| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 122.50 | 12216542000185 | SORVETERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barras e pacotes de gelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 189.96 | 00036549347491 | GILVAN BATISTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Gilvan Batista de Freitas, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 406.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao depaes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 537.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de janiero do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 992.22 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 380.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1144.61 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixos pertencentes a esta edilidade, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 6858.58 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302761/D, AI 302761/D, AI 302708/D, AI 302708/D, AI 424/D, AI 424/D, com vencimento nos meses de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 46.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixos pertencentes a esta Edilidade, com vencimento nos meses de novembro, dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 662.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 780.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria conforme extrato da conta do ICMS referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 2400.54 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 6000.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e esqauadras de aluminio destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 50860.30 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 261.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 245.13 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura tefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 497.64 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1013.30 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 506.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 433.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 1741.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 3501.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1300.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 399.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 495.26 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do TRIBUTOS, referente ao mes de jnaeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 169.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 140.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois rolamentos diversos destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 1760.16 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 8642.67 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 1274.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 650.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 1794.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2012 | 1100.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 1470.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 975.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 2016.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 2025.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 1040.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 3076.32 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 780.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 142.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da tarifa de servicos bancarios com fotocopias autenticacao e copias dos Programas Pro-municipio, Tur. Soc. Brasil, Drenagem Urb SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00006699539469 | ALEX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bomba dagua no campo de futebol Severino Tavares O Pretao, relativo ao mes de novembro e 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 806.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos de saia, sanduiches e bolos de saia de milho destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 2.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do CFM referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 60.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com recarga da maquina fotografica do gravador de voz, pertencente ao Setor de Comunicacao da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 550.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 576.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 66.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa radiador e valvula termostatica destinados ao veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000066 | 07/01/2012 | 3107.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.145,84 litros de biodiesel, 213,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000062 | 07/01/2012 | 5180.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.339,24 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000064 | 07/01/2012 | 1027.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 494,1 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000061 | 07/01/2012 | 432.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000063 | 07/01/2012 | 459.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000067 | 07/01/2012 | 413.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 153 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000065 | 07/01/2012 | 292.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 100.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, nos dias 26 e 29 de dezembro de 2011, para ajustar o Programa de Prontuarios na impressora pertencente a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 84.25 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 240.00 | 00010606356401 | DAVI CLEMENTE DIOMEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco de mato no terreno localizado na Regina i e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 410.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 800.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de direcao hidraulica destinada ao veiculo Fiat Uni de placa MNP 3691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 1150.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com solda no coletor de escape, substituicao de tubo flex do sensor de detonacao da injecao eletronica, substituicao do engenho e motor eletrico da porta, servico em uma bomba hidraulica e no arcondicionado no veiculo fiat uno MNP 3691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 434.50 | 05623195000140 | JC - COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de napas e espumas destinados a cobertura dos bancos dos veiculos onibus de placas MOK 7052 e MMy 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 123097.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 17648.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 622.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 326709.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 16217.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos fuincionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 3272.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos Servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 40992.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos servidores do Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 79033.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha de pagamento dos servidores do Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de Transporte deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na Comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a feira da Emater, relatio ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 31444.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 73079.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 70.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 34/11 dia 13/12/11, 47/11 dia 13/12/11, 35/11 dia 17/12/11, 4 e 49/11 dia 17/12/11, 36/11 e os 53,52,51 e 50/11 dia 22/12/11, aviso de cadastramento dia 23/12/11 e Pregao 37/11 dia 28/12/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 70948.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 31135.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 8834.18 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 3809.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos doenhor Vice-Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 10210.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios de Desenvolvimento Economico Ciencia e Tecnologia deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 845.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do FPM referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 99.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 15214.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 3732.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CREAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 2512.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 2050.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 31265.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 13506.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste municipio, refernte ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 3069.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 116.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do CID referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na maquina xerografica pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 500.00 | 00092920381415 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma placa de formatura para os concluintes do 5o ano e do 9ø ano do EJA da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de licitacao nø 00037/11 dia 28/12/11, aviso de cancelamento nø00036/11 dia 03/01/12 e nø 00051/11 dia 03/01/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2012 | 240.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2012 | 360.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas ao Campeonato de Futebol de Areia, por ocasiao da abertura de verao em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2012 | 840.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2012 | 506.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quetinhas destinadas a Secretaria de Densenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2012 | 12.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao Consho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da maquina fotocopiadora rich relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2012 | 3205.67 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas tlefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2012 | 300.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no campeonato de futebol de areia, por ocasiao da abertura de verao em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2012 | 100.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para custear despesas com alimentacao destinada a servidora, para participar do V Seminario para os Secretarios de Educacao, relalizado nos dias 17 e 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2012 | 100.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para custear despesas com alimentacao destinada a Secretaria de Educacao, para participar do V Seminario para os Secretarios de Educacao, realizado nos dias 17 e 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2012 | 8.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polidor silvo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000139 | 18/01/2012 | 1102.