8364.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELB S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 06/07/2012 | 185.63 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 06/07/2012 | 1625.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122E CB-2241,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 06/07/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ANATAL-RN,PARA BUSCAR PECAS DO VEICULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NODIA 06/06/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 06/07/2012 | 4081.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 06/07/2012 | 930.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 06/07/2012 | 7.65 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 06/07/2012 | 148.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20L,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 06/07/2012 | 58.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,GARRAFOES DE 20L,DESTINADAS A MANUTENCAO DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 06/07/2012 | 130.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,GARRAFOES DE 20L,DESTINADAS A MANUTENCAO DOCEO E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 06/07/2012 | 2788.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPON.AO FORNEC.DE GASOLINA COMUM DESTINADO OS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 06/07/2012 | 462.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNEC.DE OLEOS LUB.DESTINADO OS VEICULOS DO PSF'S DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/07/2012 | 936.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES E CACAMBAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 06/07/2012 | 10582.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 06/07/2012 | 2380.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 06/07/2012 | 635.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AAO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 06/07/2012 | 366.79 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 09/07/2012 | 1612.36 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 09/07/2012 | 924.17 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 09/07/2012 | 749.45 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 09/07/2012 | 1801.15 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIOA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 09/07/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 09/07/2012 | 286.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA MARTINS LOPES E GENURA GOMES SARMENTO,FELINTO JOSE FURTADO E MANOEL VICENTE SOBRINHO,NOS MESE DE MAIO E JUNHO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 09/07/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 09/07/2012 | 210.00 | 00045043370459 | VICENTE MOREIRA PINTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 09/07/2012 | 547.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 09/07/2012 | 500.35 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 09/07/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA E 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO E 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA DO COTOVELO REALIZADOS EM RAIMUNDO PEREIRA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/07/2012 | 1175.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES,DIARIAS,MEDICAMENTOS E MATERIAIS,HONORARIOS MEDICOS,EXAME LABORATORIAL NO PACIENTE LOURIVAL ANTONIO DA SILVA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/07/2012 | 4351.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/07/2012 | 15479.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/07/2012 | 2405.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/07/2012 | 2621.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/07/2012 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/07/2012 | 779.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/07/2012 | 781.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/07/2012 | 783.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/07/2012 | 786.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/07/2012 | 8990.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/07/2012 | 10482.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/07/2012 | 5619.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/07/2012 | 7.25 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/07/2012 | 748.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO BOQUEIO JUDICIIAL DO PROCESSO DE N§ 037.2009.0014.863 DA 4¦ VARA COMARCADE SOUSA-PB,A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/07/2012 | 1500.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/07/2012 | 463.50 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/07/2012 | 21124.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/07/2012 | 3278.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 11/07/2012 | 12356.11 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 11/07/2012 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 11/07/2012 | 3360.00 | 00066506778415 | MARCILIO MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 11/07/2012 | 3149.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 11/07/2012 | 32.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 11/07/2012 | 925.01 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050,01(UM)NB STAY 1200 STAYTION AUT,01(UM)MODULO ISOLADOR ESTAB.300VA MICROSOL 01(UMA)FONTE ATX IV 450 W E FONT-ATX4-4750.DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 11/07/2012 | 620.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UM)EXAME OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A SRA.FRANCISCA SOARES SOBRINHA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 11/07/2012 | 1203.84 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 12/07/2012 | 320.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DOS BENEFICIADOS FRANCISCO ANTONIO ABRANTES DE ALMEIDA E ANA MARIA BARBOSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 12/07/2012 | 124.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 12/07/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) PULSAO DA TIREOIDE REALIZADA EM JOEMI TEIXEIRA CONFESSOR,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 12/07/2012 | 185.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA EM VICTORGABRIEL LOPS DOS SANTOS,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 12/07/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 12/07/2012 | 7.65 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 12/07/2012 | 1422.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO.FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 12/07/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADA A PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 12/07/2012 | 1927.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 12/07/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 12/07/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 12/07/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY-2009/2010 DE PLACA:NPR-1085,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 12/07/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 12/07/2012 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 12/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 12/07/2012 | 149.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 12/07/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 12/07/2012 | 496.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 13/07/2012 | 320.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DOS BENEFICIADOS ANTONIO JOSE DE AQUINO E ANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 13/07/2012 | 115.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 13/07/2012 | 174.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA EM FRANCISCA TRAJANO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 13/07/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 13/07/2012 | 4185.00 | 12193575000157 | FAMACIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAM SAUDE NA ESCOLA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 13/07/2012 | 1030.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM GRUPO MUSICAL NA ANIMACAO DE EVENTO REALIZADO PORESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 13/07/2012 | 237.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 16/07/2012 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 16/07/2012 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 16/07/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES REALIZADA EM JOSE ANANIAS GOMES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 16/07/2012 | 117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUFUMBAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 16/07/2012 | 423.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 16/07/2012 | 325.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 16/07/2012 | 519.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 16/07/2012 | 182.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PANATIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 16/07/2012 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTANA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 16/07/2012 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATA FRESCA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 16/07/2012 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 16/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 16/07/2012 | 613.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 16/07/2012 | 1949.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 17/07/2012 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 17/07/2012 | 720.00 | 00008585465409 | WELLITON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO A ESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 17/07/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 17/07/2012 | 133.00 | 00029970490400 | DRA GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA.FABIANA ROSA DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 17/07/2012 | 1511.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 17/07/2012 | 201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 17/07/2012 | 1155.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 17/07/2012 | 544.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 17/07/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/07/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 17/07/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 17/07/2012 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/07/2012 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO DO CAMPO,NOS DIAS 19 E 20/07/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 18/07/2012 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 18/07/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM JOSE BELARMINO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 18/07/2012 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 18/07/2012 | 1604.00 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MUSCULO,MOIDA,FRANGO(COXA E SOBRECOXA)DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 18/07/2012 | 1576.00 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MUSCULO,MOIDA,FRANGO(COXA E SOBRECOXA)DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 18/07/2012 | 2200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 18/07/2012 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA SRA.AMELIA DOS SANTOS FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 18/07/2012 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SIT SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 18/07/2012 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 18/07/2012 | 183.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 18/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 18/07/2012 | 207.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 18/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 18/07/2012 | 308.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 19/07/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DABENEFICIADA MARIA DALVA CANDIDO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 19/07/2012 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM CECILIAGOMES LOPES E 01(UMA)DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM CARMOZITA CANDIDO DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 19/07/2012 | 700.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL E SEC.DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL NOS DIAS 18 E 19/07/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 19/07/2012 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/07/2012 | 2.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE (IPTU,ITBI,ISS EALVARES)REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 20/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/07/2012 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO INEX.N§004/12-RATIFICACAO E ADJUDICACAO, D.O. 20/06/12 , PUBL.EXTRATOS PREGAO N§0016/12-D.O 05/07/12, PUBL. PREGAO N§ 0016/12-H E ADJUDICACAO -D.O 05/07/12, PUBL.PREGAO N§0020/12-H.E ADJUDICACAO D.O 05/07/12, PUBL. INEX. N§ 005/12-RATIFICACAO05/07/12ETC.A CARGO DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/07/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/07/2012 | 385.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOPARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDASARMENTO MENESSES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 20/07/2012 | 185.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/07/2012 | 185.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 20/07/2012 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOSE DE IODO-131 PARA TRATAMENTO HIPERTIROIDISMO-PLUMMERREALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA ALMEIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 20/07/2012 | 1755.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES,DIARIAS,MEDICAMENTOS E MATERIAIS,HONORARIOS MEDICOS,DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE GILSON NEVES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/07/2012 | 390.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 20/07/2012 | 2060.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/07/2012 | 12400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5472,HWO-8766,NZ-5478/PB,MX-9412/RN,BGA-1676/PB,AAH-5772,E BUP-1005,DESTINADOS AO TRANSPOTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/07/2012 | 654.20 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/07/2012 | 1264.70 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/07/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/07/2012 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 23/07/2012 | 426.42 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/07/2012 | 63.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 23/07/2012 | 16157.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 34/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 23/07/2012 | 2397.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA IPCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 23/07/2012 | 15481.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 33/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 23/07/2012 | 2547.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA IPCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 23/07/2012 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUAALVES DE FREITAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 23/07/2012 | 1339.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 23/07/2012 | 10531.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 23/07/2012 | 794.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/07/2012 | 1138.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASILALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 23/07/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DABENEFICIADO GRAZYEL FERREIRA FELIX DE LIMA, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 23/07/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/07/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DA SAUDE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 23/07/2012 | 520.73 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 23/07/2012 | 669.50 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADODESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/07/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTOVIDERES,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 23/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 23/07/2012 | 1003.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 24/07/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 24/07/2012 | 1511.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 24/07/2012 | 185.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAMEDICA PNEUMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 24/07/2012 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 24/07/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA.A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 25/07/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 25/07/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 25/07/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 25/07/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 25/07/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 25/07/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 25/07/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 25/07/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 25/07/2012 | 2850.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE 13§ SALARIO/20011, AUXILIAR NAS DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI DE N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 25/07/2012 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA ANO 2010, COR PRATAB PLACA NOB-1015 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 25/07/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM ELIEL ANTONIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 25/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM ANA MARIA DA CONCEICAO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 25/07/2012 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 25/07/2012 | 1236.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DE FRANCISCA SOARESSOBRINHA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 25/07/2012 | 145.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 25/07/2012 | 134.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GABRIELVIEIRA SOBREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 25/07/2012 | 134.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GABRIELVIEIRA SOBREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 25/07/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 25/07/2012 | 144.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 25/07/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS,TIPO CELTA DE PLACA:MNO-3462 - 2008, REFERENETE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 25/07/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO DETRAN-PB REFERENTES A FROTA DO MUNICIPIONO DIA 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 26/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 26/07/2012 | 220.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 26/07/2012 | 800.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DOS BENEFICIADOS,JOAO VITOR DE SOUSA SANTANA,MARIA DO SOCORRO FERREIRA,CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA,SABRYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARIA DAS DORES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 26/07/2012 | 185.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUCIA DA SILVA.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 26/07/2012 | 6000.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 26/07/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA SRA.BENIGNA MARIA NETA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 26/07/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL,REALIZADO NO SER.JOSE RODRIGO GOMES DE SOUSA,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 26/07/2012 | 124.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOSE BELARMINO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 26/07/2012 | 123.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOSE PEREIRA DINIZ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 27/07/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 27/07/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA BENEFICIADA,ROBERTA PATRICIA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 27/07/2012 | 2000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSIST.SOCIAL DE P.DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE UMA PROSTATECTOMIA(CIRURGIA)REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES SARMENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 27/07/2012 | 520.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 27/07/2012 | 520.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 27/07/2012 | 160.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 27/07/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,REALIZADA EM FABIANO ANTUNES DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 27/07/2012 | 520.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 27/07/2012 | 154.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA.FRANCISCA PEREIRA FERNANDES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 27/07/2012 | 84.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 27/07/2012 | 26.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 27/07/2012 | 17.57 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 27/07/2012 | 37.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 27/07/2012 | 286.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 27/07/2012 | 279.49 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 27/07/2012 | 84.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 27/07/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 27/07/2012 | 300.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOMUFUMBAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 27/07/2012 | 12117.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO - 23-SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 27/07/2012 | 587.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 27/07/2012 | 270.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 27/07/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTE EDILIDADE,ATRAVES DO SISTEMA DE SOM ,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 27/07/2012 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 27/07/2012 | 470.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 27/07/2012 | 740.00 | 00015568111871 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 27/07/2012 | 570.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 27/07/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 27/07/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 27/07/2012 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 27/07/2012 | 520.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 27/07/2012 | 361.00 | 00005465467495 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 27/07/2012 | 1350.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 27/07/2012 | 320.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 27/07/2012 | 420.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 27/07/2012 | 280.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CACIMBAO DO SITIO CARRAPATEIRA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 27/07/2012 | 250.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 27/07/2012 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 27/07/2012 | 930.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 27/07/2012 | 600.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 27/07/2012 | 2060.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESTAURACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 27/07/2012 | 13677.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 27/07/2012 | 520.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 28/07/2012 | 1149.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES,PERETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 28/07/2012 | 1127.01 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 28/07/2012 | 618.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/07/2012 | 610.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/07/2012 | 320.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DAS BENEFICIADA RAIMUNDA GOMES DE SOUSA E DAMIANA GOMES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 30/07/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM JOAO SOARES SOBRINHO E 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE FRANCISCADAS CHAGAS SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/07/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/07/2012 | 827.