| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000027 | 02/01/2012 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000008 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de atraves de caminhao pipa de agua para abastecimento as cisternas das escolas da rede municipal durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000009 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves do veiculo de placas KFI 4698 junto a Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000020 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de placas MNG 8891 junto a Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 4273.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas dos telefones fixos da prefeitura referente aos meses de novembro e dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000015 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de atransportes ataves de caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000021 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes atraves de caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estagem durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000011 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de placas KFG 1752 junto ao Gabinente do Prefeito durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 240.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de certificacao digital E-CNPJ A1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 200.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Barra de Santana conduzindo uma equipe de futebol local para participar de torneio regional em onibus de placas MMS 2928 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trransporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da redce municipal no mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 300.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 230.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Umbuzeiro e Caruaru conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca municipal referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia, referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ondse funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventosa municipais referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 1480.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assistencia agropecuaria junto a Sec. de Agricultura durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta e transporte de lixo desta cidade durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 545.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 545.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 545.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 390.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cozinheira no preparo de refeicoes para os servidore municipais durante confraternizacao de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2012 | 830.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 7.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00004676214464 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de placas MPW 3379 PB junto a Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00002790603430 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal que liga o sitio Cecilia de Cima a esta cidade, referente a 40 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 14 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 1450.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 10 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 480.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator Agrale durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 160.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a oito diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 280.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de 56 cartuchos HP 21 e HP 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 742.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Administracao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 350.00 | 02563579000126 | DINABEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Forro da Malagueta e Louro Santos quando da sua apresentacao nesta cidade no dia 24/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 330.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 959.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes da bandas Forro da Malagueta e Louro Santos & Victor Santos e Forro da Galega quando em apresentacao nesta cidade no dia 24/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 343.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 10/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 150.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 620.00 | 00005645080475 | FLAVIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo a Tesoureira a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 14983.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 16914.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitada na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 357.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos da Sec. de Agricultura durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 400.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 45.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento do municipio no sistema SICONV referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 460.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rolamento e capa de relamento para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de aditivo de prorrogacao de prazo de contrato de repasse no 0262406-26 no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emisscao de DOC/TED eletronico debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2012 | 3808.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de material de construcao para recuperacao das EMEF: Jose Gomes Soares, Sao Jose, Manoel Calixto da Silva, Joana Maria da Conceicao, Jose Costa Gomes, Antonio Gomes Barbosa, Jose Tome de Oliveira, Cecilia Gomes da Costa, Calixto Rodrigues da Silva, Manoel Marques de Oliveira, Alfredo Rufino de Figueroa e Luiz de Franca Saraiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000113 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras no municipio durante o mes de dezembo/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2012 | 4062.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para manutencao (reposicao) na iluminacao publica do municipio, manutencao servicos de limpeza urbana e servicos de conserto no baneiro publico e da rede de esgotos da rua Vitorino jose da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 110.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajundante do operador do trator de implementos referente a quatro diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 600.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2012 | 260.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das avores da area urbana do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2012 | 400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000131 | 19/01/2012 | 1280.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no onibus escolar VW 15.190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 1790.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de paralelepipedos das ruas Jose Virginio da silva e Santa Cecilia, bem como, recuperacao da rede de esgotos da rua Vitorino Jose da Silva neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000130 | 19/01/2012 | 1536.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 1115.00 | 04687121000104 | JOSE GERALDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes das Bandas Forro da Malagueta e Louro Santos & Virtor Santos, Forro da Galega e Tempero Completo quando em apresentacao nesta cidade nos dias 18 e 24/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 733.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 6205.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 300.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 135947.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 3190.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 68716.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 3188.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 23789.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 10217.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 22414.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 4906.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 5461.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 2642.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED eletronico debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2012 | 360.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento atraves do sistema on line, referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000174 | 25/01/2012 | 25414.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a parcela da prestacao de servicos na execucao, planejamento e aplicacao de Provas e demais procedimentos necessarios para realizacao do Concurso Publico 001/2012 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2012 | 939.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP sobre receita propria referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2012 | 646.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 butijoes de GLP para as escolas da rede municipal durante o mes dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000181 | 27/01/2012 | 324.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000183 | 27/01/2012 | 1094.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000184 | 27/01/2012 | 1215.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculos onibus escolar VW 15-190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2012 | 242.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 27/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000185 | 27/01/2012 | 2639.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos caminhoes 1113 e 1620 locados para servicos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000186 | 27/01/2012 | 2253.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o trator Agrale e para a maquina Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00051067692487 | JUSIVALDO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante osa meses de dezembro/11 e janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 30/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00028553861449 | EULIO RUDA BORGES GAMBARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia para elaboracao de projeto de uma quadra poliespotiva descoberta no sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 622.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000194 | 30/01/2012 | 87500.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao das Bandas: Forro da Malagueta e Louro Santos & Victor Santos, Forro da Galega, Desejo Sedutor, Tempero Completo, Antenados do Forro neste municipio nos dias 13, 18 e 24/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000196 | 31/01/2012 | 1536.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus e microonibus escolares da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0000199 | 31/01/2012 | 70039.60 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para execucao dos servicos de reforma e ampliacao das EMEF Cassimiro Pires da Silva, Manoel Gomes Barbosa e N S da Guia e construcao do muro de arrimo na EMEFM Antonio da Costas Gomes, referentea 2a e ultima parcela do contrato no 22/2011. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DESSONERACAO de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 11195.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 25/60 do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000201 | 31/01/2012 | 41040.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria contabil relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emmissao de notas fiscais de servicos ref ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100052011 | 0000203 | 01/02/2012 | 36000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria juridica especifica junto ao TCE, Ministerio Publico Estadual e Federal, Controladoria Geral da Uniao, TCU, Ministerios e a Administracao Publica em geral, com emissaode pareceres e outros procedimentos, referente ao periodo de janeiro a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 1680.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de janeiro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de dezembro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 6005.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica relativo ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 6337.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal referente ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte atraves de caminhao de carroceria aberta de placas KHJ 0925 PB junto a Sec. de infra Estrutura durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pala estiagem neste municipio durante o mes de janeiro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais atraves de caminhao cacamba junto a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000234 | 01/02/2012 | 29117.25 | 11376317000143 | M A CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do contrato 12/2010 referente a pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio em pedra granitica em ruas desta cidade, correspondente ao contrato de repasse no0262406-26/2008. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000235 | 01/02/2012 | 79200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hora/maquina - retro escavadeira para atendimento as demandas da Seretaria de Infra Estrutura, referente a 660 horas/maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para servicos de transportes junto a Sec. de Financas durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004852516472 | GILBARTO TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de elaboracao de projeto para construcao de uma quadra poliesportiva coberta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00028553861449 | EULIO RUDA BORGES GAMBARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia para elaboracao de projeto para construcao de uma quadra poliesportiva no sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/12 atraves de veiculo de placas KFI4698 PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro atraves de atomovel de placas MNG 8891 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de placas KFG 1752 junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 1500.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a concessao do direito de uso do servico de internet dessa empresa nos orgaos do Poder Executivo Municipal relativo ao periodo de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 337.00 | 00003752142405 | BERONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos de ruas desta cidade referente ao contrato de repasse no 0262406-26/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2012 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE nos dias 24 e 25/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2012 | 24.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC eletronico debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000245 | 06/02/2012 | 24000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras em execucao no municipio e emissao de pareceres e boletins durante o periodo de fevereiro a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000249 | 07/02/2012 | 2345.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os caminhoes locados de placas KHJ 0925 e CSN 6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2012 | 325.00 | 00003217636457 | MANOEL JOSE SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Manicoba referente a 13 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2012 | 275.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Salgadinho referente a 11 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2012 | 400.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quatro carradas de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento do matadouro publico municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2012 | 9.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000247 | 07/02/2012 | 852.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ 1130 da Secd. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362011 | 0000250 | 07/02/2012 | 1703.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mobiliario para as escolas da rede municipal, atraves do convenio PMSC/FNDE no 701732/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2012 | 133.23 | 00087991535487 | JOSEFA IZALRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como chefe de setor de frequencia escolar referente a sete dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2012 | 1900.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Garota Safada em praca publica nesta cidade no dias 24/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2012 | 124.39 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar administrativo por um periodo de 7 dias de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2012 | 7150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de Convenio - SICONV do Governo Federal, referente ao periodo de fevereiro a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2012 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de prorrogacao de vigencia de contatos de repasse no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2012 | 1835.26 | 00003217309413 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao trabalhista da servidora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2012 | 15617.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000327 | 10/02/2012 | 19800.00 | 00077267362400 | INALDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Finacas para viagens exclusivamente a servico devendo ficar a disposicao nos dias uteis de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000273 | 10/02/2012 | 4554.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos de placas KFI 4698, NQJ 1130, MOV 8063 e MQE 5345 da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 400.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pequenos consertos no predio da EMEF Luiz de Franca Saraiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000283 | 10/02/2012 | 7877.10 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000284 | 10/02/2012 | 18367.80 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servico para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Jardim para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro adezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000285 | 10/02/2012 | 9909.90 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000286 | 10/02/2012 | 9079.84 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodode fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000287 | 10/02/2012 | 9689.68 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000288 | 10/02/2012 | 10563.30 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000289 | 10/02/2012 | 39262.08 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do distrito de Samambaia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000290 | 10/02/2012 | 9099.20 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa no turno da manha durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000291 | 10/02/2012 | 7927.92 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000292 | 10/02/2012 | 10909.36 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Tres Riachos para o distrito de Samambaia e vice-versa no turno da manha durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000293 | 10/02/2012 | 34286.56 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000294 | 10/02/2012 | 13068.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000295 | 10/02/2012 | 24287.12 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Boi Seco de Cima e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000296 | 10/02/2012 | 10519.74 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000297 | 10/02/2012 | 9234.72 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000298 | 10/02/2012 | 10585.08 | 00005929833400 | GILVONALDO COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000299 | 10/02/2012 | 14437.72 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Riacho da Cruz para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000300 | 10/02/2012 | 18353.28 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Pedra Branca para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000301 | 10/02/2012 | 22476.