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 530 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000141 | 18/01/2012 | 4774.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.132,74 litros de biodiesel, 20,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000140 | 18/01/2012 | 447.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 165,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000142 | 18/01/2012 | 405.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem a alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2012 | 75.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policlia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta de cedulas de identidade e emissao dos DARS(Documentos de Arrecadacao Estadual). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000138 | 18/01/2012 | 1357.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 519,4 litros de biodiesel, 79,26 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000137 | 18/01/2012 | 99.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000143 | 18/01/2012 | 420.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,6 litros de gasolina destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2012 | 211.62 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento fo mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2012 | 400.00 | 00066132045449 | QUEGINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame medico especilaizado eletroneuromiografia dos membros inferiores, destinado a pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2012 | 3599.91 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo onibus de placa NQJ 5448, pertenecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2012 | 1000.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa NQJ 5448, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2012 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 37/11 dia 07/01/12, 01/12 dia 12/01/12 e 01/12 dia 12/01/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2012 | 700.00 | 00075234823415 | EDIMILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalino, no periodo de 03 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 700.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalino, no periodo de 03 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 778.25 | 00020590504487 | VALDEZ GONCALVES NANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalino, no periodo de 03 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 778.25 | 00049917323449 | ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalino, no periodo de 03 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 778.25 | 00004380476480 | ALEXANDRO MANOEL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalin , no periodo de 03 de dezembro a 16 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto eletrico de substacao eletrica aerea para atender a demanda de 44,75kva do Campo de Futebol Comendador Herman Lundegren, no municipio de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto eletrico de iluminacao do Ginasio com uma demanda de 15,79 kva, no municipio de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 598.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo a 13 dias de trabalhados no mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme o extrato da conta do ICMS referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000168 | 20/01/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 82.50 | 12216542000185 | SORVETERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de gelo para serem utilizados na Confraternizacao Natalina da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do FPM referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 175.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2012 | 83.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 383.04 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 1445.40 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao e reposicao da maquina xerografica pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informarivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot s institucionais a ser veiculados em Emissora de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizados destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2012 | 7880.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas e pedras destinados ao patio do terminal turistico rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2012 | 8000.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2012 | 78.25 | 00075234823415 | EDIMILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de entretenimento no Espaco Natalino, no periodo de 03 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 300.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato como roco e enxada nas imediacoes da Quadra Poliesportiva, localizada em Salema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do FPM referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do FPM referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 282.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 430.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitatia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet via radio destinado ao Projovem deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 94.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos predios do CAPS e CREAS deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 1059.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 180.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao do DOU referente a prorrogacao de vig 31/12/2012 de acesso a Vila Regia e Praca do Indio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 1293.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 1546.72 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 1416.83 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 654.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 3006.14 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 660.06 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor do Controle Interno pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor na gravacao de textos para divulgacao da chamada escolar 2012, Festas do Padroeiro Sao Sebastiao em curral de Fora, Piabucu, Jaragua e Praia de Campina, Festa de Nossa Senhora dos Navegantes na Barra de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 5113.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de debitos em precatorios, referente a cota anual de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 142.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 309.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 260.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois farois destinados ao veiculo fiat uno pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 360.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Confraternizacao Natalina da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 9025.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 315.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados com propaganda volante na divulgacao da chamada escolar 2012, durante os dias 10 e 11 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 300.00 | 00006956336430 | ELIVELTON WALLISON DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao dos bancos dos veiculos onibus de placas MMY 6854, MOK 7052, GVJ 7953, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 380.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com suspesao e troca de feixo de mola do veiculo kombi de placa MOH 8964, bem como troca da valcula termostatica das rodas e transmissao do veiculo onibus de placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 960.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Colacao de Grau da Escola Municipal Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 1550.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de execucao de GFIP, livro caixa e todos os servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares ligados a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativio ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 300.00 | 05701413000117 | CENTRAL DOS PARABRISAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com franquia do para-brisa do veiculo onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 800.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som nos dias 05 e 18 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 200.00 | 00078456541400 | ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma cama elastica e um castelo inflavel destinados a abertura do Natal Iluminado na Praca Joao Pessoa no dia 05 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veicuoo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedeli, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiuclo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para participar da posse do novo Tenente:Alcimar Silva Dutra, conforme convite anexo, e pegar material de reservista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 427.51 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de nø 4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao Processo de numero 058.2006.0001.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000222 | 31/01/2012 | 255.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 760.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo aos meses novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de Transporte deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com consultoria em Gestao Organizaconal, Treinamento na Execucao de Tarefas, Acompanhamento de Execucao de Planejamento de Metas, relativo aos meses de agosto esetembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Acao Socila deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra extrato da conta do ICMS referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000219 | 31/01/2012 | 241.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000220 | 31/01/2012 | 996.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000221 | 31/01/2012 | 1110.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 7395.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 5326.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000230 | 31/01/2012 | 223.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 150.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 770.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 174.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000298 | 01/02/2012 | 295.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 109,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000299 | 01/02/2012 | 5999.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 226.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000306 | 01/02/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao CRAD/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 540.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000308 | 01/02/2012 | 1948.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 68.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao CREAS deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 194.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 382.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 1319.10 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 264.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000314 | 01/02/2012 | 212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Gupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 228.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000294 | 01/02/2012 | 237.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 330.