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/07/2012 | 986.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/07/2012 | 240.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/07/2012 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/07/2012 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/07/2012 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/07/2012 | 22561.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 05 - SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/07/2012 | 19259.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 30/07/2012 | 770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/07/2012 | 300.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/07/2012 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/07/2012 | 2178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/07/2012 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/07/2012 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/07/2012 | 987.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 30/07/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/07/2012 | 18900.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 30/07/2012 | 6174.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO - 33-SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA0-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 30/07/2012 | 2570.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/07/2012 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/07/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DEST.AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/07/2012 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONS MANOEL VIEIRA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/07/2012 | 106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCADINIS, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/07/2012 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 30/07/2012 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA SAOPEDRO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/07/2012 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/07/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFMSNOEL VICENTE SOBRINHO,REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/07/2012 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 30/07/2012 | 169.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS,REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/07/2012 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFGENURIA G.SARMENTO, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/07/2012 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/07/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFDA RUA SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/07/2012 | 888.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/07/2012 | 222.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/07/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONSENHOR MANOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/07/2012 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 30/07/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 30/07/2012 | 30740.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 15-SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 30/07/2012 | 4971.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO -21-SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/07/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO - 22- SEC.DE EDUCACAO (DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/07/2012 | 10163.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 24-SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/07/2012 | 1850.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,LOTACAO 29 - SECRETARIA DEEDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% )PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 30/07/2012 | 5410.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 59 -SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/07/2012 | 1706.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 45- SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/07/2012 | 14290.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 04- SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/07/2012 | 78034.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 07- SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/07/2012 | 1600.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AFUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A ESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/07/2012 | 4245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 02 -SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/07/2012 | 8384.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO -10-SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 30/07/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS) ELETIVOS.REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA DO EMPENHO 03011-2. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/07/2012 | 1558.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO-01-CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/07/2012 | 8695.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/07/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/07/2012 | 642.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 27 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 30/07/2012 | 5104.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 41- SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 30/07/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/07/2012 | 1401.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/07/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 30/07/2012 | 5553.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 03 SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/07/2012 | 5652.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO - 11- SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/07/2012 | 296.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/07/2012 | 650.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/07/2012 | 565.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/07/2012 | 592.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 30/07/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO - 43 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/07/2012 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 31 SECRETARIA DE SAUDE (ESF)-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 30/07/2012 | 16864.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO -32 -SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE(ACS0-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO - 35- SECRETARIA DE SAUDE(ACE) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/07/2012 | 13050.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 36- SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/07/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 38- SECRETARIA DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/07/2012 | 9170.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 42- SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/07/2012 | 2643.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/07/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO - 54-SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-192-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 30/07/2012 | 520.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOMUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/07/2012 | 405.00 | 00005579586442 | JOAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/07/2012 | 650.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE MEIO-FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/07/2012 | 660.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/07/2012 | 11980.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 25- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/07/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 30/07/2012 | 23513.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 06-SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 30/07/2012 | 5463.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12, CONFORME LOTACAO - 40 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 30/07/2012 | 284.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO 2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 30/07/2012 | 7301.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 30/07/2012 | 842.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/12,CONFORME LOTACAO -47-SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 31/07/2012 | 298.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 31/07/2012 | 412.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 31/07/2012 | 368.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 31/07/2012 | 8974.42 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S(SAUDE BUCAL)A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 31/07/2012 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 31/07/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 31/07/2012 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 276-7,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMETARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 31/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 276-7,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMETARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 31/07/2012 | 51723.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARTINS LOPES,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CONVENIO 0499/2011 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E T/PRECO 001/2012. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 31/07/2012 | 70.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05DE JULHO/2012.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 31/07/2012 | 382.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 31/07/2012 | 185.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 31/07/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/08/2012 | 63.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM RITA FERREIRA DA SILVA ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/08/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO FEMININO REALIZADA EM ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/08/2012 | 100.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX,DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO DE 01(UMA) VIDEOENCEFALOGRAMA DE 24H REALIZADO NO PACIENTE SIZENANDO MARQUES NETO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/08/2012 | 161.20 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/08/2012 | 123.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: AAH-5472,HWO-8766,NZ-5478/PB,MX-9412/RN,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: BGA-1676,AAH-5772,BUP-1005, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/08/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM TERRENO,PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/08/2012 | 8272.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241,PERTENCENTES A O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/08/2012 | 324.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/08/2012 | 500.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/08/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, NO DIA 01/08/2012, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/08/2012 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/08/2012 | 1202.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/08/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 01 DE AGOSTO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0031054 | 02/08/2012 | 2400.00 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 02/08/2012 | 930.00 | 00093133537415 | MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 02/08/2012 | 520.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 02/08/2012 | 770.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 02/08/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) PUNCOES DE NODULOS DA TIREOIDE REALIZADA EM JUSTINA MARIA DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 02/08/2012 | 580.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)TESOURA MULTI USO PONTA ROMBA P/RESGATE - MARIMAR E 01(UMA) PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO S/CINTO LARANJA/AMARELA - CEPPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 03/08/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCA MENDES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 03/08/2012 | 415.50 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2º ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 03/08/2012 | 174.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 03/08/2012 | 1600.00 | 00007125707483 | ESTAVO W. ROSENO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO ESPECIALIZADO EM CONSTRUCAO (REFORMA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 03/08/2012 | 134.00 | 00029970490400 | DRA GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA. MARLEIDE FERREIRA DE SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 03/08/2012 | 500.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 08/05/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 03/08/2012 | 2400.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO (CIRURGIA DE RINS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O SR. JOILTON DA SILVA COSTA,RESIDENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 03/08/2012 | 308.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 03/08/2012 | 1350.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: BWS-2469/PB, NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/08/2012 | 868.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 03/08/2012 | 903.46 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 06/08/2012 | 1863.16 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 06/08/2012 | 451.10 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 06/08/2012 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADA EM ANTONIO CANDIDO DE SOUSA NETO,01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM VICENTE PEREIRA NASCIMENTO E 01(UMA)TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 07/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) RX DE TORAX , REALIZADO EM CLENIO MANOEL DAS NEVES ,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 07/08/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 07/08/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 07/08/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 07/08/2012 | 622.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL COM FLAUTA DOCE, COM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 07/08/2012 | 326.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 07/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 07/08/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMETARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 07/08/2012 | 153.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 07/08/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 07/08/2012 | 153.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 07/08/2012 | 115.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADA EM CRISTIANE RODRIGUES ALMEIDA OLIVEIRA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 07/08/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (DUAS) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 07 DE AGOSTO/2012.CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 07/08/2012 | 3876.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 07/08/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JULHO/2012,A , CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 08/08/2012 | 1164.15 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTRE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 08/08/2012 | 100.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DA PRESSAO C/ ESTETO DUPLO CINZAPA / BIC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 08/08/2012 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADA EM ANTONIO CANDIDO DE SOUSA NETO,01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM VICENTE PEREIRA NASCIMENTO E 01(UMA)TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 08/08/2012 | 280.84 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 08/08/2012 | 548.24 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A S ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 08/08/2012 | 161.58 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 08/08/2012 | 1595.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 08/08/2012 | 678.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 08/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 08/08/2012 | 310.48 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 08/08/2012 | 677.74 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FUNILARIA DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 08/08/2012 | 285.65 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FUNILARIA DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 08/08/2012 | 22.26 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 08/08/2012 | 1063.35 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 08/08/2012 | 562.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 08/08/2012 | 455.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 08/08/2012 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 08/08/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 08/08/2012 | 604.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 08/08/2012 | 818.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 08/08/2012 | 6863.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 08/08/2012 | 2816.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 08/08/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 08/08/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 08/08/2012 | 1164.15 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 08/08/2012 | 8849.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DEST.A MANUT.DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 08/08/2012 | 414.36 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 08/08/2012 | 607.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 08/08/2012 | 424.84 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 08/08/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 08/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 08/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 08/08/2012 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 08/08/2012 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 08/08/2012 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 08/08/2012 | 730.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 08/08/2012 | 1132.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 08/08/2012 | 748.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 08/08/2012 | 919.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 08/08/2012 | 681.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 08/08/2012 | 668.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 08/08/2012 | 960.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 08/08/2012 | 1076.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 08/08/2012 | 10884.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 08/08/2012 | 2331.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 09/08/2012 | 562.50 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA E DO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CAPSULOTOMIA (YAG LASER) REALIZADO EM JOSE LUIZ DE ARAUJO , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 09/08/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 09/08/2012 | 309.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM MOISES S. LOPES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 09/08/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 09/08/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (DUAS) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE AGOSTO/2012.CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 10/08/2012 | 178.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA MOI-5499, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 10/08/2012 | 412.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM ANIELLY RAISSA COSTA E RONALD CAUà A.QUEIROGA,PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 10/08/2012 | 250.00 | 00016775854803 | ADRIANO PAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA , PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE AGOSTO/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 10/08/2012 | 1729.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 10/08/2012 | 130.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA: NQW- 1629 ,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 10/08/2012 | 155.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 10/08/2012 | 14764.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 10/08/2012 | 11865.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 10/08/2012 | 5150.00 | 14898766000140 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE TUBOS, DESTINADOS A PRACA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 10/08/2012 | 10.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 10/08/2012 | 2372.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 10/08/2012 | 2365.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 10/08/2012 | 2368.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 10/08/2012 | 2369.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 10/08/2012 | 5651.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 10/08/2012 | 850.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 13/08/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 13/08/2012 | 1440.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 91H P7,DESTINADOS A VEICULOS SIENA DE PLACA NPW-0784, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 13/08/2012 | 5.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORMEE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 13/08/2012 | 6210.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.A AQUIS.DE 06 (SEIS) PNEUS 900-20TT 14-LD35 E 06 CAMARA DE AR 20Z500 ,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 13/08/2012 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 13/08/2012 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES , REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 13/08/2012 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 13/08/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES , REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 13/08/2012 | 320.00 | 00005579586442 | JOAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 13/08/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL , REALIZADA EM SIMONE SANTOS DA SILVA ,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 13/08/2012 | 257.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 13/08/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 13/08/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 13/08/2012 | 3760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 175/70R13 82T P4CINT DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO MUNICIPIO,A CARGO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 13/08/2012 | 4800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS 205/75R16 CHRONO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, A CARGO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 13/08/2012 | 1201.00 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO(COXA E SOBRECOXA) DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 14/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 14/08/2012 | 129.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 14/08/2012 | 309.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SAMU,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 14/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) RX DE TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM GENIVAL JOSE DA SILVA ,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 14/08/2012 | 830.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 14/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DE PLACA: MOI- 5499 , DE CHASSI 9BD22315852006467, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 14/08/2012 | 174.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 14/08/2012 | 153.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 14/08/2012 | 153.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 14/08/2012 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 14/08/2012 | 4768.