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Boi Seco e Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitedurante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000302 | 10/02/2012 | 11739.42 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000303 | 10/02/2012 | 9256.50 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000304 | 10/02/2012 | 7284.20 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000305 | 10/02/2012 | 21220.98 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Estivas e Boa Vista para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000306 | 10/02/2012 | 12129.04 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000307 | 10/02/2012 | 19718.16 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000308 | 10/02/2012 | 20966.88 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000309 | 10/02/2012 | 13310.00 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000310 | 10/02/2012 | 13339.04 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000311 | 10/02/2012 | 9825.20 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Samambaia de Baixo e Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000312 | 10/02/2012 | 9249.24 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000313 | 10/02/2012 | 7267.26 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa e vice-versa no turno da manha durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000314 | 10/02/2012 | 9215.36 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodode fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000315 | 10/02/2012 | 14549.04 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000316 | 10/02/2012 | 7381.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000317 | 10/02/2012 | 18421.04 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Jardim para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000318 | 10/02/2012 | 9438.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000319 | 10/02/2012 | 11180.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiroa dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000329 | 10/02/2012 | 28820.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao para viagens exclusivamente a servico devendo ficar a disposicao nos dias uteis de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo defevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000331 | 10/02/2012 | 37400.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo merenda escolar e material didatico para as escolas da rede municipal devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000338 | 10/02/2012 | 7315.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria municipal de Educacao no transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro aos sabados devendo ficar a disposicao conforme cronograma, durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000339 | 10/02/2012 | 16335.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Educacao no transporte de professores de Surubim paea esta cidade e vice-versa devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas conforme cronograma, durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000342 | 10/02/2012 | 20279.60 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte diario de estudantes da rede publica municipal e estadual dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde durante o periodo de fevereiro a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000278 | 10/02/2012 | 7305.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, lubrificantes e graxa para a maquina patrol e o trator agrale durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000279 | 10/02/2012 | 5667.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os caminhoes locados durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 500.00 | 00004040045475 | ANTONIO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos das estradas vicinais di sitio Boi Seco referente a 20 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2012 | 350.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas de trechos da estrada vicinal do sitio Cecilia de Cima referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000332 | 10/02/2012 | 55000.00 | 00077267362400 | INALDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura atraves de caminhao tipo cacamba devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000333 | 10/02/2012 | 53350.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura atraves de caminhao de carroceria de madeira aberta devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000334 | 10/02/2012 | 55000.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de agua para abastecimento da populacao atraves de caminhao pipa junto a Secretaria de Infra Estrutura devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as18:00 horas durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000335 | 10/02/2012 | 55000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de agua para abastecimento da populacao atraves de caminhao pipa junto a Secretaria de Infra Estrutura devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as18:00 horas durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000341 | 10/02/2012 | 53900.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura no transporte de lixo e entulhos da zona urbana desta cidade em caminhao de carroceria de madeira aberta devendo ficar a disposicaode segunda a sexta-feira 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000277 | 10/02/2012 | 1742.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placas KFG 1752 locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000326 | 10/02/2012 | 19800.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Gabinete do Prefeito para viagens exclusivamente a servico, devendo ficar a disposicao nos dias uteis de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, durante o periodo defevereiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saide de agua atreves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras em andamento neste municipio, durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000346 | 13/02/2012 | 5990.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000347 | 13/02/2012 | 6311.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forne3cimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2012 | 580.00 | 00041660684404 | LUIZ SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal que liga os sitios Riacho da Cruz e Manicoba referente a 23 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2012 | 440.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator agrale no mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2012 | 200.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 10 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 155.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e uma carrada de agua para abastecimento da populacao atingida pela esta cidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2012 | 110.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 4 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico na sistematizacao e processamento de dados com monitoramento e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2012 | 140.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 28 cartuchos de impressoras HP 21 e 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Umbuzeiro a servico da edilidade conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2012 | 721.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2012 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2012 | 230.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Caruaru a servico da Sec. de Administracao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2012 | 504.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimento de firmas e autenticacoes de documento pertencentas a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municiapal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2012 | 560.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2012 | 200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2012 | 1050.00 | 00004676214464 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da secretaria de Educacao donduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000399 | 13/02/2012 | 1789.40 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais eletrico, hidraulico e de construcao para pequenos reparos nos predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2012 | 110.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Surubim conduzndo servidores da Sec. de Educacao em servico;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2012 | 885.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para Joao Pessoa e uma para Vertentes conduzindo a Tesoureira em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2012 | 250.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia agropecuaria junto a Sec. de Agricultura durante dez dias de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000404 | 14/02/2012 | 7180.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veioculos de placas MOV 8063 e NQJ 1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2012 | 530.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de carteiras quabradas das escolas da rede municipal para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2012 | 982.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao ref ao mes de dezembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2012 | 530.00 | 00006184237454 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pequenos reparos no predio da EMEF Alfredo Rufino de Figueroa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2012 | 15099.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2012 | 29209.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000403 | 14/02/2012 | 2890.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos da maquina patrol e do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000408 | 14/02/2012 | 6336.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras para os caminhoes locados de placas KHJ 0925 e CSN 6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2012 | 1270.00 | 00005009459426 | EDIMILSON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao da rede de esgotos nas ruas Manoel R. de Sales e Jose Virginio da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2012 | 674.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente a dez/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2012 | 2100.00 | 00086717286415 | ABDIAS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para acesso gratuito a populacao carente durante os festejos de fim de ano no periodo de 18 a 25/12/11 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2012 | 370.00 | 00036304573472 | SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal do sitio Pororoca referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2012 | 420.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal do sitio Barro Vermelho, referente a 17 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2012 | 530.00 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante os meses de nov. e dez./11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2012 | 480.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do Massape I durante os meses de nov. e dez./11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2012 | 420.00 | 00006058512476 | AUGUSTO CESAR DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2012 | 180.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2012 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2012 | 48.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 16/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC eletronico para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2012 | 65.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Sec. de Educacao durante reuniao de assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2012 | 409.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 17/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2012 | 320.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Salgadinho durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiocao ao PASEP retida na cota do FEP de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2012 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2012 | 9295.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2012 | 5700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lavadora wap bravo APW-VRB90, 01 motobomba Toyama diesel a pressao e 01 motosserra Husqvarna mod. 288-28 /24 PD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2012 | 420.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal qua liga os sitios Pororoca e Pe de Serra, referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2012 | 24601.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED eletronico debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2012 | 6260.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2012 | 367.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento no sistema on line, referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2012 | 149481.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2012 | 4852.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2012 | 63507.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2012 | 3740.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Magia Nativa em praca publica no distrito de Samambaia no dia 21/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2012 | 760.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos de molas, rodas e solda do chassi do onibus de placas NQE 5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2012 | 1439.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placas NQE 5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2012 | 24911.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2012 | 4663.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000516 | 25/02/2012 | 6100.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000517 | 25/02/2012 | 1350.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda do alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000518 | 25/02/2012 | 1131.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000519 | 25/02/2012 | 201.26 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2012 | 420.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da cisterna da EMEF Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2012 | 6000.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de 30 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas vicinais dos sitios Embebedade, Ze de Moura, Sariema e Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2012 | 600.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de placas KZE 4687 junto a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 11307.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 26/60 do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 320.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital no DOU no dia 01/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria municipal e emissao de NF de Servicos avulsas, ref ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2012 | 1573.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2012 | 1027.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente aos meses de janeiro e fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2012 | 5829.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da iluminacao publica municipal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2012 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2012 | 848.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2012 | 1127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao referente aos mes de janeiro e fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2012 | 310.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEF do sitio ze de Moura durante o mes de fevereiro em substituicao a servidora titular que se encontra de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2012 | 600.00 | 00019868880459 | ANISON DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2012 | 530.00 | 00004076957458 | JOSE EDVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2012 | 400.00 | 11178878000138 | COMERCIO REPRESENTACAO A LIMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2012 | 1500.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2012 | 10177.50 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da propriedade, direitos e benfeitorias de um terreno com area de 2.035,50 mý para costrucao de uma quadra poliesportiva descoberta no sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2012 | 9600.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da propriedade, direitos e benfeitorias de um terreno com area de 1.200,00 mý para costrucao de uma quadra poliesportiva no sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2012 | 3950.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2012 | 1140.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de esgotos da Av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacoes no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0000549 | 05/03/2012 | 7750.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2012 | 525.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da musica nesta cidade referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche municipal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2012 | 200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2012 | 860.00 | 00004676214464 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2012 | 707.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da da Sec. de Administracao durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel uado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a agencia dos Correiros referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos Agrale durante o mes de feveriero/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2012 | 145.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados para conserto da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2012 | 340.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator agrale durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de seis carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Pe de Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2012 | 565.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico, consultoria e assessoria na sistematizacao e processamento de dados com monitoramento e acompanhamento de gestao junto ao setor de licitacoes e contratos durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000594 | 07/03/2012 | 600.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2012 | 10.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2012 | 1260.49 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista debitada na conta corrente do FPM com autorizacao da Justica, referente ao processo no 0402005000594-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta corrente referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente a marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000603 | 08/03/2012 | 4602.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos de placas MOV 8063, NQJ 1130 e MQE 5345 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000602 | 08/03/2012 | 1133.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao de placas KHJ 0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2012 | 622.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da EMEF Sao Jose durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 09/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2012 | 9496.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2012 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000614 | 12/03/2012 | 364.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros materiais para pintura do predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000615 | 12/03/2012 | 617.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, reatores eletricos e fita isolante para reposicao nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2012 | 32410.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2012 | 13875.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000616 | 12/03/2012 | 1300.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bracos de poste, reles fotoeletricos, reatores e lampadas para reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000617 | 12/03/2012 | 1021.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, areia, tijolos, ferro e arame 18 para servicos de recuperacao de rede de esgotos da rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000618 | 12/03/2012 | 1006.