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga nos aparelhos celulares pertencentes a esta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 797.92 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Sebastiao Soares Gonzaga, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 1967.91 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencente a esta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 3385.90 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000295 | 01/02/2012 | 364.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 135 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000297 | 01/02/2012 | 358.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 2558.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ar condicionado split destinados a Secretaria de Financas e Setor da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 1700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do fossao do banheiro publico municipal e desentupimento de duas privadas sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica Informatiza e Sistema de Tributos referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 31192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica destinados aos predios publicos municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 45.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao do parafuso de dentro do veiculo toyota de placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urabano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 2900.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamentos topograficos nas Comunidades de Boa Vista, caranguejeira, Carnauba, Rua Menas Barreto, Rua Gamileira, Matadouro, Praca da Vitoria e Rua Severino Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 50.00 | 06067231000107 | MICHELY RODRIGUES AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas ao veiculo caminhao de Placa PFH 9230 pertencente a esta Edilidade, que ficara a disposicao da Agroindustria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000296 | 01/02/2012 | 6221.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.550,4 litros de biodiesel, 242,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 4200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina retro escavadeira destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao das festividades carnavalescas de Praia de Campina e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini trio destinado a realizacao da Cavalgada da Independencia realizada no dia 04/09/2011 e dia da Juventude no dia 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00070882258400 | EDILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do quinteto Nordestino por ocasiao da Formatura do Curso de Secretariado, Festa da Padroeira na comunidade de Tanques e Padroeira de Praia de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 430.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com fornecimento de lanches destinados ao pessoal das Bandas Pegada Sacana, Forro da Sacanagem, Safadoes do Forro, bem como Guarda Civil e Policia Militar, por ocasiao das festividades de final de ano na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 9000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artisticas nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao nas comunidades de Piabussu e Jaragua deste municipio, nos dias 20.21. de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 500.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com medicao topografica de um terreno na comunidade de Cravacu, para projeto de uma Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 500.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com medicao topografica para projeto de uma quadra de esporte em um terreno localizado na Rua Assis Chateubriand deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 1100.26 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000283 | 01/02/2012 | 1814.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e peito de frango, destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000284 | 01/02/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 1770.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e impressao de quatro placas, em aco inox, destinadas as Escolas das Comunidades de Aritingui, Pau Darco, Barra de Mamanguape e Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 210.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000293 | 01/02/2012 | 2849.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 629,88 litros de biodiesel, 437,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veciulos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REC DE GINASIO ESPORT E QUADRA S ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0000304 | 01/02/2012 | 67507.11 | 09676831000152 | CRC -CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de quadra descoberta no Distrito de Salema deste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2012 | 750.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 40 trofeus para o Desfile Civico Militar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2012 | 570.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas destinadas as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2012 | 570.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas destinadas as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2012 | 1290.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao por motivo de carne armazenada em Mercado Publico, sob refrigeracao que indvertidamente foi desligada por servidor publico de limpeza urbana que trabalhava no local, causando um prejuizo a terceiro de 172kg de carne que ficou estragada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2012 | 372.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de recreacao nas diversas modalidades esportivas na colonia de ferias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, no periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2012 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao 02.03.04 e 02/12 dia 14/01/12 e 05,06 e 07/12 dia 21/01/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T - Delegacia regional de Trabalho em Joao Pessoa, para pegar material de carteiras de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de impressora laser pertencente ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2012 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e conserto de impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2012 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressora fax pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2012 | 3.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CFM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2012 | 1610.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e revisao de pecas destinadas aos veiculos onibus com placa MOU 6656 e placa MOU 6603 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2012 | 5505.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos de placas MOU 6656 e MOU 6603 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2012 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2012 | 2340.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de tonner e troca de ciclindros dos Setores de Contabilidade, Convenios, Financas e Licitacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2012 | 521.15 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencetes a Sede da Prefeitura deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para prestacao de conta do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich destinada ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2012 | 80.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2012 | 1430.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas caixas dagua das comunidades do Aritingui e Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2012 | 268.33 | 03328468000106 | MASCATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinadas a ornamentacao carnavalesca da Praca Joao Pessoa, Rua do Barao do Triunfo e Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2012 | 200.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a ornamentacao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2012 | 374.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos para o bloco carnavalesco do Grupo de Idosos Vivendo a Melhor Idade, como complemento das Acoes Socioeducativas desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2012 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria 2gb e drive de DVD destinados ao computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2012 | 790.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos para o bolco carnavalesco das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, como complemento das acoes socioeducativas desenvolvidas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2012 | 510.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos para o bloco carnavalesco dos grupos de criancas/adolescentes e idosos do CRAS/PAIF deste municipio, como complemento das acoes socioeducativas desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2012 | 1690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2012 | 64.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarciamento de despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de Covenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2012 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impressora 2x300 pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2012 | 2156.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar, referente ao mes de janeiro e de 01 a 03 de fevereiro, tendo em vista que a Escola Municipal Severino Joaquim da Silva que esta em calendario especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fechamento dos combogois, manutencao e recuperacao na sala de artes, reboco do refeitorio, rede de esgoto fluvial e reforma da passarela da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 350.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento nas passarelas da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2012 | 9155.50 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de forro em gesso em oito salas de aula da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 322577.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2012 | 17648.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 123133.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 622.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 16995.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000390 | 10/02/2012 | 3492.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.132,56 litros de biodiesel, 257,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculo pertencentes a Secretaria de Educacao deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao setor de Convenios e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2012 | 44.50 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao diretor de Licitacao, quando em viagem a Campina Grande tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000392 | 10/02/2012 | 324.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Covenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000394 | 10/02/2012 | 425.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 157,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 70658.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao, Tomada de Preco numero 001/2012, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 21364.29 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2012 | 8910.04 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 2565.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 2040.00 | 00089328434491 | SEVERINO ROBERTO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 600.