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 14/08/2012 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14 DE 08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 14/08/2012 | 130.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 13/08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 14/08/2012 | 1716.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 14/08/2012 | 8138.93 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 14/08/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 14/08/2012 | 502.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 14/08/2012 | 447.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 14/08/2012 | 382.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 14/08/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 14/08/2012 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 14/08/2012 | 125.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 14/08/2012 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 15/08/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PARA COMPOSIÇÃO DE DEFESA DAS PCA'S 2009 E 2010, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PBA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 15/08/2012 | 303.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 15/08/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 15/08/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) ULTRASONOGRAFIA CRANIANA REALIZADA EM DAVI LUCAS ALVES DUARTE ,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 15/08/2012 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 15/08/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM DAMIAO DE OLIVEIRA , PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 15/08/2012 | 133.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 15/08/2012 | 206.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 15/08/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA GOMES DE OLIVEIRA , PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 15/08/2012 | 417.20 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 15/08/2012 | 1801.15 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PVMC DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 15/08/2012 | 764.85 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PBVII DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 15/08/2012 | 1846.68 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 16/08/2012 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 16/08/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA CELIANE SOUTO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 16/08/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EM TITO JOSE NETO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 16/08/2012 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16 DE 08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 16/08/2012 | 180.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM ANIELLY RAISSA COSTA, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 16/08/2012 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 16/08/2012 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTANA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 16/08/2012 | 325.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUFUMBAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 16/08/2012 | 304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 16/08/2012 | 498.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 16/08/2012 | 514.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CASINHA DO HOMEM II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 16/08/2012 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PANATIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 16/08/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA MATA FRECAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 16/08/2012 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 16/08/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 16/08/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 16/08/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 16/08/2012 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 16/08/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MONS.MANOEL VIEIRA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 16/08/2012 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 16/08/2012 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 16/08/2012 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIAS 16 E 17/08/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 17/08/2012 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF GENURA G. SARMENTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 17/08/2012 | 167.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 17/08/2012 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 17/08/2012 | 519.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 17/08/2012 | 700.00 | 00007841358431 | ALDENORA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 17/08/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 17/08/2012 | 527.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 17/08/2012 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 17/08/2012 | 12207.83 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 17/08/2012 | 302.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 17/08/2012 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 17/08/2012 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE 01(UM)EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADA A SRA. MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 17/08/2012 | 155.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO KIT PARTO C/BOLSA - CEPPO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 17/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM RANIELA DO NASCIMENTO LIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 17/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) RX DE TORAX PA E PERFIL REALIZADA EM ADRIEL DE ALMEIDA MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 17/08/2012 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE AGOSTO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 17/08/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA SILVA FERREIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 17/08/2012 | 339.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 20/08/2012 | 1511.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 20/08/2012 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E 01(UMA) ULTROSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA WILIANNA SARMENTO SERAFIM , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 20/08/2012 | 403.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO , CAPSULOTOMIA (YAG LASER) DA BENEFICIADA FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 20/08/2012 | 270.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02 (DOIS) APARELOS DE PRESSAO INFANTIL VELCRO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESSE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 20/08/2012 | 790.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 20/08/2012 | 951.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 20/08/2012 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 20/08/2012 | 64.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTA CRUZ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 20/08/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 20/08/2012 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 20/08/2012 | 248.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 20/08/2012 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 20/08/2012 | 230.00 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 20/08/2012 | 1360.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 20/08/2012 | 391.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA E MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 20/08/2012 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI, ISSE ALVARES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 20/08/2012 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, NO DIA 01/08/2012, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 20/08/2012 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 20/08/2012 | 201.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPEDITORA DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 20/08/2012 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 20/08/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 20/08/2012 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 21/08/2012 | 1950.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSO A INTERNETE VIA RADIO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 21/08/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSO A INTERNETE VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 21/08/2012 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 21/08/2012 | 1282.50 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 21/08/2012 | 1282.50 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 21/08/2012 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA REALIZADO NO PACIENETE I JOAO PEDRO DE SOUSA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 21/08/2012 | 180.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 21/08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 21/08/2012 | 130.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21/08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 21/08/2012 | 4126.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 22/08/2012 | 4638.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NAS SECRETARIAS DE DMINISTRAÇÃO, PLANEJ.E FINANCAS ,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 22/08/2012 | 2950.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADASE M PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 22/08/2012 | 2680.00 | 00072211342434 | FRANCISCO VANDENBERG DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 22/08/2012 | 134.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 22/08/2012 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 22 DE AGOSTO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 22/08/2012 | 3054.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 22/08/2012 | 68.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 22/08/2012 | 930.00 | 00025052187491 | JOSE VANILDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 22/08/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 22/08/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 22/08/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 22/08/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 22/08/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 22/08/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 22/08/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 22/08/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 22/08/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 22/08/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 22/08/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 22/08/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 22/08/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 22/08/2012 | 950.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 22/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 22/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 22/08/2012 | 67.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 22/08/2012 | 450.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 22 E 23/08/2012 , CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMODE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 22/08/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 22/08/2012 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 22/08/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGAÇÃO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 22/08/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 22/08/2012 | 10540.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 22/08/2012 | 2076.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 22/08/2012 | 1814.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 22/08/2012 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 22/08/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF DA RUA DE SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 23/08/2012 | 2700.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 11(ONZE) PARTIPANTES E DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA 4(QUATRO) PARTICIPANTES, NO PERIODO DE 22/08/2012 A 26/08/2012, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 23/08/2012 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 23/08/2012 | 658.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO COM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO, REFLETOR, REGULAGEM DA PRESSÃO DA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SERINGA TRIPLICE E SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO ESF I, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 23/08/2012 | 685.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANÇA REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 23/08/2012 | 1040.00 | 00008007137459 | ANA JARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE DANCAS PARA AS CRIANCAS EFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 24/08/2012 | 175.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) BOTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 24/08/2012 | 580.00 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE4NDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 24/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 24/08/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RX DO ESOFAGO, HIATO,ESTOMAGO E DUODENO REALIZADO EM RONALDO CAUE ANTUNES QUEIROGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 24/08/2012 | 950.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM ISABEL DE OLIVEIRA FERNANDES,LUANA FERREIRA SARMENTO,FRANCISCA ANTUNES G.DE OLIVEIRA E SAMUEL FELIX DE OLIVEIRA ,PESSOAS CARENTES DESTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 24/08/2012 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOESDE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 24/08/2012 | 134.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 24/08/2012 | 103.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 24/08/2012 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 24/08/2012 | 1001.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 24/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 24/08/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 24/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 24/08/2012 | 175.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5(CINCO) BOTIJOESDE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 24/08/2012 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 24/08/2012 | 490.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 27/08/2012 | 230.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELECOM,UNICACOES OI-FIXO DE Nº 3536-1002,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A EMEF MARIA MARTINS LOPES , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A EMEF MARIA MARTINS LOPES , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A EMEF MARIA MARTINS LOPES , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 27/08/2012 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DE POLICIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 27/08/2012 | 144.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO DE POLICIA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 27/08/2012 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 27/08/2012 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 27/08/2012 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 27/08/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO CONSUMO NORMAL DO DESTACAMENTO DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 27/08/2012 | 590.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ASERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 27/08/2012 | 230.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELECOMUNICACOES EM OI-FIXO DE Nº 3536-1002, PERETENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO,A CARGO DEA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 27/08/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE Nº 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 27/08/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE Nº 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 27/08/2012 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 27/08/2012 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 27/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE MAMA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 27/08/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 27/08/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM JESUINA NETA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 27/08/2012 | 200.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 DE AGOSTO/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 27/08/2012 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 27 DE 08/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 27/08/2012 | 250.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 27/08/2012 | 730.00 | 00011732627410 | FRANCISCO DANILO JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 27/08/2012 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TIRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 27/08/2012 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 27/08/2012 | 730.00 | 00011732627410 | FRANCISCO DANILO JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO SEIXO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 27/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 27/08/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 28/08/2012 | 320.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 28/08/2012 | 400.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 28/08/2012 | 220.00 | 00003271301484 | GLACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 28/08/2012 | 320.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 28/08/2012 | 320.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 28/08/2012 | 4736.22 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S (SAUDE BUCAL) A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 28/08/2012 | 320.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 28/08/2012 | 622.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 28/08/2012 | 1008.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 28/08/2012 | 521.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 28/08/2012 | 2434.30 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 28/08/2012 | 2250.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 29/08/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ESCANOMETRIA REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 29/08/2012 | 1200.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 29/08/2012 | 1032.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 29/08/2012 | 13276.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 30/08/2012 | 470.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 30/08/2012 | 520.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 30/08/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 30/08/2012 | 440.00 | 00001284666425 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 30/08/2012 | 520.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 30/08/2012 | 250.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PRACAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO,,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/08/2012 | 516.00 | 00004727145464 | EDMILSON SOBREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/08/2012 | 520.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/08/2012 | 640.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 30/08/2012 | 480.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/08/2012 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/08/2012 | 415.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO TIRADA E SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 30/08/2012 | 680.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 30/08/2012 | 640.00 | 00004561232451 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 30/08/2012 | 405.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 30/08/2012 | 320.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 30/08/2012 | 450.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE POCO DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 30/08/2012 | 570.00 | 00010041205405 | FRANCISCO GIVANILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 30/08/2012 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETASRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 30/08/2012 | 590.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 30/08/2012 | 520.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 30/08/2012 | 480.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 30/08/2012 | 590.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 30/08/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 30/08/2012 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 30/08/2012 | 520.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 30/08/2012 | 620.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 30/08/2012 | 170.00 | 00006239852414 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 30/08/2012 | 570.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 30/08/2012 | 1134.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 30/08/2012 | 520.00 | 00016164404819 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIGRE AO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 30/08/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 30/08/2012 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 30/08/2012 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 30/08/2012 | 870.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 30/08/2012 | 130.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE FOGOES E VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 30/08/2012 | 610.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/08/2012 | 590.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 30/08/2012 | 570.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 30/08/2012 | 1220.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES E CORRIMAO PARA BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 30/08/2012 | 590.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 30/08/2012 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE GLANDULA SALIVARES REALIZADA EM ALDENORA XAVIER DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 30/08/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 30/08/2012 | 2041.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 30/08/2012 | 818.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/08/2012 | 520.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 30/08/2012 | 680.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 30/08/2012 | 900.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/08/2012 | 1284.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 30/08/2012 | 6274.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 30/08/2012 | 296.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ,CONFORME LOTACAO 11- SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 30/08/2012 | 270.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 30/08/2012 | 360.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 30/08/2012 | 1040.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 30/08/2012 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 30/08/2012 | 570.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 30/08/2012 | 470.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 30/08/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 16/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 30/08/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 08 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 30/08/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 30/08/2012 | 520.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 30/08/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB.A CARGODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 30/08/2012 | 260.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 30/08/2012 | 85.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE FOGOES E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 30/08/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 30/08/2012 | 380.00 | 00007437580489 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 30/08/2012 | 2512.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE 10% E REFERENTE AO 13º SALARIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 30/08/2012 | 260.00 | 00000949971448 | FRANCISCA TELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 30/08/2012 | 982.