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame farpado e grampos para construcao de cerca para alargamento da estrada vicinal do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador da maquina patrol durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2012 | 1830.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto no pino da barra de direcao, eixo e regulagem e solda da lamina da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2012 | 310.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos dentes da concha e troca de filtro e oleo da maquina retro escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2012 | 920.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhao locado de placas KHJ0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2012 | 530.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 20 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000628 | 13/03/2012 | 1152.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servficos mecanicos realizados no caminhao mercedes Benz locado para abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2012 | 1160.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de caiacao de meio-fios desta cidade durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2012 | 1160.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de poda das arvores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de retirada de agua pela populacao do dessalinizador desta cidade referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000629 | 13/03/2012 | 710.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no onibus de placas MQE 5345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2012 | 316.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de retelhamento com reposicao de ripas da EMEF Severino Quirino de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000640 | 14/03/2012 | 5035.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas KFI4896, MOV8063, NQJ1130 e NQE5345 durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2012 | 530.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2012 | 16.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TEC eletronica debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2012 | 3100.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUP. E MANUT. DE MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, embuchamento e montagem dos eixos e cubos da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000641 | 14/03/2012 | 7087.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para a retro escavadeira, maquina patrol e trator agrale durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000644 | 14/03/2012 | 7626.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para os caminhoes de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000643 | 14/03/2012 | 1780.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placas PEU8272 locado ao Gab. do Prefeito durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2012 | 110.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle no abastecimenro de agua atraves de carros pipa da populacao do sitio Massape durante o mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2012 | 622.00 | 00009473943466 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG substituta da EMEF Joana Maria da Conceicao durante o periodo de 06/02 a 06/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2012 | 608.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2012 | 1090.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens desta cidade para Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao condusindo servidores a servico da Secretaria em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2012 | 3500.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 18 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Riacho da Cruz e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2012 | 3000.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 15 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Riacho da Cruz e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2012 | 349.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2012 | 135372.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2012 | 16911.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2012 | 62835.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2012 | 25085.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2012 | 140.37 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correnpondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2012 | 10394.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2012 | 22557.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2012 | 6260.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacoes, homologacaoes e extratos de contratos no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2012 | 120.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Caruaru conduzindo servidor da Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emisscao de DOC/TED Eletronica de3bitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2012 | 380.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2012 | 722.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2012 | 300.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2012 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2012 | 580.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro fotografico das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2012 | 130.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto no alternador e motor de partida da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2012 | 1442.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol e trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2012 | 730.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pcas para o caminhao de placas CSN6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2012 | 725.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2012 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2012 | 17.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2012 | 11124.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 27/60 do parcelamento contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000726 | 29/03/2012 | 127.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0000733 | 30/03/2012 | 60000.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de bolsas personalizadas em nylon 600 verde com impressao em nylon 70 tamanho 27x32 cm para os alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0000734 | 30/03/2012 | 52820.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acervo bibliotecario com varios generos literarios para as escolas da rede municipal do ensino fundamental conforme plano de trabalho co convenio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado sob o no 070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000735 | 30/03/2012 | 21000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos professor personalizados tamanho 30/21 cm, 98 folhas com acabamento em espiral, para distribuicao entrte os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000736 | 30/03/2012 | 56000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos aluno personalizados tamanho 15/21 cm, 82 folhas com acabamento em espiral, para distribuicao entre os alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2012 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria municipal e emissao de NF de Servicos avulsas, ref ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 125.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave de partida PDA 380v 15cv 16/25a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 1648.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telfones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 1020.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o periodo de 13/02 a 29/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2012 | 17.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000740 | 02/04/2012 | 7102.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolas dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000741 | 02/04/2012 | 533.76 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000742 | 02/04/2012 | 1345.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000743 | 02/04/2012 | 1565.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000302011 | 0000751 | 03/04/2012 | 53224.30 | 08924336000152 | CARANTO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESXPEDIENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento para os alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2012 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2012 | 19.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000762 | 05/04/2012 | 1543.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o caminhao Mercedez Benz 1620 locado para servicos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000763 | 05/04/2012 | 1465.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2012 | 6062.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2012 | 420.00 | 00023201223468 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima, referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000771 | 09/04/2012 | 704.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhao Mercedes Benz 1620 locado para servicos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000772 | 09/04/2012 | 1216.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol referente ao mes de marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2012 | 20142.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSs sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2012 | 11198.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente a parcela 28/60 de parcelamento contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a manutencao de conta corrente referente a abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2012 | 75.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta corrente referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2012 | 1165.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta de placas MPW3379 junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2012 | 959.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Educacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2012 | 300.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2012 | 260.00 | 00010387336427 | JOSE DIMAS DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2012 | 210.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio-fios do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2012 | 530.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de retirada e apontamento de estacas para construcao de cerca no sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2012 | 600.00 | 00010860876403 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trechos da estrada vicinal que liga o distrito de Samambaia ao sitio Manicoba, referente a 20 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona o setor de transportes nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte na retirada de entulhos e metralha das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003216340473 | EDIMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atrves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tenques de resfriamento de leite nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2012 | 500.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator Agrale durate o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00009009099431 | GILMAR LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e reconstrucao de cerca de arame farpado para alargamento na estrada do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico, consultoria e assessoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2012 | 714.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Administracao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Umuzeiro conduzindo policiciais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0000845 | 11/04/2012 | 8959.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0000847 | 11/04/2012 | 1475.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000852 | 11/04/2012 | 4604.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bracos de poste, lampadas, reles e reatores para reposicao da iluminacao publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000853 | 11/04/2012 | 1894.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas de borracha, luvas de couro, carros-de-mao, enxadas, pas, picaretas para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0000843 | 11/04/2012 | 18020.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0000846 | 11/04/2012 | 12000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000850 | 11/04/2012 | 1290.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de caixas e bombas d agua para escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2012 | 119.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2012 | 30.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2012 | 24.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2012 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2012 | 31979.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do Fundeb referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2012 | 13734.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000860 | 12/04/2012 | 2579.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000869 | 13/04/2012 | 7651.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retro escavadeira durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000870 | 13/04/2012 | 7702.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel e lubrificantes para os veiculos de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura e transporte de agua durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000868 | 13/04/2012 | 6222.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2012 | 9.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2012 | 544.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos residuos das parcelas 01 a 09/60 cobrados pelo INSS no ato da emissao de CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000871 | 13/04/2012 | 3032.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placas PEU8272 locado para servicos do GHab. do Prefeito referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2012 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2012 | 456.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de gas de cozinha para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2012 | 110.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a quatro diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2012 | 506.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2012 | 782.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2012 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2012 | 238.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 27/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2012 | 128343.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2012 | 14867.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2012 | 62859.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2012 | 682.00 | 00009473943466 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a EMEF Joana Maria da Conceicao durante o periodo de 06/03 a 09/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2012 | 12426.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2012 | 25394.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2012 | 235.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a nove diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2012 | 22380.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2012 | 5461.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria municipal e emissao de N F de Servicos Avulsas, referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacao no DOE e Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2012 | 965.00 | 07731339000107 | J B N HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Talentus quando nesta cidade para apresentacao em praca publica no dia 01/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de folha de pessoal ref a abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2012 | 381.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2012 | 1120.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2012 | 2300.00 | 08907776000100 | 10o BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de gratificacao a 21 policiais militares para apoio ostensivo durante a 7a Festa do Leite nesta cidade no dia 01/05/12, objeto do termo de convenio no 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2012 | 1490.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2012 | 536.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de predios publicos municipais referente ao mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2012 | 225.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2012 | 800.00 | 00032962924468 | JAIME FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de quatro carradas de picarro para recuperacao de trechos da estada vicinal do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de cisternas comunitarias desta cidade atraves de carros pipa referente a uma semana de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos trasporte de sete carradas de metralha e entulhos das ruas desta cidade em caminhcao de placas KFY 5659 PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2012 | 490.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da sec. de Administracao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2012 | 494.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GPL em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel de placas DLF 2390 SP para servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2012 | 539.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2012 | 273.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes das Bandas Encatus e Tempero Completo quando nesta cidade para apresentacao artistica no dia 01/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2012 | 255.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2012 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros debitados em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2012 | 311.00 | 00009540529433 | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Sao Jose durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2012 | 245.00 | 05927395000196 | DORALICE SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ventilador e filtros de barro para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2012 | 600.00 | 00019868880459 | ANISON DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com qutro diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2012 | 640.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2012 | 4200.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 60 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2012 | 450.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa dp acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de marco/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2012 | 350.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operados do trator de implementos referente a uma quinzena de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de oito carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Tres Riachos e Aleixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2012 | 840.00 | 00001660409403 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0000975 | 07/05/2012 | 56000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato paara apresentacao artistica das Bandas: Tempero Completo, Encatus e Antenados do Forro em praca publica nesta cidade em 01/05/12 por ocasiao da 7a Festa do Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2012 | 1048.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2012 | 5808.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da iluminacao publica municipal referente ao mes de abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2012 | 746.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos municipais referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000988 | 09/05/2012 | 1300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas para maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000989 | 09/05/2012 | 1058.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o caminhcao de placas KHJ 0925 lotado na Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000990 | 09/05/2012 | 1378.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados nos caminhoes locados para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000992 | 09/05/2012 | 2844.