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas Ruas da Linha, Porto, Riachuelo, Sao Paulo, Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000393 | 10/02/2012 | 6307.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.673,27 litros de biodiesel, 160 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencetes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000395 | 10/02/2012 | 416.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 72879.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 31359.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0000406 | 10/02/2012 | 8457.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2012 | 103.80 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 10210.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000396 | 10/02/2012 | 378.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 litros de gasolina destinaos ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnocologico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 4343.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipoio, referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000391 | 10/02/2012 | 317.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 117,5 litros de gasolina destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 2056.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 2525.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 34246.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 13506.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do FPM referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2012 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propanga volante na divulgacao das inscricoes das dos jovens no Programa Projovem Adolescente, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao 36 e 51/11 dia 03/01/12, 51/11 dia 07/01/12 e 37/11 dia 30/12/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2012 | 3036.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar, relativo ao mes de janeiro e de 01 a 03 de fevereiro do corrente exercicio, tendo em vista a Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, que esta em calendarioespecial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para pegar material de carteira de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2012 | 1680.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de feijoada para o encerramento dps Atiradores do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2012 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 3416.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 686.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 1800.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desinfeccao da rede hidraulica com cloro organico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2012 | 900.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grids para realizacao do Bloco da Virgens 2012 da Rua do Barao, que sera realizado no dia 16 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2012 | 800.00 | 00075366169453 | PAULO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacoes do carnaval 2012 da localidade das Cinco Ruas e Conjunto Beira Rio, que sera realizado dia 17 de fevereiro do corrente exercicio, no Clube Ypiranga na Rua Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2012 | 8200.00 | 00000942639499 | ADSON CARDOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda Lokomotiva para animacao do Bloco das Virgens 2012, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2012 | 150.00 | 00007473611429 | UILLAMY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 20ø lugar do concurso de boi de reis, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2012 | 200.00 | 00010578166470 | FAVIANO COSTA ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø lugar do concurso de boi de reis, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2012 | 500.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preniacao de 1ø lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2012 | 200.00 | 00071378880463 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2012 | 300.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2012 | 200.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2012 | 150.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø lugar do concurso de burrinhas e bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø lugar do concurso de burrinhas e bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2012 | 100.00 | 00003502655421 | EDVALDO MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø lugar do concurso de burrinhas e bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2012 | 300.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 250.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 4000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trio eletrico para animacao do Bloco das Virgens 2012, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008625047408 | EWERTON CABRAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3ø lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 100.00 | 00065151518453 | FABIANO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de Boi de Reis, na ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 150.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2012 | 405.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao do IV bloco carnavalesco da Inclusao Social dos Programas Sociais, PETI, CRAS e CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00008666288434 | REGINALDO ALVES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical, por ocasiao da festa de Conclusao do Ciclo II do Projovem Adolescente da turma 2011. relalizado no dia 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000456 | 15/02/2012 | 1659.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2012 | 0.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrado da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000453 | 15/02/2012 | 1457.49 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 350.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Ze Pereira, por ocasiao das festividades carnavalescas da comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006300485412 | ADILIO DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao do Lual em Praia de Campina no dia 14 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2012 | 930.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 03 bancos, 03 mesas e 12 banquinhos de granilito destinados a Praca Luis Pio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000448 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2012 | 350.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000450 | 15/02/2012 | 591.81 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000451 | 15/02/2012 | 2431.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000452 | 15/02/2012 | 3350.47 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000454 | 15/02/2012 | 856.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor do Controle Interno pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000455 | 15/02/2012 | 1483.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2012 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2012 | 600.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cadeiras para o refeitorio, 27 mesas pequenas de sala de aula e 26 cadeiras pequenas de sala de aula, pertencentes ao Centro Integrado de Educacao Herman Lundgren. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000445 | 15/02/2012 | 5299.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2012 | 960.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de fardamentos e confeccao do estandarte da Banda Marcial Severino Victor da Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2012 | 1410.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de flores e arranjos naturais destinados a Festa de Encerramento do exercicio de 2011 na Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina e colacao de grau da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2012 | 343.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2012 | 6055.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de flores e arranjos naturais, destinadas as decoracoes do Casamento Comunitario, Padroeira, dia das Maes, dia dos Pais, Rua do Burro, 07 de Setembro, Festa de Natal e AnoNovo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000469 | 16/02/2012 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0000465 | 16/02/2012 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e dosobstrucao de galerias iniciando-se na porta dagua ate a ponte que tem como referencia a entrada da Conjerencia, localizada na Aveinda Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2012 | 500.00 | 00079017118415 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Bloco da Ressaca, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2012 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Nø00001/12 dia 12/01/12, 0001/12 dia 12/01/12 e 00002, 00003, 00004, 00002/12 dia 14/01/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2012 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAN conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2012 | 1570.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados ao encerramento do ano letivo na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000478 | 20/02/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Producao de Spots Institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2012 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado destinado a Secretaria de Financas desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2012 | 149.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FEP relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2012 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao nø00003/11 dia 02/02/12, Adiantamento PP nø00003/12 dia 03/02/12, Licitacao PP nø00004/12 dia 07/02/12 e Tomada de Preco nø00001/2012 dia 09/02/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2012 | 2.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2012 | 6325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2012 | 700.00 | 00003319218476 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2012 | 245.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com troca de dois rolamentos dos cardam e embuxamento da caixa de marcha do veiculo de placa MNY 6852, bem como substituicao de quatro molas trazeira do veiculo onibus de placa NQD 2716 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000492 | 24/02/2012 | 3892.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.374,1 litros de biodiesel, 328,61 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000494 | 24/02/2012 | 327.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000496 | 24/02/2012 | 513.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190 litros de gasolina destinados ao veciulo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2012 | 1670.04 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2012 | 3848.07 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor na gravacao de vinhetas na divulgacao de matriculas de cursos profissionalizantes de informatica, atendimento a pessoas e Sesi Cozinha Brasil, cobranca do IPTU 2012 e toda Programacao Carnavalesca da Cidade e de Praia de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000493 | 24/02/2012 | 6220.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.524,63 litros de biodiesel, 125,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000495 | 24/02/2012 | 1664.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 800 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000491 | 24/02/2012 | 378.