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/08/2012 | 12298.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 105%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 30/08/2012 | 587.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 31/08/2012 | 475.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 31/08/2012 | 1188.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 31/08/2012 | 8610.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 31/08/2012 | 14584.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 31/08/2012 | 76051.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 31/08/2012 | 31896.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 31/08/2012 | 5513.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 , CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 31/08/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 22 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 31/08/2012 | 11357.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE - MDE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 31/08/2012 | 1706.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 45 - SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 31/08/2012 | 3235.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 59 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 31/08/2012 | 1558.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 31/08/2012 | 10037.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 31/08/2012 | 590.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ASERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 31/08/2012 | 4015.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 02 - SEC. ADMINIST. - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 31/08/2012 | 8692.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 31/08/2012 | 8384.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 31/08/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 27 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 31/08/2012 | 5104.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 31/08/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 31/08/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 31/08/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 31/08/2012 | 5905.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 31/08/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 ,CONFO RME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 31/08/2012 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 31 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 31/08/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACA 35 - SECRETARIA DE SAUDE (ACE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 31/08/2012 | 7509.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 31/08/2012 | 6076.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME LOTACAO - 38 - SECRETARIA DE SAUDE (CEO ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 31/08/2012 | 11570.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 42 - SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 31/08/2012 | 3304.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 31/08/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 31/08/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 31/08/2012 | 1535.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 37 - GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR) ELE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 31/08/2012 | 5463.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 31/08/2012 | 284.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 31/08/2012 | 7769.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 47 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 31/08/2012 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA REALIZADO EM MARIA DO CARMO GONÇALVES SOBREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 31/08/2012 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 31 DE 08/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 31/08/2012 | 80.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 31/08/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 31/08/2012 | 25152.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 31/08/2012 | 19259.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 31/08/2012 | 770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 31/08/2012 | 20300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 26 - SEC.DE SAUDE (PLANTONISTAS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 31/08/2012 | 6174.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 33 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 31/08/2012 | 4115.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 58 - SECRETARIA DE SAUDE -PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 31/08/2012 | 470.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 31/08/2012 | 25018.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 31/08/2012 | 11980.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 31/08/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 31/08/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO - 60 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 03/09/2012 | 420.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 03/09/2012 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE Nº 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 03/09/2012 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 03/09/2012 | 3351.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 03/09/2012 | 793.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 03/09/2012 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 03/09/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 03/09/2012 | 261360.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de 02 ônibus rural escolar - ORE 1, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 03/09/2012 | 2640.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha referente a contra-partida, com aquisição de 02 ônibus rural escolar - ORE 1, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 03/09/2012 | 10935.54 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de mobiliarioescolar: conjunto aluno/CJA-03; conjunto professor CJP-01 e mesa pessoa em cadeira dse rodas MA-01, destinados as escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 03/09/2012 | 110.46 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a contra-partida, com aquisição de mobiliario escolar: conjunto aluno/CJA-03; conjunto professor CJP-01 e mesa pessoa em cadeira de rodas MA-01, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 03/09/2012 | 10935.54 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de mobiliario escolar: conjunto aluno/CJA-03; conjunto professor CJP-01 e mesa pessoa em cadeira de rodas MA-01, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 04/09/2012 | 385.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 04/09/2012 | 730.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 04/09/2012 | 699.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 04/09/2012 | 0.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 04/09/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01( UMA ) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 04/09/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01( UMA ) ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM MARIA JANAIZA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04/09/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03/09/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 04/09/2012 | 370.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 04/09/2012 | 524.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 04/09/2012 | 472.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 05/09/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 05/09/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E AO SAMU DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 05/09/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO ,COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 05/09/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2012,A , CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 05/09/2012 | 390.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 05/09/2012 | 1246.20 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 05/09/2012 | 8610.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 06/09/2012 | 1860.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 06/09/2012 | 92.70 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 06/09/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 06/09/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 06/09/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 06/09/2012 | 100.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06/09/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 06/09/2012 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06/09/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 06/09/2012 | 2440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 10/09/2012 | 12207.83 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 10/09/2012 | 780.00 | 00008499382444 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 10/09/2012 | 1535.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 10/09/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM LIZETE VANDERLEI DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 10/09/2012 | 326.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 10/09/2012 | 850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 10/09/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 10/09/2012 | 1.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 10/09/2012 | 0.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 10/09/2012 | 1783.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 10/09/2012 | 6479.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 11/09/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 11/09/2012 | 1850.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA E MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 11/09/2012 | 303.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 11/09/2012 | 1732.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 11/09/2012 | 404.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 11/09/2012 | 2960.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 11/09/2012 | 620.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 11/09/2012 | 704.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 11/09/2012 | 2701.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 11/09/2012 | 8747.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 11/09/2012 | 180.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10/09/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 11/09/2012 | 1311.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 11/09/2012 | 10477.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 11/09/2012 | 1678.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 12/09/2012 | 2090.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 12/09/2012 | 1802.25 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALE MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRAA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 12/09/2012 | 190.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) ADESIVAGEM E PADRONIZACAO DE AMBULANCIA DUBLO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 12/09/2012 | 2020.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO AO ( CEO ) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 12/09/2012 | 90.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 (UMA ) FAIXA INTERMUNICIPAL OLIMPIADA DE FUTSAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 12/09/2012 | 980.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PADRONIZACAO DE 03 ( TREIS ) ONIBUS ESCOLARES ADESIVADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 12/09/2012 | 303.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 12/09/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGAÇÃO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 13/09/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 13/09/2012 | 2.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 13/09/2012 | 600.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CABECOTE DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 13/09/2012 | 1880.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 13/09/2012 | 750.00 | 16613789000196 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENET ANNE HELLOISE ALVES DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 13/09/2012 | 20.00 | 16613789000196 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE ANNE HELLOISE ALVES DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0003735). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 14/09/2012 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14/09/2012. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 14/09/2012 | 1197.90 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 14/09/2012 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOMEM ,A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 14/09/2012 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA , A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 14/09/2012 | 453.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CASINHA DO HOMEM II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 14/09/2012 | 270.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 14/09/2012 | 465.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 14/09/2012 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PANATIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 14/09/2012 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 14/09/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATA FRESCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 14/09/2012 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 14/09/2012 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MUFUMBAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 14/09/2012 | 247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO SAMU,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 14/09/2012 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 14/09/2012 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 14/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GRUPO ESCOLAR MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 14/09/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 14/09/2012 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 14/09/2012 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 17/09/2012 | 2123.49 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 17/09/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O CENTRO TELEFONICO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 17/09/2012 | 477.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS EALVARES ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 17/09/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 17/09/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 17/09/2012 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF GENURA G. SARMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 17/09/2012 | 500.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 17/09/2012 | 146.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 17/09/2012 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 17/09/2012 | 546.05 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 17/09/2012 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 17/09/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM NATHAN ABRANTES SILVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 17/09/2012 | 242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO , A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 17/09/2012 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL , A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 17/09/2012 | 582.91 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 17/09/2012 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 17/09/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 17/09/2012 | 294.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 18/09/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 18/09/2012 | 120.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE VIDRO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 18/09/2012 | 1077.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 18/09/2012 | 788.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 18/09/2012 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 18/09/2012 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 18/09/2012 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 18/09/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO: VERANEIO PLACA: BGA-1676-PB ANO 1976,KADETT PLACA: AAH-5772, ANO 1989, MICROONIBUS/PAS PLACA: BUP 1005, ANO 1997 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 18/09/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO: KADETT PLACA: AAH-5772, ANO 1989, HONDA BROS PLACA: HWO-8766-PB, CAMINHONETE PLACA: NZ-5478-PB,FIAT UNO PLACA MX-9412-RN, 1997 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 18/09/2012 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 18/09/2012 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 18/09/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 18/09/2012 | 238.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 18/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 18/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 19/09/2012 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 19/09/2012 | 150.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19/09/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 20/09/2012 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 20/09/2012 | 879.28 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS E IORGUTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 20/09/2012 | 978.50 | 00010349702403 | MARLYSON LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 20/09/2012 | 150.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOSO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 20/09/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUEGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 20/09/2012 | 1551.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE(S.BUCAL), REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 20/09/2012 | 450.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 20/09/2012 | 997.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE(ESF), REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 20/09/2012 | 828.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE(CEO), REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 20/09/2012 | 586.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS EEDESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 20/09/2012 | 480.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS EEDESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 20/09/2012 | 49.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 20/09/2012 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 20/09/2012 | 0.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 20/09/2012 | 359.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 20/09/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 20/09/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 20/09/2012 | 852.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 20/09/2012 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARTINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 20/09/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A EMEF DA RUA SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 20/09/2012 | 1922.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 20/09/2012 | 1131.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 20/09/2012 | 8235.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 20/09/2012 | 133.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 20/09/2012 | 1016.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 20/09/2012 | 186.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 21/09/2012 | 470.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 21/09/2012 | 1.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-O, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 21/09/2012 | 69.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 21/09/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 21/09/2012 | 1862.40 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 21/09/2012 | 1767.26 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 21/09/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 21/09/2012 | 802.10 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 21/09/2012 | 884.10 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 21/09/2012 | 5000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 36/36 DO PARCELAMENTO Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI Nº 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 21/09/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA - 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM NONATO DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 21/09/2012 | 978.50 | 00010349702403 | MARLYSON LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 24/09/2012 | 1240.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 24/09/2012 | 1100.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 24/09/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 24/09/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 24/09/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 24/09/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 24/09/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 24/09/2012 | 622.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 24/09/2012 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 24/09/2012 | 2350.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 26/09/2012 | 1249.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EDUCAÇÃO INFANTIL-(CRECHE-MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 26/09/2012 | 3508.53 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, 10% MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 26/09/2012 | 380.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 26/09/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 26/09/2012 | 1380.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 110/108R S/C BRIDGESTONE ,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 26/09/2012 | 3236.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GAB.DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANCAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 26/09/2012 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAE TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 26/09/2012 | 2826.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 26/09/2012 | 2675.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 36/36 DO PARCELAMENTO Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI Nº 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 27/09/2012 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA MANUTENCAO DO FIAT DE PLACA: MOJ-5866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 27/09/2012 | 2550.50 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 27/09/2012 | 313.50 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 27/09/2012 | 12949.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 27/09/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 27/09/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 27/09/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 27/09/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 27/09/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 27/09/2012 | 8.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 27/09/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 27/09/2012 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012., A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 28/09/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 28/09/2012 | 14340.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 28/09/2012 | 76051.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 28/09/2012 | 31485.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 28/09/2012 | 4055.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 , CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 28/09/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 22 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 28/09/2012 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 28/09/2012 | 587.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 28/09/2012 | 10420.