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e reposicao de pecas da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000986 | 09/05/2012 | 2645.28 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade no turno da noite durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000996 | 09/05/2012 | 2418.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas MQE5345 e NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000997 | 09/05/2012 | 2304.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e reposicao de pecas dos veiculos de placa MQE5345 e NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2012 | 11.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta corrente referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2012 | 20346.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/12, retido na cota do FPM de 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2012 | 11263.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parcela 29/60 do parcelamento firmado com o INSS, descontado na cota do FPM de 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2012 | 0.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2012 | 150.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2012 | 250.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para C. Grande e uma para Umbuzeiro conduzindo a Tesoureira a servico da edilidade, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TEDE Eletronica para pagamento de credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca publica municipal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona a creche municipal referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atrves de moto de placas MPW 3379 PB junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2012 | 720.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens cunduzindo equipes de futebol amador dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para participar de torneios nas cidades de Alcantil e Sta Cruz do Capibaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho atraves de moto durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2012 | 360.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade no turno da tarde em veiculo de sua propriedade referente a 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2012 | 920.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da bana Desejo Sedutor em praca publica nesta cidadce no dia 01/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2012 | 1560.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez diarias a servico da Sec. de Educacao donduzindo servidores em visita as ecolas da rede municipal em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 300.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico na sistematizacao e processamento de dados com monitoramento e acompanhamento de gestao junto ao setor de licitacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos Agrale referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2012 | 380.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e trator agrale no mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 50 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2012 | 106.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Massape referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2012 | 3570.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 51 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001068 | 11/05/2012 | 1082.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito de placas PEU 5985 durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001063 | 11/05/2012 | 4769.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento do veiculos de Sec. de Educacao de placas OFA 9519, KFI 4698, MOV 8063, NQJ 1130 e MQE 5345 durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001070 | 11/05/2012 | 7100.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de sistema de som, palco e grupo gerador para apresentacao de bandas nesta cidade no dia 01/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001066 | 11/05/2012 | 5868.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento do trator Agrale, maquina patrol e retroescavadeira durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001069 | 11/05/2012 | 7312.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos caminhoes locados para servicos da Sec. de Infra Estrutura e abastecimento de agua de placas KJH 0925, CSN 6324, MMP 1490 e KHK 3960 durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001073 | 12/05/2012 | 1560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4 pneus para a Kombi da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001078 | 12/05/2012 | 3840.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4 pneus para o microonibus de placaqs NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001079 | 12/05/2012 | 3520.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4 pneus e 1 protetor para o onibus de placas MQE 5345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001075 | 12/05/2012 | 2560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 pneus para ocaminhao cacamba locado para servicos da Sec. de IUnfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001088 | 14/05/2012 | 7800.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPAC.DE PROF.EM EDUCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao para 27 professores e 3 coordenadores do programa Brasil Alfabetizado com formacao inicial de 40 horas e continuada de 64 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2012 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2012 | 520.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entraga de materias para o setor de identificacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001080 | 14/05/2012 | 5000.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 pneus e protetores para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001083 | 14/05/2012 | 2184.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, bocais, reles fotoeletricos, reatores e bracos de poste para reposicao na Av. Santa Cecilia nesta cidade e distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001084 | 14/05/2012 | 780.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (cal, areia, cimento, peneira e pincel brocha) para servicos de conserto e caiacao de meio-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001085 | 14/05/2012 | 1770.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001086 | 14/05/2012 | 1088.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de recuperacao com reposicao de pecas do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted eletronica para para pagamento de fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2012 | 37.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de maio/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2012 | 258.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001093 | 17/05/2012 | 1806.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001097 | 18/05/2012 | 958.15 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para limpeza e de utilidade domestica para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2012 | 514.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 18/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2012 | 170.00 | 07534435000165 | RENAVADORA DE PNEUS SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de um pneu do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2012 | 30067.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2012 | 13739.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2012 | 901.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP referente a receita propria do mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2012 | 1545.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lixadeira makita, uma moto bomba e 30 m de magote para a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2012 | 381.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento de folha de pessoal no sistema on line, referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted eletronica para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2012 | 15489.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de pessoal do magisterio referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2012 | 144138.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/05/2012 | 62894.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2012 | 240.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2012 | 12057.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2012 | 21790.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/05/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2012 | 25751.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2012 | 6234.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001146 | 25/05/2012 | 6672.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da refe municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001147 | 25/05/2012 | 215.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001148 | 25/05/2012 | 773.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001149 | 25/05/2012 | 882.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2012 | 622.00 | 00030503246867 | GISEUDA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substitura na EMEF do sitio Ze Bia durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2012 | 622.00 | 00010167741411 | RAQUEL ANGELA DA CONCEICAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junt5o a EMEF Joana Maria da Conceicao em substituicao a servidora licenciada, referente ao mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2012 | 1260.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da Banda KAIROS no dostrito de Samambaia no dia 31/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2012 | 400.00 | 00004087538460 | JOSEFA SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como ASG na EMEF do sitio Boi Seco, referente a 20 dias de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2012 | 320.00 | 00040106896415 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao na rede de esgotos da Av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2012 | 475.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba e Riacho da Cru, referente a 17 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2012 | 425.00 | 00008979076479 | EDIVAL SEBASTIAO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima, referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2012 | 425.00 | 00002624896430 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o sitio samambaia de Baixo ao distrito de Samambaia referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2012 | 450.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria municipal e emissao de Notas Fiscais de Servicos, referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2012 | 1429.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das linhas telefonicas da prefeitura referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0001362 | 01/06/2012 | 146552.48 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a construcao de uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Boi Seco de Cima. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES POLIVALENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0001363 | 01/06/2012 | 142014.93 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Construcao de uma quadra de Esportes aberta, na Comunidade de Santa Cecilia de Cima. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001166 | 01/06/2012 | 1971.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios de para a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2012 | 622.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da EMEF Cassimiro Pires da Silva durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2012 | 425.00 | 00001434234444 | JOSE ROSILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Barro Vermelho referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2012 | 622.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2012 | 1447.50 | 00023657090444 | JOSEFA DIOLINDA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora da EMEF Jose Gomes Soares referente ao periodo de 16/04 a 31/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2012 | 420.00 | 00071594760420 | JUAREZ INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/06/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001178 | 05/06/2012 | 679.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001180 | 05/06/2012 | 1144.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda esolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2012 | 1133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais da Sec. de Educacao referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2012 | 570.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2012 | 756.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2012 | 6173.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica do mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/06/2012 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo, consultoria na preparacao de documentos para viabilizacao de servicos de digitalizacao e processamento de dados com gravacao em PDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/06/2012 | 2650.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Mistura Fina em praca publica no sitio Boi Seco no dia 02/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/06/2012 | 2150.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som para apresentacao artistica da Banda Mistura Fina em praca publica no sitio Boi Seco no dia 02/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/06/2012 | 425.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e escavacao de valetas em trachos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Mandassaia referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/06/2012 | 425.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Salgadinho referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/06/2012 | 700.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 08/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2012 | 11330.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS debitado na cota do FPM de 08/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2012 | 16926.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/12, descontado na cota do FPM de 08/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2012 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2012 | 13746.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2012 | 33521.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001208 | 11/06/2012 | 296.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placas MQE5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001211 | 12/06/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa durante o mes de maio/2012 no turno da noite em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/06/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/06/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/06/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/06/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche municipal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2012 | 970.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2012 | 400.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/06/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao (sede) durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2012 | 300.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da Sec. de Financas durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios nesta cidade referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/06/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte na retirada de metralha e entulho (7 viagens) das ruas desta cidade durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos agrale durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2012 | 480.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator agrale durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2012 | 210.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes nesta cidade referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi seco durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2012 | 999.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de editais, homologacoes e extratos de contratos de processos administrativos no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001257 | 13/06/2012 | 768.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001258 | 13/06/2012 | 992.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados no veiculo Kombi de placas MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001261 | 13/06/2012 | 640.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados no onibus de placas MQE5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2012 | 110.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador de trator de implementos referente a quatro diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001260 | 13/06/2012 | 576.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto no caminhao de placas KHK3960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2012 | 11.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/06/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2012 | 8649.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrapartida do garantia safra 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001266 | 18/06/2012 | 215.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001267 | 18/06/2012 | 773.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001268 | 18/06/2012 | 882.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001269 | 18/06/2012 | 13839.95 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001275 | 19/06/2012 | 5667.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas: OFA9519, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de TED/DOC Eletronica para pagamento de credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001279 | 19/06/2012 | 1143.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placas PEU 8272 do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001276 | 19/06/2012 | 8169.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento da maquina patrol, trator Agrale e retroescavadeira durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001277 | 19/06/2012 | 6944.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para os caminhoes de placas: KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados a Sec. de infra Estrutura para servicos Gerais e abastecimento d agua durante o mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emisscao de DOC/TED Eletronica para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2012 | 2355.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de formularios e documentos (11775 copias) da secretaria de Educacao durate os meses de marco a maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2012 | 1780.00 | 00005818344452 | ALMIR ROGERIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Antenados do Forro no distrito de Samambaia em praca publica no dia 23/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2012 | 370.00 | 00007921953450 | ANUNCIADA VENANCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG na EMEF Cassimiro Pires da Silva referente a 18 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2012 | 433.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2012 | 440.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 44 cartuchos de impressora HP 21 e HP 22 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2012 | 266.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2012 | 1470.00 | 00002929014458 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de de 21 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2012 | 4410.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 63 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2012 | 530.00 | 00007500471432 | LUIS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 18 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2012 | 2870.00 | 00029982006487 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 41 carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2012 | 480.00 | 00009875933406 | MARIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 16 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001304 | 21/06/2012 | 2170.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao, eletrico e hidraulico para servicos de reparos e reposicao no predio da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001306 | 21/06/2012 | 2848.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais hidraulicos e eletricos para reparos e reposicao em predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emisscao de DOC/TED Eletronica para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001303 | 21/06/2012 | 1671.