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2012 | 650.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2012 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Senhor Prefeita, quando em viagem a Brasilia/DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000497 | 24/02/2012 | 305.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000515 | 27/02/2012 | 278.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 103,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000512 | 27/02/2012 | 224.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83,2 litros de gasolina destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2012 | 622.00 | 00071378910478 | ROSENILDA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas de arte para aderecos carnavalescos para uso das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2012 | 165.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2012 | 278.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000510 | 27/02/2012 | 994.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 478 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000513 | 27/02/2012 | 5140.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.998,1 litros de biodiesle, 162,36 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2012 | 6000.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esquadrias de aluminio simples e vidros incolor destinados ao Terminal Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2012 | 1071.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000508 | 27/02/2012 | 998.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de biodiesel destinados ao Gerador do Trio Eletrico, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000509 | 27/02/2012 | 582.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 litros de biodiesel destinados ao trio eletrico por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2012 | 500.00 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da Praca Joao Pessoa, por ocasiao do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2012 | 540.00 | 00036463590487 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes durante o periodo carnavalesco 2012 em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2012 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2012 | 345.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o Instituto de Policia Cientifica, em Joao Pessoa para levar a prestacao de conta dos trabalhos e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2012 | 155.75 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias e meia destinadas ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000511 | 27/02/2012 | 332.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123,1 litros de gasolina destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000514 | 27/02/2012 | 445.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 165 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2012 | 107.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2012 | 460.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2012 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2012 | 165.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas e botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000506 | 27/02/2012 | 11879.22 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000507 | 27/02/2012 | 4806.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 285,1 litros de biodiesel, 1.366,15 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2012 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2012 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2012 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2012 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2012 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2012 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da escola Jose Lourenco localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, reerente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2012 | 1494.99 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 folhas de formica branca com brilho, 04 galoes de cola de contato destinados a cobertura dos quadros da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de Cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura eo Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2012 | 9.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2012 | 6200.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GERADOR POR OCASIAO DO CARNAVAL EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2012 | 6000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO M. 12X18 POR OCASIAO DO CARNAVAL EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2012 | 6000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE (10) BANHEIROS QUIMICOS, (5) CINCO PALCOS MEDINDO 5X5 E ESTRUTURA METALICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000546 | 28/02/2012 | 25800.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para os festejos Carnavalescos no Municipio, que ocorreu em praca publica - Novo Stylo - Banda Prakatchan e Galera do Arrocha - Banda Essencia do Samba eBanda Pra Ca Noiz - Essencia e Forro do Papiro Eletrico - Banda Classe A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2012 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2012 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2012 | 3077.00 | 10472735000171 | SERRALHARIA RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas de rolo destinados ao Terminal Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2012 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janneiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa arente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Projovem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000556 | 29/02/2012 | 297.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000557 | 29/02/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de polpa de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000562 | 29/02/2012 | 196.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000563 | 29/02/2012 | 212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Gurpo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 210.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 180.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolo de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro da Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000576 | 29/02/2012 | 5895.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000577 | 29/02/2012 | 1808.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 5372.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 7444.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 102.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches e paes de queijo destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 400.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao em dois eixos da grade e do mancal, bem como confeccao de duas travas e duas porcas no veiculo trator agrale, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruraldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 7800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SONORIZACAO EM TRIO PROFISSIONAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 7000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL NA PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numeros: AI 302761/D, AI 302708/D e AI 424/D, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 6000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria em Gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de Tarefas, Acompanhamento de Execucao e Planejamento de Metas, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 317.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de Transporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 8.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 915.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000574 | 29/02/2012 | 429.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000575 | 29/02/2012 | 1637.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e peito de frangos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 7962.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras destinadas a diversos eventos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000579 | 29/02/2012 | 391.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000580 | 29/02/2012 | 1494.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000581 | 29/02/2012 | 233.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 447.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 215.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com troca de dois rolamentos do cardam e embuxamento da caixa de marcha do veiculo onibus de placa MNY 6852, bem como substituicao de quatro molas trazeira do veiculo onibus de placa NQD 2716 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 41375.09 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2012 | 18053.08 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 4771.58 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva, localizada na Comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000656 | 01/03/2012 | 528.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2012 | 30.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a complementacao da Nata Fiscal 005548 de 29 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2012 | 11456.19 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio transporte escolar para o Tesouro do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 665.18 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000630 | 01/03/2012 | 367.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000631 | 01/03/2012 | 262.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 311.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 20.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica nas areas administrativa financeira e de gestao, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 491.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical, por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, realizada no dia 17 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2012 | 426.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2012 | 780.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao da Praca Joao Pesoa, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2012 | 210.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias da assinatura da ordem de servico da iluminacao do Estadio de Futebol de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2012 | 650.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de tubos galvanizados e dois pranchoes de madeira, destinados ao palanque municipal, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000625 | 01/03/2012 | 2137.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000626 | 01/03/2012 | 364.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 305.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 50 inscricoes nos cursos de processamento de polpa de fruta e processamento de doces artesanais, realizados no periodo de 30/11 a 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2012 | 2990.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres manilhas de concreto de 60cm destinados a Comunidade de Aguas Claras, bem como, onze postes destinados ao Cemiterio Santo Antonio, iluminacao da Rua Sao Jose e Rua Superior e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2012 | 2299.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentess ao pessoal do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000640 | 01/03/2012 | 1657.