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHE - MDE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 28/09/2012 | 2853.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 45 - SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 28/09/2012 | 3235.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 59 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 28/09/2012 | 618.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003821).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 28/09/2012 | 1088.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003824).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 28/09/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 28/09/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 28/09/2012 | 1.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 28/09/2012 | 1391.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 28/09/2012 | 5153.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 28/09/2012 | 7319.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 28/09/2012 | 296.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 11- SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 ,CONFORME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 28/09/2012 | 400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST. ( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003808.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 28/09/2012 | 817.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003817.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 28/09/2012 | 4638.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 28/09/2012 | 242.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 28/09/2012 | 466.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003842).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 28/09/2012 | 3515.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 02 - SEC. ADMINIST. - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 28/09/2012 | 7140.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 28/09/2012 | 308.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011 , CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 27 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 003815.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 08 - GABINETE DO PREFEITO - ( AG.POLITICO ) ELE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 28/09/2012 | 1558.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 28/09/2012 | 6946.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 28/09/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ANO DE 2011,CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 28/09/2012 | 248.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS. (REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003813.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 28/09/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 28/09/2012 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 31 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 28/09/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACA 35 - SECRETARIA DE SAUDE (ACE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 28/09/2012 | 7509.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 28/09/2012 | 6076.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME LOTACAO - 38 - SECRETARIA DE SAUDE (CEO ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 28/09/2012 | 10370.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 42 - SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 28/09/2012 | 3261.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 28/09/2012 | 824.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES D ESETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 28/09/2012 | 775.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE EMPLEITADA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 28/09/2012 | 22064.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 28/09/2012 | 10872.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 28/09/2012 | 525.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 60 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 28/09/2012 | 1540.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST. ( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003811.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 28/09/2012 | 1108.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS. ( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003827.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 28/09/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA: NQW-1629, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 28/09/2012 | 23035.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 28/09/2012 | 17337.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 28/09/2012 | 770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 28/09/2012 | 20100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 26 - SEC.DE SAUDE (PLANTONISTAS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 28/09/2012 | 6774.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 33 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 28/09/2012 | 3421.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 58 - SECRETARIA DE SAUDE -PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 28/09/2012 | 1922.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003819).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 37 - GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR) ELE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 28/09/2012 | 5246.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 28/09/2012 | 284.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 28/09/2012 | 6870.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 47 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 28/09/2012 | 217.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003840).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 28/09/2012 | 269.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003847).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/10/2012 | 525.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/10/2012 | 615.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/10/2012 | 595.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/10/2012 | 520.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO , EM CARATER EXTRAORDINARIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/10/2012 | 525.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 01/10/2012 | 93.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE Nº 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/10/2012 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA ANO 2010, COR PRATAB PLACA NOB-1015 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 01/10/2012 | 485.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/10/2012 | 900.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/10/2012 | 685.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/10/2012 | 525.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRES PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/10/2012 | 250.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/10/2012 | 390.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE POÇO DO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/10/2012 | 900.00 | 00008665684417 | LINDOMAR ARAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/10/2012 | 575.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/10/2012 | 190.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERIVÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/10/2012 | 250.00 | 00005240064407 | MARIA DO DESTERRO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/10/2012 | 530.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/10/2012 | 525.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/10/2012 | 516.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS DO MEIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/10/2012 | 525.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/10/2012 | 250.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/10/2012 | 900.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/10/2012 | 595.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/10/2012 | 1140.00 | 00008499382444 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DES PESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC, DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/10/2012 | 900.00 | 00008665684417 | LINDOMAR ARAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/10/2012 | 400.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM DE IMPLEMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/10/2012 | 525.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 01/10/2012 | 425.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00066506778415 | MARCILIO MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO, DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/10/2012 | 520.00 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/10/2012 | 320.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/10/2012 | 530.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/10/2012 | 525.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/10/2012 | 840.00 | 00060112491405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/10/2012 | 200.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/10/2012 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SITIO SAGUINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000 ANO 98/99 COR VERMELHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/10/2012 | 3150.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/10/2012 | 4768.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/10/2012 | 525.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 01/10/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 01/10/2012 | 520.00 | 00008007137459 | ANA JARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE DANCAS PARA AS CRIANCAS EFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/10/2012 | 1020.00 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/10/2012 | 802.10 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/10/2012 | 342.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ANO DE 2011,CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 01/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/10/2012 | 575.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DE CORESPONDENCIAS E NOTIFICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/10/2012 | 475.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ANIMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/10/2012 | 253.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE Nº 3536-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/10/2012 | 365.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/10/2012 | 280.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 01/10/2012 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/10/2012 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/10/2012 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/10/2012 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 01/10/2012 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 01/10/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8 , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/10/2012 | 825.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/10/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM TERRENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE DESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/10/2012 | 355.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/10/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB.A CARGODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 01/10/2012 | 265.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/10/2012 | 525.00 | 00007437580489 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/10/2012 | 910.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/10/2012 | 161.58 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/10/2012 | 1200.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/10/2012 | 2640.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha referente as despesas , com aquisição de 02 ônibus rural escolar - ORE 1, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Cruz.Empenho Complementar ao empenho 0003582. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 01/10/2012 | 110.46 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de mobiliario escolar: conjunto aluno/CJA-03; conjunto professor CJP-01 e mesa pessoa em cadeira de rodas MA-01, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Município. Empenho Complementar ao empenho 0003586 de 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 02/10/2012 | 8753.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608,MOV-0122 E CB-2241, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15769-4 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 02/10/2012 | 1660.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 02/10/2012 | 1176.00 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL COM FLAUTA DOCE, COM AS CRIANCAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 02/10/2012 | 341.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 02/10/2012 | 190.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 02/10/2012 | 1535.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 02/10/2012 | 600.00 | 00016775854803 | ADRIANO PAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02( DUAS) DIARIAS , PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO/2012 ,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 02/10/2012 | 160.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 02/10/2012 | 130.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMODE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 02/10/2012 | 110.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 03/10/2012 | 8987.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-112O,MOU-0188,E MOL-4529 E OEZ- 0349 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 03/10/2012 | 9685.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 03/10/2012 | 520.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS NO SITIO GENIPAPEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 03/10/2012 | 428.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 03/10/2012 | 558.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 03/10/2012 | 210.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 03/10/2012 | 2931.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 03/10/2012 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-02 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 03/10/2012 | 626.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 03/10/2012 | 450.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 04/10/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 04/10/2012 | 1994.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 04/10/2012 | 2389.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 04/10/2012 | 590.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 04/10/2012 | 590.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 04/10/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE - 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM TANIA MARIA BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 05/10/2012 | 300.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 05/10/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012,A , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 05/10/2012 | 59.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 05/10/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 05/10/2012 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 05/10/2012 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 05/10/2012 | 590.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI DE OLIVEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 05/10/2012 | 590.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 05/10/2012 | 590.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 05/10/2012 | 590.00 | 00010349702403 | MARLYSON LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 05/10/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS ( PSF'S ) DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 05/10/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 05/10/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E AO SAMU DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 05/10/2012 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO POLICIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 05/10/2012 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO POLICIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 05/10/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGAÇÃO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 05/10/2012 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO LEITE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 05/10/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO LEITE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 05/10/2012 | 590.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 05/10/2012 | 590.00 | 00000949971448 | FRANCISCA TELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 08/10/2012 | 309.00 | 00007841358431 | ALDENORA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 08/10/2012 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 09/10/2012 | 3.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 09/10/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 09/10/2012 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 09/10/2012 | 240.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 09/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 09/10/2012 | 2398.83 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 09/10/2012 | 5402.81 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 09/10/2012 | 1426.90 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 09/10/2012 | 210.95 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 09/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000 ANO 98/99 COR VERMELHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 09/10/2012 | 130.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 09/10/2012 | 130.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09/10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 10/10/2012 | 16019.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 10/10/2012 | 4303.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 10/10/2012 | 12207.83 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 10/10/2012 | 530.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 10/10/2012 | 2660.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10%) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 10/10/2012 | 570.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 10/10/2012 | 5.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 10/10/2012 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 10/10/2012 | 395.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 10/10/2012 | 6.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 ,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 10/10/2012 | 2003.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 10/10/2012 | 6508.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 11/10/2012 | 318.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 11/10/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 11/10/2012 | 1950.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA E MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 11/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 11/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 11/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-02 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 11/10/2012 | 370.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 11/10/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000 ANO 98/99 COR VERMELHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 11/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 11/10/2012 | 180.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNUMO DIVERSOS DESTINADOS A AMBULANCIA DUBLO,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 11/10/2012 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE LINFOCINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA E DETECCAO INTRAOPERATORIO RADIOGUIADA DE LINFONODO SENTINELA REALIZADO NO SR. FRANCISCO LOPES DE ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 11/10/2012 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA: MOI-5499, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 11/10/2012 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA ANO 2010, COR PRATA DE PLACA: NOB-1015 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 11/10/2012 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 11/10/2012 | 100.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14 /10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 15/10/2012 | 413.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE FREEZER E AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 15/10/2012 | 930.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 15/10/2012 | 930.48 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 15/10/2012 | 605.56 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 15/10/2012 | 850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 15/10/2012 | 353.48 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 15/10/2012 | 206.52 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PETE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 15/10/2012 | 410.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER E BEBEDOUROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 15/10/2012 | 541.52 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 15/10/2012 | 281.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 15/10/2012 | 607.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 15/10/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 16/10/2012 | 69.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 16/10/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 16/10/2012 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 16/10/2012 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 17/10/2012 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 17/10/2012 | 23520.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 17/10/2012 | 622.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ASERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 17/10/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 17/10/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E JUNTO AO TCE - PB,NOS DIAS 17 E 18/10/2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 17/10/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 17 E 18/10/2012 , CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMODE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 17/10/2012 | 760.30 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REPRODUCAO DO TESTE COGNITIVO DE ENTRADA,AQUISICAODE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 18/10/2012 | 46.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 18/10/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 18/10/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 18/10/2012 | 945.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 18/10/2012 | 270.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL VELCRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESSE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 18/10/2012 | 420.00 | 00067623956434 | MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USUÁRIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 18/10/2012 | 175.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 18/10/2012 | 850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 18/10/2012 | 3900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN 2011/2012, COR VERMELHO, PLACA OEW-6368/PB, CORSA SEDAN ANO 2004/2005 COR BEGE, PLACA MNV-4619, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 19/10/2012 | 2042.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 19/10/2012 | 630.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 19/10/2012 | 750.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT PSF' S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 19/10/2012 | 0.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 19/10/2012 | 74.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 19/10/2012 | 448.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 19/10/2012 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062012 | 0040843 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI, ISS E ALVARAS), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012., CONFORME CARTA CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 19/10/2012 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO. AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 19/10/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 19/10/2012 | 1040.