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de canos de PVC 100mm, areia e cimento para conserto na rede de esgotos e reposicao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001305 | 21/06/2012 | 1582.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bracos p/ poste, lampadas, reles e reatores para reposicao na iluminacao publica desta cidade e do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2012 | 300.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2012 | 1350.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e conserto na rede de esgotos da rua Jose da A. Sales e reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2012 | 1450.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao da rede esgostos da Rua Manoel R. de Sales com reposicao da caclcamento na Av. Santa Cecilia e praca prefeitoAntonio Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001318 | 22/06/2012 | 2103.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001319 | 22/06/2012 | 1408.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2012 | 12645.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/06/2012 | 163677.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2012 | 16111.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/06/2012 | 64023.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2012 | 620.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo equipes de futebol amador desta cidade para participarem de torneios nas cidade de B. de Santana e S. C. do Capibaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2012 | 8814.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2012 | 379.00 | 00004828611428 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento no sistema on line referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2012 | 1107.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2012 | 22412.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/06/2012 | 26665.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2012 | 7059.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2012 | 345.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Ligeirinho do Forro no dia 22/06/12 na EEEFM Antonio Francisco Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2012 | 950.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ciaco viagens a servico da Sec. de Educacao desta cidade para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2012 | 4200.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e grupo gerador para apresentacao de bandas nesta cidade no dia 28/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001358 | 29/06/2012 | 656600.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 onibus rural escolar modelos ORE 3 (1) e ORE 2 (2) para a Secretaria de Educacao atreves da adesao ao Pregao eletronico no 18/2011 do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 29/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de nota fiscal de servicos, referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital e chamada publica no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2012 | 1783.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitora referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0001365 | 02/07/2012 | 178224.80 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma unidade de escolas no sitio Boi Seco, reforma e ampliacao da EMEF Sao Miguel e recuperacao do predio da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2012 | 7000.00 | 00042537231449 | MARIVALDA SEDICIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da cantora Valda Sedicias e banda em praca publica nesta cidade no dia 28/06/12 dentro dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2012 | 3800.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som para apresentacao de bandas durante os festejos juninos em praca publica nesta cidade no dia 28/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ASG junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante os meses de maio e junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2012 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2012 | 1060.00 | 00011095683470 | JEOVANE JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do palhocao como uso de solda e tinta para realizacao de eventos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2012 | 420.00 | 00082022372468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Samambaia de Baixo e Manicoba, referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2012 | 1270.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudantes do operador do trator de implementos referente aos meses de maio e junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2012 | 530.00 | 00084808497468 | JURANDIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de um barreiro comunitario no sitio Bia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2012 | 370.00 | 00004061414445 | JOSE BENIGNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de um barreiro comunitario no sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2012 | 420.00 | 00009665591428 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Sariema e Ze de Moura referente o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de maio/12, no controle de transportes e de combustiveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2012 | 530.00 | 00028993330468 | GENTIL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2012 | 608.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de 16 GPL em botijao de 13kg oara as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2012 | 1244.00 | 00010167741411 | RAQUEL ANGELA DA CONCEICAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG da EMEF Joana Maria da Conceicao em substituicao a servidora titular referente aos meses de maio e junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001392 | 04/07/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice versa no periodo da tarde durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/07/2012 | 315.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/07/2012 | 1800.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta de sua propriedade junto a Sec. de Administracao durante os meses de maio e junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/07/2012 | 315.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape referente ao mes de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/07/2012 | 620.00 | 00009624043493 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio-fios das ruas desta cidade durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/07/2012 | 787.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/07/2012 | 1051.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2012 | 5943.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da iluiminacao publica municipal relativo ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2012 | 464.64 | 00003583823435 | SEVERINA NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/07/2012 | 502.40 | 00004090029414 | CELIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2012 | 568.24 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para a merenda dos alunos da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2012 | 508.00 | 00005015647484 | JOSEFA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para merenda dos alunos da rede municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2012 | 10.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP aretida na cota do CFM de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2012 | 1300.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de sete carradas de metralha e entulhos das ruas desta cidade durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001411 | 07/07/2012 | 686.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2012 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2012 | 17890.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2012 | 11388.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 31a parcela do contrato de parcelamento de INSS, debitado na cota do FPM de 10/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2012 | 13975.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de junho/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca publica referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2012 | 205.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de minha propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidora para a cidade de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2012 | 150.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da Sec. de Administracao durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptrestados como guarda municipal referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de junho/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade referente ao uma semama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2012 | 460.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e trator agrale durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do Massape durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2012 | 142.88 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0001472 | 11/07/2012 | 2150.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de envelopes saco padronizados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/07/2012 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritorio e apoio administrativo, consultoria e preparacao de documentos para viabilizacao de digitalizacao e processamentos de dados com gravacao de PDF, referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2012 | 603.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de placas NQE5345 e MOV8063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0001473 | 11/07/2012 | 12025.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para atendimento aos servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122012 | 0001474 | 11/07/2012 | 16300.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 televusores, 02 DVD player, 01 impressora, 01 tela para projetor, 22 armarios de aco e 02 estantes de aco para a Sec. de Educacao, referente ao Convenio 70/11 firmado com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001475 | 11/07/2012 | 1536.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no onibus de placa MQE5345 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001478 | 11/07/2012 | 1152.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto do microonibus de placa NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001480 | 11/07/2012 | 268.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001482 | 11/07/2012 | 1976.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de prestador de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2012 | 33.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001483 | 11/07/2012 | 2765.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001486 | 12/07/2012 | 7614.75 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos limenticios para a merenda do alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001489 | 12/07/2012 | 6332.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas OFA5919, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001496 | 12/07/2012 | 750.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telhas canal, caibos e ripas para pequenos reparos em predios da escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001493 | 12/07/2012 | 1453.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel de placas PEU8272 locado ao Gabinente do Prefeito referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001491 | 12/07/2012 | 5891.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrl, trator agrale e Retroescavadeira referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001492 | 12/07/2012 | 6929.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os caminhaoes de placas CSN6324, MMP1490, KHK3960 e KHJ0925 locados a Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001494 | 12/07/2012 | 1600.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de reposicao de calcamento e reparos no canal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001495 | 12/07/2012 | 1715.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico (lampadas, bracos de poste, rele fotoeletrico e reatores) para reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0001502 | 13/07/2012 | 14985.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0001504 | 13/07/2012 | 10610.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/07/2012 | 5770.55 | 00004174872406 | FRANCIDALVA ANA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista da servidora debitada na conta do FPM nesta data com autorizacao da Justica do Trabalho, referente ao processo no 04002000500614-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2012 | 860.47 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios debitados na conta do FPM nesta data com autorizacao da Justica do Trabalho referente ao processo 0402000500614-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2012 | 310.00 | 00005865303473 | JOAO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/07/2012 | 680.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante na montagem e desmontagem de palhocao para realizacao dos festejos juninos em diversas comunidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00009320617457 | EDINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do palhocao para montagem em diversas comunidades do municipio para os festajos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/07/2012 | 600.00 | 00019868880459 | ANISON DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/07/2012 | 370.00 | 00007560926479 | JOSE NIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos das estradas vicinais dos sitio Cecilia de Cima e Cumati, referente a 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/07/2012 | 320.00 | 00092066739472 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicina que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima, referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2012 | 840.00 | 00006656089429 | JOSE JOSENALDO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o peiodo de 01/06 a 13/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2012 | 622.00 | 00082399697472 | MARIA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante o mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/07/2012 | 37739.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do magisterio referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/07/2012 | 530.00 | 00086301268415 | SEVERINO ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmotagem do palhocao durante os festejos juninos em diversas comunidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/07/2012 | 3500.00 | 00022513604415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 20 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas vicinais que ligam os sitios Massape, Ramada e Conceicao do Buraco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/07/2012 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/07/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/07/2012 | 839.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre prestacao de servicos avulsos referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/07/2012 | 789.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2012 | 486.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2012 | 320.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira junto a Sec. de Edcucacao durante uma quinzena de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001533 | 20/07/2012 | 2170.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 31 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2012 | 600.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Samambaia de Baixo e Manicoba, referente ao mes de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001538 | 23/07/2012 | 773.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001539 | 23/07/2012 | 215.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimemto de generos alimenticios para merenda do aulos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001540 | 23/07/2012 | 882.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED Eletronica para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2012 | 379.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de pagamento de folha de pessoal no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2012 | 172375.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2012 | 16401.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2012 | 65551.74 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2012 | 2566.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2012 | 13287.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2012 | 22412.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2012 | 27263.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2012 | 7059.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de notas fiscais de servicos, referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2012 | 580.00 | 00008625155480 | JOSE IRINEU DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda das traves da quadra poliesportiva do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade dentro dos festejos juninos no dia 28/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DESONERACAO de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2012 | 630.00 | 00007288064441 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Boi Seco e Barro Vermelho referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001595 | 01/08/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001600 | 01/08/2012 | 20736.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPAC.DE PROF.EM EDUCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de capacitacao tecnica pedagogica para professores, em atendimento as demandas operacionais e ao Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2012 | 1836.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2012 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2012 | 608.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GPL em butijao de 13 kg para as ecolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2012 | 622.00 | 00009769527424 | ADRIANO OLIVEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituto durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/08/2012 | 879.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais da Sec. de Educacao referente ao mes de julho/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/08/2012 | 734.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predio publicos municipais referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/08/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/08/2012 | 6049.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/08/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de sete carradas de entulhos e metralha recolhida das ruas desta cidade no mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/08/2012 | 320.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/08/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/08/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0001617 | 09/08/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arredamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2012 | 336.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da administracao municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade, referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona ula sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2012 | 350.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2012 | 11450.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2012 | 17823.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre fogla de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/12, debitado na cota do FPM de 10/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques para resfriamento de leite referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como deposito do lixo coletado nesta cidade durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle do abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade referente a uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2012 | 500.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e do trator agrale durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2012 | 130.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape referente ao mes de julho/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001664 | 11/08/2012 | 1059.