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000641 | 01/03/2012 | 274.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000642 | 01/03/2012 | 3336.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2012 | 323.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2012 | 360.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de bolos de saia e pao de queijo destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2012 | 965.85 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e veduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2012 | 417.15 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2012 | 23.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2012 | 148.18 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2012 | 295.11 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000650 | 01/03/2012 | 282.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000651 | 01/03/2012 | 183.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2012 | 196.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, paes de queijo, paes de seda e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 181.50 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000657 | 01/03/2012 | 279.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos slimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2012 | 80.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2012 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento de tarifas da Publicacao, Alteracao de Contrapartida Pro-intur e Prorrogacao de Vigencia do Programa de Habitacao de Interesse Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0000663 | 02/03/2012 | 35500.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2012 | 800.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao mulk destinado a reposicao de lampadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0000673 | 02/03/2012 | 3000.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000662 | 02/03/2012 | 1626.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixes destinados ao pessoal, por ocasiao das festividades carnavalescas na comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao, Pregao Presencial nø0003/11 dia 15/02/2012, nø0003/2012 dia 24/02/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2012 | 1670.00 | 00039675165472 | EDWARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de danos materiais em acidente automobilistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2012 | 1180.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte de malotes de correspondencias e outros servicos das agencias dos correios das comunidades de Piabucu e Salema para a agencia central de Rio Tinto e vice-versa, relativo a janeiroe fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2012 | 18.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2012 | 725.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa JQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na segunda etapa com fechamento dos combogois e recuperacao na sala de artes, reboco e refeitorio, rede de esgoto fluvial e reforma na passarela da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2012 | 900.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2012 | 25.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral no veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 05,06 e 07/12 dia 21/01/2012 e 03/11 dia 01/02/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2012 | 480.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao pessoal da Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2012 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2012 | 575.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao pessoal da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, determinado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2012 | 17385.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo aos meses de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2012 | 14032.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2012 | 150.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2012 | 2192.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento nos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2012 | 907.53 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000686 | 06/03/2012 | 3558.77 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000687 | 06/03/2012 | 1291.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000688 | 06/03/2012 | 1310.08 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recuros Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000689 | 06/03/2012 | 169.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2012 | 1574.21 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2012 | 175.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacoes, copias xerograficas e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000699 | 07/03/2012 | 249.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel destinados ao gerador, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000700 | 07/03/2012 | 104.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 litros de biodiesel destinados ao trio eletrico, por ocasicao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000702 | 07/03/2012 | 257.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000704 | 07/03/2012 | 295.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 109,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2012 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000701 | 07/03/2012 | 769.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 370 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000703 | 07/03/2012 | 5008.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.022,7 litros de biodiesel, 164,4 litros gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2012 | 120.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2012 | 442.44 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacaod este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2012 | 1430.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projeto arquitonico da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho, localizado na Comunidade de Rio do banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2012 | 388.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000698 | 07/03/2012 | 4897.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.777,44 litros de biodiesel, 289,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000705 | 07/03/2012 | 438.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 162,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2012 | 2.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do CFM refente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2012 | 1590.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2012 | 40.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma lavagem geral no veiculo Fiat Uno de placa MOP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2012 | 3940.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus de placa MOH 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2012 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao nø00005, 00006 e 00007/2012 dia 01/03/2012, nø00008, 00009 e 00010, 00011 e 00012/2012 dia 01/03/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2012 | 45.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenios e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 195.03 | 00090027140415 | LUCIANO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Luciano de Melo, relativo a acao de cobranca do Processo de numero 058.2007.000.343-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 216.19 | 00054361885400 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Antonio Oliveira da Silva, relativo ao mes de cobranca do Processo de numero 058.2007.000.343-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 3689.66 | 00016146841897 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Marcio Aparecido dos Santos relativo a acao de cobranca do Processo de numero 058.2005.000.382-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2012 | 368.97 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de nø6908 relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero 058.2005.000.382-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 368.97 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de nø5125, relativo aos honorarios advocaticios do pïrocesso de numero 058.2005.000.382-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2012 | 22274.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2012 | 8973.96 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2012 | 900.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas caixas dagua do Aritingui e Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao crevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2012 | 480.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na primeira rodada da segunda copa rural realizada neste municipio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na primeira rodada do campeonato sub-21, realizado no dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2012 | 600.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em cadeiras para o refeitorio, 27 mesas pequenas de sala de aula e 26 cadeiras pequenas de sala de aula, pertencentes ao Centro Integrado de Educacao Herman Lundgren. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do FPM referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2012 | 166.60 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2012 | 14.96 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2012 | 75.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa para trtar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2012 | 35.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2012 | 311.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Banda de Musica Osvaldo Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2012 | 460.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas e das chamadas de carro de so, a titulo de divulgacao na Zona Rural do municipio, para inicio das atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2012 | 0.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do ITR referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2012 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2012 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2012 | 3093.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas com hospedagem a Senhora Prefeita, quando em viagem a Bahia/BA, no periodo de 27 de fevereiro a 01 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2012 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2012 | 13.80 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias de documentos pertencentes ao Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2012 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000756 | 14/03/2012 | 927.20 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2012 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2012 | 880.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para reuniao de pais e ou responsaveis dos jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2012 | 240.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para reuniao de pais ou responsaveis dos jovens do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2012 | 240.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos no predio do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2012 | 590.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as criancas/adolescentes dos Programas PETI e CRAS/PAIF nas festividades do VII bloco carnavalesco da Inclusao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000772 | 15/03/2012 | 209.