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 19/10/2012 | 17.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 19/10/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 19/10/2012 | 2070.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 19/10/2012 | 300.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012., A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 22/10/2012 | 590.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 22/10/2012 | 250.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01( UMA )DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL NO DIA 22/10/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 22/10/2012 | 91.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 22/10/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE - 01 (UMA) COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM GERALDO FIRMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 23/10/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE - 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, REALIZADA EM ALDECI ZUILSON DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 23/10/2012 | 174.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 23/10/2012 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 23/10/2012 | 1103.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 24/10/2012 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 24/10/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 24/10/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 24/10/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 24/10/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 24/10/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 24/10/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 24/10/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 24/10/2012 | 622.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 24/10/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 24/10/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 24/10/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 24/10/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 24/10/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 24/10/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 25/10/2012 | 1950.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 25/10/2012 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 25/10/2012 | 692.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 25/10/2012 | 150.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 25/10/2012 | 80.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 25/10/2012 | 240.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 26/10/2012 | 1513.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 26/10/2012 | 1821.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 26/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 26/10/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA BENEFICIADA DANELE MARTINS DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 26/10/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM KAILLY VICTORIA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 26/10/2012 | 842.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 26/10/2012 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26/10/2012, CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 26/10/2012 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 26/10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 26/10/2012 | 185.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA)CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 26/10/2012 | 698.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) DEP 4B DAKO 60CM 3V E 01(UM) FOG 4B CONTINENTAL S, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 26/10/2012 | 3107.02 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 26/10/2012 | 100.00 | 10358843000118 | TOTONHO VEICULOS MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) PASTILIA FREIO RENAULT TRAS PD516FRAS-LE DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 26/10/2012 | 2047.00 | 10587253000167 | JCS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA CORRESPONDENTE A AQUIDIÇÃO DE 03(TRES) SACOS PLASTICOS ESTERIL E 01(UM) COLITAG CAIXA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 26/10/2012 | 115.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE(ACE), REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 26/10/2012 | 842.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA, REFRENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 29/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 29/10/2012 | 625.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 29/10/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 29/10/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO: KADETT PLACA: AAH-5472, ANO 1989, HONDA BROS PLACA: HWO-8766-PB, CAMINHONETE PLACA: NZ-5478-PB, FIAT UNO PLACA MX-9412-RN, 1997 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 29/10/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO VERANEIO DE PLACA:BGA-1676, ANO 1989, MICROONIBUS/PAS DE PLACA: BUP- 1005 , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 29/10/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA DE PLACA:MNO- 3662 /2008,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENETE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/10/2012 | 63.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/10/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15769-4 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 30/10/2012 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 30/10/2012 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ENCADERNACAO DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/10/2012 | 0.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/10/2012 | 1308.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/10/2012 | 4672.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 30/10/2012 | 87.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 11- SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/10/2012 | 1683.90 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/10/2012 | 100.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 30/10/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/10/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA: NQW-1629, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 30/10/2012 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETAIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 30/10/2012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 30/10/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM ALDILENE ALMEIDA LEANDRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO AO ( CEO ) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 30/10/2012 | 4868.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACA 35 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 31/10/2012 | 7509.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 31/10/2012 | 6076.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME LOTACAO - 38 - SECRETARIA DE SAUDE (CEO ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 31/10/2012 | 10370.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 42 - SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 31/10/2012 | 6175.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 31/10/2012 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 31 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 31/10/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 31/10/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 31/10/2012 | 3900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN 2011/2012, COR VERMELHO, PLACA OEW-6368/PB, CORSA SEDAN ANO 2004/2005 COR BEGE, PLACA MNV-4619, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 31/10/2012 | 11145.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 31/10/2012 | 292.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 31/10/2012 | 4418.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 33 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 31/10/2012 | 1427.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 58 - SECRETARIA DE SAUDE -PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 37 - GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR) ELE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 31/10/2012 | 2975.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 31/10/2012 | 184.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 31/10/2012 | 1364.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 47 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 31/10/2012 | 4302.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 31/10/2012 | 271.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 31/10/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 60 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 31/10/2012 | 5497.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 31/10/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 ,CONFORME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 31/10/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 31/10/2012 | 136.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 31/10/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 31/10/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 31/10/2012 | 4137.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 02 - SEC. ADMINIST. - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 31/10/2012 | 5246.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 31/10/2012 | 171.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011 , CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 31/10/2012 | 180.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 27 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 31/10/2012 | 1558.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 31/10/2012 | 2346.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 31/10/2012 | 59.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ANO DE 2011,CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 31/10/2012 | 14340.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 31/10/2012 | 3336.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 , CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( DIR.ESC./ 60%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 31/10/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 22 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 31/10/2012 | 5829.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 31/10/2012 | 330.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 31/10/2012 | 1364.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 31/10/2012 | 2981.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 45 - SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 31/10/2012 | 3425.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 59 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 31/10/2012 | 32291.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 01/11/2012 | 76154.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 01/11/2012 | 10904.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHE - MDE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 01/11/2012 | 133.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 01/11/2012 | 1016.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 01/11/2012 | 186.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 01/11/2012 | 541.52 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AS EECOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 01/11/2012 | 281.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/11/2012 | 504.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.681-2, ATRAVS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 01/11/2012 | 10300.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 01/11/2012 | 141.68 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 01/11/2012 | 203.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, Nº 3536 - 1002 ,A ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 01/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 01/11/2012 | 24561.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 01/11/2012 | 7080.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/11/2012 | 23986.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/11/2012 | 20100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 26 - SEC.DE SAUDE (PLANTONISTAS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 01/11/2012 | 1087.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 01/11/2012 | 269.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 01/11/2012 | 103.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/11/2012 | 846.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 01/11/2012 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/11/2012 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOMEM , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 01/11/2012 | 90.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM TELEFONE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 01/11/2012 | 2602.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 01/11/2012 | 698.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) DEP 4B DAKO 60CM 3V E 01 ( UM ) FOG.4B CONTINENTAL S, DESTINADO AO SAMU, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 01/11/2012 | 160.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFOES DE 20L, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIR A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 05/11/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 05/11/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 05/11/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E AO SAMU MUNICIPAL , COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 05/11/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S MUNICIPAL , COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 05/11/2012 | 990.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 05/11/2012 | 1350.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 05/11/2012 | 217.72 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAO E BOLO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 05/11/2012 | 247.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 05/11/2012 | 346.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 05/11/2012 | 410.25 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 05/11/2012 | 246.28 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 05/11/2012 | 324.12 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 05/11/2012 | 1166.22 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E SAMU MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 05/11/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA )DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARGARIDA PATRICIO DE OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 05/11/2012 | 3900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN 2011/2012, COR VERMELHO, PLACA OEW- 6368/PB, CORSA SEDAN ANO 2004/2005 COR BEGE, PLACA MNV- 4619, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 05/11/2012 | 150.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09/11/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 05/11/2012 | 415.50 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,DESTINADA A AESYKAH WANDERLEYA FLORÊNCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2º ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 05/11/2012 | 12207.83 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 05/11/2012 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAGUINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 05/11/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 05/11/2012 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, VEICULADOS NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM COM GILBERTO VIDERES, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 05/11/2012 | 410.80 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 05/11/2012 | 1812.86 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 05/11/2012 | 915.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 05/11/2012 | 552.72 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 05/11/2012 | 117.04 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES E AO EJA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 06/11/2012 | 353.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 06/11/2012 | 435.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 06/11/2012 | 247.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 07/11/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 08/11/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 09/11/2012 | 0.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 09/11/2012 | 3131.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117- X , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 09/11/2012 | 717.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 09/11/2012 | 718.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 09/11/2012 | 720.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 09/11/2012 | 782.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 09/11/2012 | 786.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 09/11/2012 | 2197.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 09/11/2012 | 2199.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 09/11/2012 | 6541.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 09/11/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 09/11/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 09/11/2012 | 3193.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO 10% DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 09/11/2012 | 1108.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO INFANTIL - ( CRECHE - MDE ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 09/11/2012 | 939.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO INFANTIL - ( CRECHE - MDE ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 09/11/2012 | 984.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO INFANTIL - ( CRECHE - MDE ), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 09/11/2012 | 982.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO INFANTIL - ( CRECHE - MDE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 09/11/2012 | 1586.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10% DO MDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 09/11/2012 | 1567.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10% DO MDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 09/11/2012 | 2512.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10% DO MDE , REFERENTE AO 13 º SALARIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 09/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 09/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 09/11/2012 | 2403.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 09/11/2012 | 3998.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 09/11/2012 | 3752.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 09/11/2012 | 2041.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 09/11/2012 | 2459.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 09/11/2012 | 3295.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 09/11/2012 | 580.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 09/11/2012 | 5107.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 09/11/2012 | 1200.00 | 12674768000120 | AGROSENA - COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 09/11/2012 | 1660.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIA E TRANSLADO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 12/11/2012 | 836.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 12/11/2012 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAGUINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 12/11/2012 | 630.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 12/11/2012 | 2950.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 12/11/2012 | 8238.93 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2ª MEDICACAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME C/CONVITE 005/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 12/11/2012 | 622.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 12/11/2012 | 622.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL COM FLAUTA DOCE, COM AS CRIANCAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 12/11/2012 | 7200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY 2009/2010 COR VERMELHA, PLACA NPR 1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 12/11/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 12/11/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 12/11/2012 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 12/11/2012 | 8400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA :OEZ- 0349, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO /2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 12/11/2012 | 850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 12/11/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2, ATRAVS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 12/11/2012 | 500.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE4 AOS SERVICOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 12/11/2012 | 260.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 12/11/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 12/11/2012 | 2200.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTATIVO, TRABALHISTA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 13/11/2012 | 151.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 13/11/2012 | 144.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 03(TREIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 13/11/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 13/11/2012 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNASA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 262/1998 E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 13/11/2012 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 13/11/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 13/11/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 13/11/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 13/11/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 13/11/2012 | 2892.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 13/11/2012 | 432.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 13/11/2012 | 224.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 13/11/2012 | 2737.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 13/11/2012 | 1164.15 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 13/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 13/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 13/11/2012 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM POTIJOES DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 13/11/2012 | 144.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM POTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 13/11/2012 | 612.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 13/11/2012 | 1960.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 14/11/2012 | 10.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 14/11/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.011-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 14/11/2012 | 6569.97 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF (SAUDE BUCAL) A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 14/11/2012 | 314.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 14/11/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 14/11/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 14/11/2012 | 200.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01( UMA )DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL NO DIA 14/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 16/11/2012 | 2261.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 16/11/2012 | 18.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.821-6 , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 16/11/2012 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 16/11/2012 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56- 0 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 16/11/2012 | 7130.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 16/11/2012 | 8974.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU E AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 16/11/2012 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 16/11/2012 | 408.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 16/11/2012 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 16/11/2012 | 144.