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches dos alunos do programa Brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001666 | 11/08/2012 | 8325.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001667 | 11/08/2012 | 882.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para amerenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001668 | 11/08/2012 | 1847.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001669 | 11/08/2012 | 253.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001673 | 13/08/2012 | 1600.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais eletricos e hidraulicos para pequenos reparos em predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/08/2012 | 454.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/08/2012 | 510.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de duas impressoras, formatacao e atualizacao de dois microcomputadores e recarga de 25 cartuchos HP da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/08/2012 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001671 | 13/08/2012 | 1175.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pas, enxadas, carros-de-mao, botas de borracha e luvas de couro para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001672 | 13/08/2012 | 2317.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, bracos de poste, reles e reatores para reposicao da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/08/2012 | 2300.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto da comeia do radiador e solda da lamina da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/08/2012 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos combinados de escritotio e apoio administrativo e financeiro na preparacao de documentos para digitalizacao e processamento de dados com gravacao em PDF, referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/08/2012 | 219.71 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001690 | 15/08/2012 | 6408.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas OFA9519, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001694 | 15/08/2012 | 2131.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel de placas PEU8272 locado ao Gab. do Prefeito durtante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001692 | 15/08/2012 | 6430.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retroescavadeira durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001693 | 15/08/2012 | 4952.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados a SIE durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2012 | 232.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao do prefeito e assessores quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2012 | 320.00 | 00005865303473 | JOAO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante uma quinzena de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0001698 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001702 | 18/08/2012 | 3048.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placas NQJ1130, NQE5345 e MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001703 | 18/08/2012 | 1536.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhcao de placas KHJ0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2012 | 39625.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2012 | 14304.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001709 | 20/08/2012 | 2502.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para laches dos professores em curso de capacitacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2012 | 391.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/08/2012 | 722.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre servicos diversos referente ao mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2012 | 320.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001716 | 21/08/2012 | 3465.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas MOV8063, NQJ1130 e NQE5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao do jornal A Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/08/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001717 | 21/08/2012 | 2780.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas KHJ0925 e CSN6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001718 | 21/08/2012 | 2504.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2012 | 622.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa dp acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2012 | 475.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens desta Cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Educacao conduzindo a Secretaria em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2012 | 350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas bombas daqua submersa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2012 | 622.00 | 00009769527424 | ADRIANO OLIVEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari substituto referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2012 | 800.00 | 00032962924468 | JAIME FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quatro carrdas de picarro para recuperacao de tedchos da estrada vicinal do sitio Emebedado em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2012 | 7.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2012 | 177241.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/08/2012 | 10034.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2012 | 66113.62 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/08/2012 | 1866.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/08/2012 | 13106.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2012 | 24033.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/08/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2012 | 847.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma motobomba yamaha 3x3 de 7,0 cv | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/08/2012 | 13.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um litro de oleo4 tempos para motobomba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/08/2012 | 26748.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/08/2012 | 400.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/08/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/08/2012 | 7059.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2012 | 350.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao no DOU em 30/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/08/2012 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2012 | 19.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de cheque valor superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2012 | 382.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de DOC/TED para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sisitema de automacao tributaria e emissao de notas fiscais avulsas, referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2012 | 1080.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placas MQER5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2012 | 320.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2012 | 525.00 | 00002241773468 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo no motor do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2012 | 1805.00 | 00002241773468 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas e embuchamento do caminhcoes de placas KHK3960 e KHJ0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2012 | 1420.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no motor e embuchamento da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2012 | 648.00 | 00003583823435 | SEVERINA NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para a merenda dos alunos da re de de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2012 | 640.00 | 00004090029414 | CELIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento bolo caseiro para a merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2012 | 704.00 | 00005015647484 | JOSEFA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para a merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2012 | 848.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo caseiro para a merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2012 | 2137.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/09/2012 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/09/2012 | 38010.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldos e contrato e de rendimento referente ao Contrato de Repasse no0238421-14/2007-MTur. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001800 | 04/09/2012 | 4410.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 63 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/09/2012 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma correia para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/09/2012 | 4.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de imagem de cheque eitido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/09/2012 | 995.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos municipais da Sec. de Educacao referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/09/2012 | 622.00 | 00003215864410 | ALCIENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/09/2012 | 380.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/09/2012 | 747.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica de predios publicos municipais referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/09/2012 | 6123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/09/2012 | 833.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motobomba Yamaha gasolina 3x3 7,0 cv. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de entulhos e metralha retirada das ruas desta cidade durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2012 | 14275.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2012 | 1737.40 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001825 | 10/09/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa no turno da noite durtante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca publica nesta cidade referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/09/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escla de musica nesta cidade referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2012 | 300.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atreves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2012 | 1600.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados nas areas administrativa e finaceira junto a prefeitura referente ao monitoramento e acompanhamento de gestao, referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0001827 | 10/09/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto dos Correios referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2012 | 65.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores da Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2012 | 18018.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2012 | 11513.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS debitada na cota do FOM de 10/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2012 | 0.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 10/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2012 | 9.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2012 | 485.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da edilidade conduzindo a Tesoureira em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2012 | 609.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Sec. de Finacas durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2012 | 320.00 | 00005865303473 | JOAO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle no abastecimento de agua nesta cidade atraves de carros pipa referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2012 | 540.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e tratores durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atrves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001872 | 11/09/2012 | 989.10 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais eletrico e hidraulico para pequenos reparos nas escolas municipais da sede e do sitio Cecilia cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001871 | 11/09/2012 | 1730.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reatores, reles, lampadas e bracos de poste para reposicao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001873 | 11/09/2012 | 168.90 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais (botas de borracha, camara de ar p/ carro-de-mao, erame18 rec) para o setor de lipeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122012 | 0001878 | 12/09/2012 | 6525.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 home theat USB, 23 microsystems CD MP3 e 01 microcomputador para as Escolas da rede municipal, objeto do Convenio 070/2011 firmado com a sec. do Estado de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/09/2012 | 16.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted eletronica para pagamento de fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/09/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de mautencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/09/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutuecao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001883 | 14/09/2012 | 6296.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas OFA9519, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001886 | 14/09/2012 | 2237.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel de placas PEU8272 locado ao Gabinete do Prefeito referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001884 | 14/09/2012 | 4251.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patro, trator agrale e retro escavadeira referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001885 | 14/09/2012 | 7527.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os caminhoes de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados a Sec. de Infra Estrutura referente a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/09/2012 | 39319.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001891 | 19/09/2012 | 386.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001892 | 19/09/2012 | 394.95 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001893 | 19/09/2012 | 10064.45 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fudamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001894 | 19/09/2012 | 882.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001895 | 19/09/2012 | 2384.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/09/2012 | 510.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao para o microonibus Iveco de placa NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0001896 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente a setembro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2012 | 359.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ap APSEP retida na cota do FPM de 20/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/09/2012 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 20/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2012 | 1677.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente aos meses de julho e agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 carradas de agua potavel de acude de sua propriedade para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001916 | 24/09/2012 | 1128.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Kombi de placas MOV8063 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001918 | 24/09/2012 | 2240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus de placas MQE5345 NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001922 | 24/09/2012 | 3041.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo Kombi de placas MOV8063 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001923 | 24/09/2012 | 740.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001925 | 24/09/2012 | 1728.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para oveiculo onibus de placas MQE5345 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001917 | 24/09/2012 | 1152.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhao de placas KHJ0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001919 | 24/09/2012 | 9088.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001920 | 24/09/2012 | 5312.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001926 | 24/09/2012 | 2261.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos caminhao de placas KHJ0925 e CSN6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001927 | 24/09/2012 | 3464.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001928 | 24/09/2012 | 7048.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Samambaia de Baixo e Ze de Moura, durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/09/2012 | 420.00 | 00090722507453 | GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/09/2012 | 1398.60 | 00034394176468 | ANTONIO NATAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/09/2012 | 4527.99 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de redimentos de aplicacao financeira referente ao Convenio no 701732/2010-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/09/2012 | 8.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 27/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/09/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/09/2012 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 28/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/09/2012 | 7260.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/09/2012 | 172463.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/09/2012 | 18410.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/09/2012 | 2866.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/09/2012 | 63314.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/09/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de N F avulsas, referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/09/2012 | 11673.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/09/2012 | 22412.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2012 | 4928.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/09/2012 | 25547.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2012 | 2664.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/09/2012 | 7059.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2012 | 1854.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001967 | 01/10/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes des estudantes do sitio agoa do Barro para esta cidade e vice-versa durante o mes de setembro no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2012 | 622.00 | 00082399697472 | MARIA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG juto a EMEF do distrito de Samambaia durante o mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de 01/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009769527424 | ADRIANO OLIVEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari substituto durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/10/2012 | 385.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001975 | 02/10/2012 | 1302.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001980 | 03/10/2012 | 760.15 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001982 | 03/10/2012 | 8946.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001983 | 03/10/2012 | 2428.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001984 | 03/10/2012 | 926.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda do alunos do Eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001985 | 03/10/2012 | 436.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/10/2012 | 520.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de homologacao de licitacao e extrato de contrato no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/10/2012 | 560.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento das cisternas das EMEF dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca e da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/10/2012 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do servidor Izael Genaro da silva referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/10/2012 | 986.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/10/2012 | 11.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/10/2012 | 5852.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/10/2012 | 1600.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos trecnicos especializados nas areas administrativa e financeira referente ao monitoramento, customizacao de acompanhamento de gestao, a fim de atender as demandas operacionais da prefeitura durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/10/2012 | 1050.