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 77,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2012 | 1829.16 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel, dos aparelhos pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 03/01/2012 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2012 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 03/12 dia 04/02/2012, 04/12 dia 07/02/2012, Tomada de Precos 01/12 dia 09/02/12, 03/11 dia 15/02/2012 e cancelamento de Pregao 03/12 dia 24/02/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2012 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2012 | 600.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk para transportar o transformador, para a comunidade de Praia de Campina por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2012 | 5750.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa LZG 3331, destinado a retirda de lixo na comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2012 | 1100.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quarenta e duas estacas de cimento destinadas ao fechamento de terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Tinto, localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2012 | 100.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REC DE GINASIO ESPORT E QUADRA S ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2012 | 3600.00 | 00071370552491 | JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de muro, canteiro da frente da Quadra, duas rampas, colocacao de estacas demarcatorias do terreno em torno da Quadra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2012 | 480.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a etapa com pintura na Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2012 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2012 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2012 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2012 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2012 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2012 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2012 | 4438.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 317 metros quadrado de forro em gesso na Escola Municipal Getulio Vargas localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2012 | 5830.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de coffe-break, almoco e lanche destinados a 100 participantes da 2a fase do planejamento dos professores e professores das olimpiadas juntamente com a equipe tecnica,nos dias 01 e 02 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2012 | 7900.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de coffe-break, almoco e lanche destinados a 340 participantes da 1a fase do planejamento dos professores da Rede Municipal de Ensino, nos dias 28 e 29 de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000790 | 16/03/2012 | 6912.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.569,16 litros de biodiesel, 339,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2012 | 339.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000785 | 16/03/2012 | 1419.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 682,5 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000787 | 16/03/2012 | 5383.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.523,08 litros de biodiesel, 23,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2012 | 600.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som (mini trio) nos dias 15 de fevereiro do corrente exercicio, para realizacao do carnaval da Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2012 | 480.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na Segunda Rodada da 2a Copa Rural realizada no dia 18 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2012 | 190.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem da segunda rodada do campeonato sub-21, realizado no dia 17 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T. Delegacia Regional do Trabalho, em Joao Pessoa, para pegar Material de Carteiras de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000786 | 16/03/2012 | 495.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 183,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000788 | 16/03/2012 | 324.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 litros gasolina destinado ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000789 | 16/03/2012 | 576.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 213,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2012 | 260.00 | 11941041000107 | MOISES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arqueamento do feixo de mola do veiculo micro-onibus de placa MOU 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2012 | 5533.46 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2012 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica e sistema de tributos referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2012 | 499.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Praca Castro Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2012 | 2748.13 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Salvador para participar do Seminario e Workshop Regiao Descentralizada Sul-Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2012 | 212.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao de veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, no trajeto de Joao Pessoa a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 1672.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2012 | 2531.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2012 | 2056.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 32475.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2012 | 13506.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das forteschuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinados a Senhora Crsitina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aomes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2012 | 699.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do FPM referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2012 | 10755.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 73234.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2012 | 31230.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de Spot s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publiclitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 71065.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 35.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2012 | 2510.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner e troca de cilindros dos Setores de Finacas, Convenios, Tributos e Licitacao desta Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 1550.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos dos Setores de Financas, Procuradoria Juridica, Gabinete, Secretaria de Educacao e Casa da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2012 | 140.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo ingles, sanduiches e paes e queijo destinados ao evento realizado no Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2012 | 214.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, pao de queijo e bolo ingles destinados ao evento realizado no Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos de predios publico municipal conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000841 | 20/03/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2012 | 116.01 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos quadros da Escola municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 16921.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2012 | 340834.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 10424.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 128732.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2012 | 17689.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2012 | 2571.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2012 | 1780.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projeto de adequacao da Escola Getulio Vargas, localizado na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2012 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar de reuniao sobre os Programas Mais Educacao e o PDE Interativo, que sera realizado no dia 22 de marco do corrente exercicio na Foco de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delagacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2012 | 712.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Bahia/BA para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2012 | 2480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos para uso das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2012 | 1900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma brinquedoteca destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2012 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao nø00008/12 dia 03/03/12, 00013/12 dia 03/03/12, Tomada de Precos nø001/12 dia 07/03/12, Pregao nø00009/12 dia 07/03/12 e 00010/12 dia 09/03/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2012 | 105.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2012 | 80.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participar do Curso de Licitacoes e Contratos Administrativos, realizado no SEBRAE em Joao Pessoa, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2012 | 155.75 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas ao Diretor de Licitacao para participar do Curso de Licitacoes e Contratos Administrativos, realizado no SEBRAE em Joao Pessoa, nos dias 12, 13,14, 15 e 16 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2012 | 7500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecinos profissionais especializados de assistencia e Consultoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2012 | 480.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na terceira rodada da 2a Copa Rural, realizada no dia 25 marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na terceira rodada do campeonato sub-21, realizado no dia 24 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2012 | 24968.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2012 | 6145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2012 | 62.30 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a monitora do PETI, para participar da formacao dos trabalhos do SUAS: Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculo para Criancas e Adolescentes de 6 a 15 anos. Que sera realizado em Joao Pessoa, nos dias 27 e 28 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2012 | 62.30 | 00002884578463 | JOSIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a monitora do PETI, para participar da formacao dos trabalhos do SUAS: Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculo para Criancas e Adolescentes de 6 a 15 anos. Que sera realizado em Joao Pessoa, nos dias 27 e 28 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do Fundo Especial refente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000870 | 26/03/2012 | 536.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000871 | 26/03/2012 | 474.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000872 | 26/03/2012 | 1440.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0000873 | 26/03/2012 | 168.86 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000865 | 26/03/2012 | 2375.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2012 | 10037.07 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2012 | 26057.64 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2012 | 200.00 | 00072603348434 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao encerramento do Campeonato de Futebol de Salao realizado no dia 10 de dezembro de 2011, no ginasio de esportes O Gerbasao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000861 | 26/03/2012 | 1476.81 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000862 | 26/03/2012 | 938.