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUBLO, KOMBI E GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 16/11/2012 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 19/11/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 19/11/2012 | 811.50 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,DESTINADA A SRA.VERA LUCIA LEITE DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2º ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 19/11/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 19/11/2012 | 917.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 19/11/2012 | 5593.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENETES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 19/11/2012 | 825.00 | 12674768000120 | AGROSENA - COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 19/11/2012 | 430.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 19/11/2012 | 285.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 19/11/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 19/11/2012 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56- 0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 19/11/2012 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 19/11/2012 | 250.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 262/1998, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 20/11/2012 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 20/11/2012 | 0.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 20/11/2012 | 518.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X , REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 20/11/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA BENEFICIADA MARGARIDA PATRICIO DE OLIVEIRA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 20/11/2012 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 20/11/2012 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA: MOI - 5499, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 20/11/2012 | 2350.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA MOI - 5499, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 20/11/2012 | 1082.68 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 21/11/2012 | 610.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO REF. REC. DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 21/11/2012 | 59584.20 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONVENIO 712638/2009,COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0302384-25/2009, ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 21/11/2012 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 21/11/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 21/11/2012 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 21/11/2012 | 1840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.A AQUIS.DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20TT 14-LD35 , ,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 22/11/2012 | 90357.50 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 6ª MEDICAÇÃO NA CONSTRUCAO DA UMA ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO DA REDE ESCOLAR, PROINFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 702585 DO FNDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº01/2010. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 22/11/2012 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRES PONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 22/11/2012 | 7.25 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 22/11/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 22/11/2012 | 790.50 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 22/11/2012 | 1322.50 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 22/11/2012 | 2072.50 | 13596401000106 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO, MUSCULO,RESFRIADA E MOIDA FRANGO ( COXA E SOBRECOXA ) DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 22/11/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 23/11/2012 | 1697.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 23/11/2012 | 559.50 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 23/11/2012 | 460.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB A SANTA CRUZ DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 23/11/2012 | 4994.46 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 23/11/2012 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 26/11/2012 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MASTERES -PBF , NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 26/11/2012 | 9600.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 26/11/2012 | 35.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56- 0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 26/11/2012 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 26/11/2012 | 1165.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), REFRENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 26/11/2012 | 1223.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), REFRENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 26/11/2012 | 1223.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), REFRENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 26/11/2012 | 1165.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 26/11/2012 | 1894.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ), REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 26/11/2012 | 1867.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ), REFRENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 26/11/2012 | 1867.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ), REFRENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 26/11/2012 | 1957.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ), REFRENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 26/11/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 26/11/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 26/11/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 26/11/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 26/11/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 26/11/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 26/11/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 26/11/2012 | 622.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCA ADOLESCENTES DO PETI, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 26/11/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 26/11/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 26/11/2012 | 15000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARROS PIPAS CONFORME CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PB,CONFORME CONVENIO DE Nº 0050/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 26/11/2012 | 551.60 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 26/11/2012 | 620.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA DA RETROESCAVADEIRA PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 26/11/2012 | 950.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 26/11/2012 | 827.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENHORA LUANA FERREIRA SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 26/11/2012 | 200.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 26/11/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 26/11/2012 | 7.65 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 27/11/2012 | 830.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 27/11/2012 | 13.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56- O, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 27/11/2012 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 28/11/2012 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 28/11/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 28/11/2012 | 130.00 | 01704290000117 | Saudemedica | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 29/11/2012 | 2225.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENHOR FRANCISCO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 29/11/2012 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 002 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETAIA ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA NOS DIAS 29 E 30/112012,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 29/11/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 29/11/2012 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 29/11/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 30/11/2012 | 4218.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 02 - SEC. ADMINIST. - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 30/11/2012 | 4624.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 30/11/2012 | 171.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011 , CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 30/11/2012 | 1330.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 30/11/2012 | 1476.15 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: MNZ-7707, HONDA CIVIC,DESTINADO A MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 30/11/2012 | 1765.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 30/11/2012 | 2346.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 30/11/2012 | 59.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ANO DE 2011,CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 30/11/2012 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 30/11/2012 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 30/11/2012 | 1026.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 30/11/2012 | 1134.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 30/11/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI, ISS E ALVARAS), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012., CONFORME CARTA CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 30/11/2012 | 6631.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 30/11/2012 | 4672.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 30/11/2012 | 87.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 11- SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 30/11/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 ,CONFORME LOTACAO - 28 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 30/11/2012 | 136.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 30/11/2012 | 1476.15 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK-8932,DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 30/11/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 30/11/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 30/11/2012 | 1288.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO-INFANTIL - ( CRECHE - MDE ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 30/11/2012 | 3535.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10 % MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 30/11/2012 | 2463.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10 % MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 30/11/2012 | 3089.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10 % MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 30/11/2012 | 16186.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 30/11/2012 | 76154.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 30/11/2012 | 32116.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 30/11/2012 | 3336.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 , CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( DIR.ESC./ 60%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 30/11/2012 | 5761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 22 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 30/11/2012 | 4571.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 30/11/2012 | 250.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO , CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 30/11/2012 | 10420.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHE - MDE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 30/11/2012 | 2679.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 45 - SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 59 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 30/11/2012 | 25741.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 30/11/2012 | 11767.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 30/11/2012 | 292.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 30/11/2012 | 16800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 26 - SEC.DE SAUDE (PLANTONISTAS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 30/11/2012 | 7651.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 33 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 30/11/2012 | 1306.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 58 - SECRETARIA DE SAUDE -PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 30/11/2012 | 1476.15 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA: MOI- 5499 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 30/11/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA: NQW-1629, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 30/11/2012 | 58.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 30/11/2012 | 828.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 30/11/2012 | 997.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 30/11/2012 | 1387.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 30/11/2012 | 444.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 30/11/2012 | 510.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2011. ( OBS. RESTANTE ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 30/11/2012 | 924.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, ( PLANTONISTA )REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 30/11/2012 | 2537.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 37 - GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR) ELE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 30/11/2012 | 2339.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 30/11/2012 | 184.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 30/11/2012 | 8367.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 47 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 30/11/2012 | 23830.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 30/11/2012 | 4924.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 30/11/2012 | 271.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2011, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 30/11/2012 | 622.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 60 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 30/11/2012 | 824.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 30/11/2012 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 30/11/2012 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 31 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 30/11/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACA 35 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 30/11/2012 | 8309.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 30/11/2012 | 6076.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME LOTACAO - 38 - SECRETARIA DE SAUDE (CEO ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 30/11/2012 | 10370.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 42 - SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 30/11/2012 | 2977.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 30/11/2012 | 1236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 01/12/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA, 01 ( UMA ) ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL E DOPPLER REALIZADO EM MARIO CESAR ELIUTERIO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 02/12/2012 | 5432.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 46 - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 03/12/2012 | 4143.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 40 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 03/12/2012 | 17519.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 03/12/2012 | 9777.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 03/12/2012 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SITIO MUFUMBAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 03/12/2012 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SITIO MUFUMBAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 03/12/2012 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SITIO MUFUMBAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 03/12/2012 | 119.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATA FRESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 03/12/2012 | 16532.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 03/12/2012 | 16489.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 13 - SECRETARIA DE SAUIDE - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 03/12/2012 | 6255.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 33 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 03/12/2012 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EDILSON ANTONIO DOS SNTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 03/12/2012 | 90.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM TELEFONE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 03/12/2012 | 9.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 03/12/2012 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 03/12/2012 | 180.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 03/12/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 03/12/2012 | 14807.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 03/12/2012 | 1036.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACA 35 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 03/12/2012 | 6021.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 03/12/2012 | 4476.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 38 - SECRETARIA DE SAUDE (CEO ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 03/12/2012 | 9066.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 42 - SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 03/12/2012 | 1334.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 53 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00008007137459 | ANA JARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE DANCAS PARA AS CRIANCAS EFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 03/12/2012 | 12232.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 03/12/2012 | 70316.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 03/12/2012 | 24224.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 03/12/2012 | 2990.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012 , CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( DIR.ESC./ 60%) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 03/12/2012 | 5000.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 22 - SECRETARIA DE EDUCACAO (DIR.ESC./60% ) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 03/12/2012 | 8414.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHE - MDE) EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 03/12/2012 | 1829.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 45 - SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 03/12/2012 | 10431.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 10% ) COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 03/12/2012 | 931.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 03/12/2012 | 3952.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO - 41 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 03/12/2012 | 3939.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 03 - SECRETARIA DE PALENJAMENTO E FINANCAS - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 03/12/2012 | 5645.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 03/12/2012 | 29.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 01 - GABINETE DO PREFEITO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 03/12/2012 | 4905.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012 - CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 03/12/2012 | 3189.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO /2012, CONFORME LOTACAO 02 - SEC. ADMINIST. - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 03/12/2012 | 6819.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 03/12/2012 | 730.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 03/12/2012 | 202.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, Nº 3536 - 1002 ,A ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 03/12/2012 | 2058.76 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 03/12/2012 | 156.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 03/12/2012 | 125.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 04/12/2012 | 113.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 04/12/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 04/12/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/11/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 04/12/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/11/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 04/12/2012 | 317.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 04/12/2012 | 317.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 04/12/2012 | 931.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 04/12/2012 | 700.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENTER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDENSADOR DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 04/12/2012 | 480.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENTER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EVAPORADOR RENALT CLIO/MASTER R134A DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 04/12/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA , COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 04/12/2012 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFs , COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 04/12/2012 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA E NO SAMU , COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 04/12/2012 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CEO , COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 04/12/2012 | 1545.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELETRICOS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 05/12/2012 | 175.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UMA)CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 05/12/2012 | 123.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 05/12/2012 | 415.50 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2º ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 05/12/2012 | 3137.55 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 05/12/2012 | 1584.45 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 05/12/2012 | 2207.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 05/12/2012 | 1137.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 05/12/2012 | 1600.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 05/12/2012 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 05/12/2012 | 1.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 05/12/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 05/12/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA DE PLACA:MNO- 3662 /2008,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENETE AO MES DE JULHO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 05/12/2012 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 05/12/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30/11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 06/12/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 06/12/2012 | 3494.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 06/12/2012 | 470.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 06/12/2012 | 270.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 06/12/2012 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 06/12/2012 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 06/12/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 06/12/2012 | 1350.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 06/12/2012 | 300.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012., A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 06/12/2012 | 572.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS EMEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 06/12/2012 | 292.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS EMEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 06/12/2012 | 1033.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 06/12/2012 | 507.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 06/12/2012 | 730.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB.A CARGODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 06/12/2012 | 540.00 | 00007437580489 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 06/12/2012 | 405.