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2012 | 180.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 18 cartuchos de impressoas HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2012 | 1176.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da administraao municipal durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2012 | 14495.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2012 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Saiema referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2012 | 320.00 | 00004090029414 | CELIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fudamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2012 | 320.00 | 00003583823435 | SEVERINA NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2012 | 352.00 | 00005015647484 | JOSEFA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2012 | 472.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2012 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2012 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escoas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2012 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca municipal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2012 | 275.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2012 | 950.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2012 | 1.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na conta do ITR de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2012 | 5.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2012 | 11562.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS descontado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2012 | 17124.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2012 | 622.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte na retirada de entulhos e metralha das ruas desta cidade durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel rural usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2012 | 440.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol e trator agrale durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2012 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2012 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de setembro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2012 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos Agrale durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2012 | 320.00 | 00005865303473 | JOAO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implentos durante o mes de setembro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2012 | 140.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/10/2012 | 418.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2012 | 1260.00 | 00077267362400 | INALDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de DIPJ e RAIS das UExs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002059 | 15/10/2012 | 6575.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas OFA9519, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted para paragamento de fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002062 | 15/10/2012 | 1902.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel pata o automovel de placas PEU8272 locado ao Gab. do Prefeito durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002063 | 15/10/2012 | 4796.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retroescavadeira durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002064 | 15/10/2012 | 7534.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os caminhoes de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002067 | 16/10/2012 | 649.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0002070 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica para contabilidade referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Do/Tede para pagamento de credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002071 | 18/10/2012 | 6650.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 95 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/10/2012 | 448.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FP< de 19/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/10/2012 | 580.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita prïpria referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/10/2012 | 39485.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002078 | 20/10/2012 | 330.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, djuntores e fechaduras para reposicao no predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/10/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002089 | 22/10/2012 | 7518.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas, materiais eletrico e hidraulico para servicos de pintura e pequenos reparos na EMEFM da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002092 | 22/10/2012 | 1422.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Tec. pata pagamento de credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002087 | 22/10/2012 | 908.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pas, enxadas, carros-de-mao, botas de borracha, luvas de couro e cadeados para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002088 | 22/10/2012 | 2364.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, reles, reatores e bracos p/ poste para reposicao na iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E CALCADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100102010 | 0002093 | 22/10/2012 | 45343.16 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do contrato 13/2010 para construcao de um centro de eventos nesta cidade, objeto do Contrato de Repasse no 0281567-71/2008, MTur - Turismo no Brasil. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/10/2012 | 802.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002100 | 25/10/2012 | 357.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002103 | 25/10/2012 | 576.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002104 | 25/10/2012 | 2931.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os caminhoes de placas CSN6324 e KHJ0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2012 | 5795.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2012 | 140704.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magiserio referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2012 | 14431.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2012 | 5091.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2012 | 59752.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2012 | 9019.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de N F Avulsas, referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2012 | 21613.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2012 | 3596.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2012 | 22533.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2012 | 3796.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2012 | 1998.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092012 | 0002143 | 31/10/2012 | 1600.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted pata pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de 31/1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2012 | 362.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento de folha de pessoal no sistema on line referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002148 | 01/11/2012 | 1143.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2012 | 1610.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de intalacao com suporte de parede, sinalizacao e revisao tecnica em 23 extintores PQS de 6 kg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2012 | 1955.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 extintores PO 06Kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0002149 | 01/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2012 | 2387.72 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas para o Prefeito e assessor para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/11/2012 | 200.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/11/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/11/2012 | 1600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/11/2012 | 6332.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrico referente a iluminacao publica relativo ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/11/2012 | 300.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/11/2012 | 8.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/11/2012 | 877.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/11/2012 | 1111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002165 | 08/11/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa no turno da noite durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002168 | 08/11/2012 | 5138.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas OFA9519, KFI4698, MOV2666, NQJ113 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/11/2012 | 1600.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de servicos tecnicos na area administrativa e financeira de consutoria, monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao com sistematizacao e processamento de dados para atender as demadasoperacionais da prefeitura durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002171 | 08/11/2012 | 2957.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002169 | 08/11/2012 | 5221.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retroescavadeira referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002172 | 08/11/2012 | 5238.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os caminhoes de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 locados a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/11/2012 | 13617.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/11/2012 | 32578.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do megiaterio referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/11/2012 | 608.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP em butijao de 13 kg para as ecolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 09/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/11/2012 | 11617.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS descontado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/11/2012 | 0.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/11/2012 | 17840.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/11/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/11/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/11/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/11/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/11/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica nesta cidade referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/11/2012 | 406.00 | 00090722507453 | GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2012 | 250.00 | 03582058000260 | CARLOS ROMERO CALDAS LISBOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque e transporte do veiculo Kombi de placas MOV8063 de Recife para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2012 | 850.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao atraves de moto de su propriedade durante o mes de outubro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/11/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0002189 | 12/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/11/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/11/2012 | 329.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2012 | 622.00 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/11/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/11/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/11/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/11/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abasteceimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/11/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente a outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/11/2012 | 420.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/11/2012 | 310.00 | 00005865303473 | JOAO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de metralha e entulhos recolhidos nesta cidade referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/11/2012 | 933.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto com reposicao de pecas do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/11/2012 | 310.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/11/2012 | 320.00 | 00003812534495 | ANTONIO SALES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutancao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/11/2012 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002229 | 13/11/2012 | 3570.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para os vaiculos de placas OFA9519 e NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002230 | 13/11/2012 | 3450.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para o veiculo onibus de placas MQE5345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002233 | 13/11/2012 | 3120.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002236 | 13/11/2012 | 3441.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas, tiner, rolos de la, trincha e fita crep para servicos de pintura de predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002239 | 13/11/2012 | 1250.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampas fluorescentes, djuntores, fechaduras e cadeados para a Sec. de Educacao para reposicao nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0002240 | 13/11/2012 | 7700.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/11/2012 | 126.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de liberacao de projeto urbanistico junto ao CAU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002228 | 13/11/2012 | 4600.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002234 | 13/11/2012 | 2660.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 pneus e 1 protetor para o veiculo caminhao de placa CSN6324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002237 | 13/11/2012 | 3668.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, reles e reatores para reposicao na iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002238 | 13/11/2012 | 1021.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carros-de-mao, enxadas, luvas de couro, botas de borracha, pas, cadeados e pneus de carros-de-mao, para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/11/2012 | 300.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/11/2012 | 622.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Giseuda Livramento da Silva pela prestacao de servicos durante o mes de outubro/12, junto a EMEF do sitio Bia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/11/2012 | 400.00 | 02192281000157 | JOSEFA FRANCISCO DA SILVA AUTO PECAS SOCARRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquidicao de Kit de embreagem para o veiculo MOV8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos da Sec. de Educacao durante os meses de agosto a outubro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0002244 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/11/2012 | 66.30 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de correspondencias enviadas pela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/11/2012 | 320.00 | 00007667055440 | SANDRA MARIA PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Manicoba, referente a 11 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/11/2012 | 210.00 | 00011314408461 | JOSE TIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens do acude publico do distrito de Samambaia, referente a 7 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2012 | 320.00 | 00007160978420 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens do acude publico do sitio Massape, referente a 10 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/11/2012 | 420.00 | 00009477743437 | EDSON DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens do acude publico do sitio Boi Seco, referente a 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/11/2012 | 2050.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda e substituicao de laminas da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002260 | 16/11/2012 | 3139.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genenros alimenticios para refeicoes de professores durante capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002261 | 16/11/2012 | 8622.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/11/2012 | 812.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/11/2012 | 812.00 | 00034394176468 | ANTONIO NATAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/11/2012 | 1148.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/11/2012 | 16.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002268 | 17/11/2012 | 725.55 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para os alunos do programa Brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de 19/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2012 | 518.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2012 | 680.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o distrito de Samambaia e o sitio Manicob, referente a 23 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/11/2012 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002287 | 21/11/2012 | 2240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo onibus de placas MQE5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002289 | 21/11/2012 | 1984.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002286 | 21/11/2012 | 2304.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/11/2012 | 7300.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e auditoria publica e social nos meses de setembro e outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/11/2012 | 300.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/11/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/11/2012 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/11/2012 | 600.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Samambaia Baixo e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/11/2012 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/11/2012 | 300.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2012 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/11/2012 | 1380.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de outubro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/11/2012 | 864.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/11/2012 | 832.00 | 00005015647484 | JOSEFA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/11/2012 | 592.00 | 00003583823435 | SEVERINA NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/11/2012 | 720.00 | 00004090029414 | CELIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/11/2012 | 430.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o periodo de 01 a 20/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2012 | 141389.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2012 | 13851.26 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2012 | 62744.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2012 | 2244.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2012 | 380.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa inox 30x20 cm para afixacao na quadra poliesportiva do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2012 | 10156.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. de 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2012 | 0.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de dobumento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2012 | 7593.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2012 | 355.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento de folha de pessoal no sistema on line referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributariia e emisscao de Notas fiscais referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2012 | 20814.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2012 | 2797.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2012 | 22569.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2012 | 1998.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2012 | 3796.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2012 | 3582.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente aos meses de outubro e novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002346 | 01/12/2012 | 616.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001161922407 | ROSEMIRA VENACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG substituta junto a EMEF Jose da Costa Gomes durante o mes de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/12/2012 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2012 | 82.