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 06/12/2012 | 269.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS EMEF , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 06/12/2012 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 06/12/2012 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM TERRENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SEC. DE DESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 06/12/2012 | 210.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 06/12/2012 | 590.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 06/12/2012 | 153.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 06/12/2012 | 90.00 | 11685180000109 | CONEXAO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVOÇO DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 06/12/2012 | 533.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 06/12/2012 | 220.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA CONDUTORES DE VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM CURSO NA CIDADE DE APARECIDA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 06/12/2012 | 2385.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POSTOS MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 06/12/2012 | 319.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTOS MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 06/12/2012 | 390.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA SERRA DO COMISSARIO , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 06/12/2012 | 1884.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 06/12/2012 | 900.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 06/12/2012 | 24614.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 06/12/2012 | 590.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 06/12/2012 | 210.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 06/12/2012 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 06/12/2012 | 220.00 | 00032608909809 | RUBENS SARMENTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 06/12/2012 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROÇO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 06/12/2012 | 312.00 | 00003317403462 | ANTONIO GENTIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 06/12/2012 | 480.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 06/12/2012 | 820.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PEROFERICOS E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 06/12/2012 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGUEM DE UM REFLETOR CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 06/12/2012 | 520.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 07/12/2012 | 520.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 07/12/2012 | 520.00 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 07/12/2012 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 07/12/2012 | 690.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 07/12/2012 | 420.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 07/12/2012 | 520.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 07/12/2012 | 520.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 07/12/2012 | 635.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 07/12/2012 | 480.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 07/12/2012 | 480.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 07/12/2012 | 520.00 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 07/12/2012 | 570.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 07/12/2012 | 590.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 07/12/2012 | 520.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 07/12/2012 | 610.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 07/12/2012 | 520.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 07/12/2012 | 595.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO, VULCANIZO, TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 07/12/2012 | 560.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 07/12/2012 | 520.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 07/12/2012 | 470.00 | 00000949971448 | FRANCISCA TELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 07/12/2012 | 220.00 | 00049006495115 | FRANCISCO ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NA CRECHE ROSA ANTUNES, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 07/12/2012 | 320.00 | 00007841358431 | ALDENORA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 07/12/2012 | 470.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 07/12/2012 | 520.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 07/12/2012 | 585.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICO(CONSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO DE PECAS)DE VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 07/12/2012 | 260.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESDPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 07/12/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57- 8, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 07/12/2012 | 13.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 07/12/2012 | 21.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 07/12/2012 | 2.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 07/12/2012 | 2494.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 07/12/2012 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGAÇÃO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 07/12/2012 | 400.00 | 00009516040403 | DIEGO JEFFRSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 07/12/2012 | 14.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 07/12/2012 | 1800.00 | 05118160000153 | KEILA JACOB TURISMO- K & J TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01( UMA ) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-DF, DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA, ENTRE OS DIAS 09/12/2012 A 12/12/2012.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIAL E MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2012., DE ACORDO COM A LEI DE Nº 262/1998 E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 10/12/2012 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 7500-0NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 10/12/2012 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 10/12/2012 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 10/12/2012 | 2674.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 10/12/2012 | 14107.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 10/12/2012 | 10947.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 10/12/2012 | 10886.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 10/12/2012 | 10838.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 10/12/2012 | 6570.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 10/12/2012 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTMARES DE ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013, IMPRESSÃO DE SEUS ANEXOS, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 10/12/2012 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 10/12/2012 | 895.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 10/12/2012 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 10/12/2012 | 5265.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 10/12/2012 | 620.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 10/12/2012 | 590.00 | 00039339882415 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 10/12/2012 | 2779.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 10/12/2012 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 11/12/2012 | 1960.00 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, TRBALHISTA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 11/12/2012 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 11/12/2012 | 417.20 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 11/12/2012 | 622.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 11/12/2012 | 1394.78 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 11/12/2012 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 11/12/2012 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ACESSO A INTERNETE VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 11/12/2012 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 11/12/2012 | 3352.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,PARA AUXILIAR NA DESPESA DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI Nº 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 11/12/2012 | 5539.27 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 11/12/2012 | 134.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DESTACAMENTO POLICIAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ASERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 12/12/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 12/12/2012 | 6900.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, A CARGO DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 12/12/2012 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 12/12/2012 | 311.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 12/12/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AO TCE-PB E SEPLAG-PB, NOS DIAS 12 E 13/12/2012 , CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 12/12/2012 | 558.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 12/12/2012 | 350.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL ESTADUAL NO DIA 12/12/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 12/12/2012 | 500.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTOS AO TCE E PB PREV NOS DIAS 11 E 12/12/2012 , A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 12/12/2012 | 6200.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 12/12/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO VERANEIO DE PLACA: BGA-1676, MICROONIBUS/PAS DE PLACA: BUP- 1005 , KADETE AAH-5772, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 12/12/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS: AAH-5472,HWO- 8766, NZ-5478/PB E MX- 9412/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 12/12/2012 | 1737.72 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 12/12/2012 | 928.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 12/12/2012 | 22.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 12/12/2012 | 171.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADO NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 12/12/2012 | 3900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CORSA SEDAN 2011/2012, COR VERMELHO, PLACA OEW- 6368/PB, CORSA SEDAN ANO 2004/2005 COR BEGE, PLACA MNV- 4619, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 12/12/2012 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CELTA ANO 2010, COR PRATA PLACA NOB 1015, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 12/12/2012 | 500.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE , A CARGO DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 12/12/2012 | 4500.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866, BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,OEZ-0349 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 12/12/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO, FIAT UNO MILLE WAY 2009/2010 COR VERMELHA, PLACA NPR-1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 12/12/2012 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO FORD F.4000 ANO 98/99 COR VERMELHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 12/12/2012 | 1050.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPACITAÇÃO DE CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 12/12/2012 | 150.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 12/12/2012 | 306.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 12/12/2012 | 1800.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 12/12/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 13/12/2012 | 3255.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 13/12/2012 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 14/12/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 14/12/2012 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 14/12/2012 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/12/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 14/12/2012 | 365.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTANO NA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 14/12/2012 | 286.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO 13 º SALARIO/2012, CONFORME LOTACAO 32 - SECRETARIA DE SAUDE (ACS) PRO-T. ( REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 0004567.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 14/12/2012 | 125.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 14/12/2012 | 220.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 14/12/2012 | 125.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 14/12/2012 | 125.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 14/12/2012 | 1400.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO AO ( CEO ) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 14/12/2012 | 206.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 14/12/2012 | 3200.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DEPISSARRAMENTO DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 14/12/2012 | 2020.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 E OXIGENIO GAS CILT 10M3), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 17/12/2012 | 1770.00 | 00005016792437 | FRANCISCA EDINITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 17/12/2012 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA, 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM ANTONIA DEONITA DE OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 17/12/2012 | 2060.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 17/12/2012 | 257.50 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 17/12/2012 | 481.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 17/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 18/12/2012 | 29.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 18/12/2012 | 922.36 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO, DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 18/12/2012 | 113.12 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO, DESTINADO A CRECHES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 18/12/2012 | 150.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 18/12/2012 | 196289.17 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO E ULTIMA DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0265/2008,FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 18/12/2012 | 6185.57 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA NA 3ª MEDICAO E ULTIMA DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0265/2008,FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 18/12/2012 | 282.86 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 18/12/2012 | 200.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18/12/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 18/12/2012 | 123.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 18/12/2012 | 437.84 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ( CEO ) ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 18/12/2012 | 456.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ( PSF ) ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 18/12/2012 | 2609.47 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ( SAUDE BUCAL ) ,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 18/12/2012 | 14403.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ( PSF ) , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 18/12/2012 | 15702.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ( SAUDE BUCAL ) , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 18/12/2012 | 484.72 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 18/12/2012 | 314.92 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ,BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 19/12/2012 | 1535.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 19/12/2012 | 206.00 | 00083945016487 | MARIA SELI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 19/12/2012 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 19/12/2012 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 20/12/2012 | 75.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 20/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 20/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 20/12/2012 | 1168.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTMARES DE ( IPTU, ITBI ISS EALVARES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 , CONFORME C/CONVITE 0006/2011, A CARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 20/12/2012 | 1500.00 | 12925624000107 | DINALTEC-DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DEPSESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 20/12/2012 | 3304.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10% DO MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 20/12/2012 | 1147.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EDUCACAO INFANTIL ( CRECHE-MDE ), REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 20/12/2012 | 3100.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 20/12/2012 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO CAUA ALVES DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC Nº 245/2010 REALIZADA NO MP E NOS TERMODA LEI MUNICIPAL Nº361/2007, ART. 2°, DA RENDA MINIM, DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 20/12/2012 | 4272.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE PANEJAMENTO E FINANCAS,INFRAESTRUTURA,URBANISMO,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 21/12/2012 | 4577.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 01/060 DO PARCELAMENTO Nº 001/2012 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI Nº 449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 21/12/2012 | 49603.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 01/060 DO PARCELAMENTO Nº 003/2012 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI Nº 449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 21/12/2012 | 1122.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 01/060 DO PARCELAMENTO Nº 002/2012 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI Nº 449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0048453 | 21/12/2012 | 19424.41 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.401 DE 15 JUNHO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº009/2012. | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 21/12/2012 | 1276.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO IPM SC PARA FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM LICITACOES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 21/12/2012 | 515.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO EM RADIO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 21/12/2012 | 580.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 21/12/2012 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 21/12/2012 | 86.24 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 24/12/2012 | 470.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 24/12/2012 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 24/12/2012 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 24/12/2012 | 516.00 | 00057389624868 | ANTONIO ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE ROSA ANTUNES ,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 24/12/2012 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 24/12/2012 | 415.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 24/12/2012 | 210.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 24/12/2012 | 1200.00 | 00004727145464 | EDMILSON SOBREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 26/12/2012 | 206.00 | 00083944982487 | FRANCINETE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 26/12/2012 | 206.00 | 00083940561487 | ZILDA PAULO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 26/12/2012 | 345.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 26/12/2012 | 460.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 26/12/2012 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 26/12/2012 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AO TCE-PB E SEC. ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 26/12/2012 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 27/12/2012 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 27/12/2012 | 71.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 27/12/2012 | 4331.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 11 - SEC.DE PLANEJ. E FINANCAS - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 27/12/2012 | 5500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PLACA BGA 1676/PB, ANO 1976, KADETT PLACA AAH-5772, ANO 1989 E MICRO-ONIBUS/PAS PLACA BUP 1005 ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 27/12/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KADETT PLACA AAH-5472, HONDA BROS HWO-8766 E CAMINHONETE PLACA NZ 5478 E FIAT UNO DE PLACA MX-9412, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 27/12/2012 | 340.00 | 00007315746480 | RODRIGO ROSENDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 27/12/2012 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 27/12/2012 | 622.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 27/12/2012 | 5250.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 27/12/2012 | 1035.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 27/12/2012 | 622.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 27/12/2012 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 27/12/2012 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 27/12/2012 | 622.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 27/12/2012 | 780.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DO PETI, NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 27/12/2012 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 27/12/2012 | 5557.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 27/12/2012 | 5500.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 27/12/2012 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIO E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 28/12/2012 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA: NQW-1629, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 28/12/2012 | 480.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA: NQF-9675 DE SOUSA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 28/12/2012 | 1243.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 28/12/2012 | 2255.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 28/12/2012 | 1476.15 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT'S DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 28/12/2012 | 1378.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 28/12/2012 | 1414.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 28/12/2012 | 821.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF), REFRENTE AO13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 28/12/2012 | 1133.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF), REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 28/12/2012 | 1106.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( ESF), REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 28/12/2012 | 1236.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE ( SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 28/12/2012 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA: NQR-5608 ,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 28/12/2012 | 6900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KADETT PLACA AAH-5472, HONDA BROS HWO-8766 E CAMINHONETE PLACA NZ 5478 E FIAT UNO DE PLACA MX-9412, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 28/12/2012 | 0.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 28/12/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 , ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 28/12/2012 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 28/12/2012 | 1831.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 28/12/2012 | 3366.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 28/12/2012 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 28/12/2012 | 450.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1100 ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 9X9 PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 28/12/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 20/12/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 28/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LOTACAO - 09 - GABINETE DO PREFEITO - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 31/12/2012 | 4452.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,10% MDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024