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros bebitados pelo banco na conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/12/2012 | 1007.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao ref ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/12/2012 | 1150.00 | 11109149000120 | EDICOES VIVER EM CRISTO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao deshow musical com teto eletrico no dia 16/12/12 em praca publica no distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/12/2012 | 716.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos municipais ref ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/12/2012 | 6005.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/12/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/12/2012 | 8.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092012 | 0002362 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de dezembro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/12/2012 | 230.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Campina Grande e Umbuzeiro conduzindo a Sec. de Administracao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00078468930415 | ISRAEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro em consertos nos predios das EMEF dos sitio Brejo de Dentro e Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/12/2012 | 1700.00 | 00005413436459 | MARILSOM JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de predreiro para consertos nos predios das EMEF dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/12/2012 | 646.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP e butijao de 13kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 07/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/12/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/12/2012 | 1600.00 | 00004162451451 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e caiacao de meio-fios e canteiros das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/12/2012 | 2600.00 | 00011095683470 | JEOVANE JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposicao de material das traves e portao do estadio de futebol desta cidade, palhocao de metal para realizacao de eventos e dos portoes da EMEFM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/12/2012 | 635.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Cecilia de Cima e Massape, durante novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/12/2012 | 1265.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados no conserto de rede de esgotos da Av Santa Cecilia e ruas Manoel R. de Sales e Vitorino Jose da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2012 | 11667.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento previdenciario decontado na cota do FPM de 10/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2012 | 16391.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente ref a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002383 | 10/12/2012 | 1322.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudante do sitio Lagoa do Barro para esta cidade e vice-versa durante o mes de novembro de 2012, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002386 | 10/12/2012 | 3581.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas OFA9519, KFI4698, MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2012 | 940.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com moto de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2012 | 622.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2012 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2012 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2012 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassai referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2012 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia, referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2012 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2012 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade ref a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2012 | 2900.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico: Banda Expressao Musical para apresentacao em praca publica no sitio Boi Seco em 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2012 | 2900.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico: Banda Expressao Musical para apresentacao em praca publica no distrito de Samambaia no dia 15/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2012 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de notas fiscais avulsas referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2012 | 1600.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira, consultoria, monitorizacao, customizacao e acompanhamento de gestao durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2012 | 238.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2012 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002388 | 10/12/2012 | 2787.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placas PEU8272 locado no Gab. do Prefeito durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2012 | 622.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002387 | 10/12/2012 | 4915.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retro escavadeira durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002389 | 10/12/2012 | 6243.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os caminhoes de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002395 | 10/12/2012 | 6580.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 94 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002396 | 10/12/2012 | 4200.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 60 carradas de agua potavel para abastecimento de populacao atngida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/12/2012 | 105.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrlo de distribuicao de agua abastecida por carros pipa nesta cidade referente a 5 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2012 | 622.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de entulhos das ruas desta cidade duarante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2012 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/12/2012 | 200.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/12/2012 | 14432.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/12/2012 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/12/2012 | 6573.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/12/2012 | 124007.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/12/2012 | 50914.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002439 | 11/12/2012 | 103601.56 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro boletim de medicao do contrato no 21/2012, para construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario padrao FNDE nesta cidade. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/12/2012 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/12/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/12/2012 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente ref a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/12/2012 | 18758.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/12/2012 | 2597.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/12/2012 | 1998.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/12/2012 | 279.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/12/2012 | 309.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de salde de contrato e de rendimentos referente ao contrato de repasse no 0238421-14/2007-MTur. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/12/2012 | 1580.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos realizados nos veiculos de placas MOV8063 e NQJ1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2012 | 316.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referente a reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/12/2012 | 3850.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 55 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002467 | 12/12/2012 | 3889.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao para reparos de predios das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/12/2012 | 470.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 47 cartuchos HP 21 e 22 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/12/2012 | 840.00 | 00088000249472 | MARIA CLARICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 12 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002445 | 12/12/2012 | 1540.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/12/2012 | 400.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens do acude do sitio Cecilia de Cima referente a 13 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/12/2012 | 400.00 | 00085705799420 | JOSE DUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do sitio Cecilia de Cima referente a 13 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/12/2012 | 450.00 | 00070315971452 | GETULIO ANTONIO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do sitio Boi Seco referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/12/2012 | 450.00 | 00011204522448 | LINALDO FORTUNATO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e consrvacao de trechos da estrada vicinal do sitio Pororoca referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/12/2012 | 700.00 | 00010253501466 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do distrito de Samambaia referente a 20 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/12/2012 | 1300.00 | 00032962924468 | JAIME FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 7 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pe de Serra e Bia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/12/2012 | 800.00 | 00010290986460 | JOSEFA THAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias de caminhao cacamba para servicos de limpeza do acude do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002463 | 12/12/2012 | 7700.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 110 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002468 | 12/12/2012 | 2133.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, reles e reatores eletricos para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002469 | 12/12/2012 | 382.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carros-de-mao, botas, luvas, pas, enxadas e cadeados para o cecmitario publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002470 | 12/12/2012 | 691.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (arreia, cimento, tijolos e ferro para recuperacao da rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002477 | 13/12/2012 | 1602.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002478 | 13/12/2012 | 1852.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo de placas MQE5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/12/2012 | 19.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002479 | 13/12/2012 | 2596.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veicuos locados de placas CSN6324 e KHK3960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/12/2012 | 330.00 | 00006721495406 | MARIA JOSIELMA GONCALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF do sitio Boi Seco durante uma quinzena de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/12/2012 | 2100.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico: Banda Desejo Sedutor para apresentacao em praca publica no sitio Cdecilia de Cima em 21/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/12/2012 | 530.00 | 00009875933406 | MARIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal qualiga os sitio Saiema e Ze de Moura nesta municipio, durante novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/12/2012 | 640.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude localizado no sitio Massape ref a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/12/2012 | 720.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/12/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/12/2012 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/12/2012 | 4500.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Sao Jose da Coroa Grande-PE e Natal-RN conduzindo estudantes do ensino fundamental em excursao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0002492 | 18/12/2012 | 33000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contracao de proficionais do setor artistico: Bandas, Dimetrose, Desejo Sedutor e Duquinha e banda para apresentacao em praca publica no dia 24/12/12 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0002493 | 18/12/2012 | 5390.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial grafico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2012 | 320.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Limoeiro-PE conduzindo equipe de futebol para participar de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/12/2012 | 2200.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som e grupo gerador para apresentacao de banda no sitio Cecilia de Cima em 21/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/12/2012 | 756.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de mensagem natalina no periodo de 18 a 30/12/12 aos municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/12/2012 | 420.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados domo ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/12/2012 | 330.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Mandassaia, referente a 11 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2012 | 261.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento previdenciario sobre pagamento de prestadores de servicos ref ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2012 | 933.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2012 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na conta do FEP de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/12/2012 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0002515 | 20/12/2012 | 14000.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico: Banda Capim com Mel para apresentacao em praca publica nrata cidade nas durante as festividades de ano novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/12/2012 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/12/2012 | 850.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos agrale durante o mes de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/12/2012 | 1340.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na reposicao de paralelepipedos no calcamento de ruas desta cidade e do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/12/2012 | 1450.00 | 00005333500428 | JAIRO SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na desobstrucao e conserto da rede de esgostos da rua Mamoel R. de Sales e reposicao de paralelepipedos do calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002526 | 21/12/2012 | 8000.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som, palco e grupo gerador para as festividade de Sao Severino nesta cidade no dia 24/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0002527 | 21/12/2012 | 6000.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som, palco e grupo gerador para as festividades de ano novo em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002529 | 21/12/2012 | 1274.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/12/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/12/2012 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/12/2012 | 2120.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 diarias a servico da Sec. de Educacao em veiculo de sua propriedade conduzindo tecnicos em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/12/2012 | 1600.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira, consultoria, monitoramento, costumizacao e acompanhamento de gestao durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2012 | 483.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2012 | 13505.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2012 | 750.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/12/2012 | 141091.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2012 | 13623.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/12/2012 | 63286.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/12/2012 | 2244.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2012 | 32557.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pafamento de pessoal referente aom es de novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2012 | 13638.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciarias sobre folha de pagamento de pessoal referente a novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2012 | 10692.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2012 | 26041.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 27/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/12/2012 | 7593.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2012 | 11319.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/12/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/12/2012 | 20814.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2012 | 2797.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2012 | 1300.00 | 00001363405470 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de metralha e entulhos retidados das ruas desta cidade durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2012 | 150.00 | 00032962924468 | JAIME FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de uma carrada de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2012 | 23090.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/12/2012 | 1998.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.HABITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2012 | 720.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERF. INST. DE POCOS ART. E OBRAS CONTRA SECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002548 | 27/12/2012 | 102903.89 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o boletim de medicacao do contrato para perfuracao e instalacao de 10 pocos tubulares referente ao Convenio 1145/2007 celebrado com a FUNASA. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2012 | 3796.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002594 | 28/12/2012 | 655.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placas PEU8272 locado no Gab. do Prefeito ref a dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2012 | 311.00 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante uma quinzena de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2012 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2012 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2012 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2012 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/12/2012 | 354.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal atraves do sistema on line referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/12/2012 | 14913.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento ao TJ/PB para pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/12/2012 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2012 | 620.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002590 | 28/12/2012 | 3424.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas 9519, KFI4698, MOV8063 e MQE5345 da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002597 | 28/12/2012 | 3000.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para almoco de confraternizacao dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2012 | 550.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 3 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Saiema e Samambaia de Baixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002587 | 28/12/2012 | 2436.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica e confeccao de gambiarras para as ruas desta cidade durante os festejos de fim de ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002591 | 28/12/2012 | 4345.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol, trator agrale e retroescavadeira durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002592 | 28/12/2012 | 4203.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combuativeis para osveiculos de placas KHJ0925, CSN6324, MMP1490 e KHK3960 durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2012 | 32489.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/12/2012 | 13761.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/12/2012 | 18967.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024