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2012 | 2333.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000864 | 26/03/2012 | 1699.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C> Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2012 | 45.00 | 00003501255462 | ANA CLEIDE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o Topografo do Setor de Convenios na Localidade de Taberaba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2012 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000886 | 27/03/2012 | 274.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 101,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000888 | 27/03/2012 | 269.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 99,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2012 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de vala, localizada no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2012 | 345.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000887 | 27/03/2012 | 4334.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.030 litros de biodiesel, 18,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000889 | 27/03/2012 | 1539.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2012 | 1475.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do conjunto motor bomba submeerso, pertencente a Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000884 | 27/03/2012 | 7071.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.638,7 litros de biodiesel, 411,36 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2012 | 400.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia e paes de queijo, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2012 | 1015.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fantasias carnavalescas para uso das criancas/adolescentes do PETI e do CRAS/PAIF se apresentarem no VII bloco carnavalesco da Inclusao Social como parte das Acoes Socioeducativas dos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2012 | 120.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia e paes de queijo, destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2012 | 668.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia, paes de queijo e paes de seda, destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2012 | 183.43 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para oficinas de chocolate decorativos para as festividades da pascoa para os jovens do Projovem Adolescente como parte das Acoes Socio-educativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000883 | 27/03/2012 | 438.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 162,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banvaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0000885 | 27/03/2012 | 470.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 174,2 litros de gasolina destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2012 | 1457.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2012 | 430.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas e agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2012 | 351.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2012 | 2275.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000898 | 29/03/2012 | 1905.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2012 | 24.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinadas a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2012 | 93.45 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Coordenadora de Contabilidade, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2012 | 378.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas e de agua mineral destinados ao Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2012 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao PP nø 00011, 00014, 00015, 00016/12 dia 16/0312, T. de Precos nø 00002/12 e Licitacao PP nø00012/12 dia 16/03/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000900 | 29/03/2012 | 3230.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2012 | 3149.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2012 | 1315.59 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000904 | 29/03/2012 | 452.57 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0000905 | 29/03/2012 | 817.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos pertencente e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2012 | 279.93 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Tributos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mestre de cerimonia na Solenidade de entrega de titulos de cidadao Riotintense aos Presidentes do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e na Gravacao de textos da Procuradoria e Sec de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2012 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302761/D, AI 424/D, AI 302708/D, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materia do interesse a Prefeitura na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 2879.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 800.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1ø colocado da III copa rural de futebol 2012 com participacao de 28 equipes de Barra de Mamanguape a Cajarana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2ø colcado da III copa rural de futebol 2012 com participacao de 18 equipes de Barra de Mamanguape a Cajarana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2012 | 630.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante das festividades do Carnaval do Ypiranga na Rua Sao Pedr, Carnaval de Salema e Festa de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de videos e divulgacao de fotos na interner do Desfile Civico no dia 01/09 a 09.09 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de videos em DVD e divulgacao na internet das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00001894514408 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 840.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta da Escola Elias Barros, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 29996.78 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2012 | 75027.76 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2012 | 4755.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2012 | 3425.00 | 00006665442470 | ROBSON DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de toda a iluminacao, fracao e tomadas e demais acessorios de iluminacao das salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Lula Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2012 | 570.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de volta as aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2012 | 1550.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de execucao de GFIP, livro de caixa e todos os servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares ligados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marcodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2012 | 8400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2012 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de videos e fotos da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 17 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do FPM referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do ICMS referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 0.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o estrato da conta do ITR referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 2531.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 7486.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000969 | 02/04/2012 | 1708.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000970 | 02/04/2012 | 2629.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000974 | 02/04/2012 | 212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000975 | 02/04/2012 | 331.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000976 | 02/04/2012 | 3455.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2012 | 1799.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dopredio do PETI deste municipio, com vencimento nos meses de fevereiro e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000978 | 02/04/2012 | 139.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000979 | 02/04/2012 | 488.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000980 | 02/04/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadios com acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2012 | 200.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalvesm, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das fortes chuvasocorridas neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 300.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2012 | 300.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publicom, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marcodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Cristina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carete deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonildes Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aosmeses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000998 | 02/04/2012 | 3517.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000999 | 02/04/2012 | 131.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001006 | 02/04/2012 | 5988.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001003 | 02/04/2012 | 143.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001004 | 02/04/2012 | 450.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frango e polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2012 | 1781.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001013 | 02/04/2012 | 285.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Planejamento dos Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001014 | 02/04/2012 | 1309.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2012 | 7500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 45 ar condicionado split na Escola Municipal de Ensino Fudamental Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2012 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como roco do mato na escola Municipal Santa terezinha, localiazda no Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00051520443404 | MARCOS ANTONIO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com instalacao eletrica com acabamento para instalacao de 47 splits na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2012 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2012 | 240.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma mesa de madeira medindo 1,70x80 cm para a Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2012 | 120.00 | 00068990766400 | HERMANDE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Washington Luiz, localizada na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2012 | 240.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, limpeza e troca de linha na coberta da Escola Municipal Maria Milta Bernardo, localizada na Comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2012 | 100.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos amortecedores do veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2012 | 272.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001000 | 02/04/2012 | 397.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001001 | 02/04/2012 | 240.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001002 | 02/04/2012 | 2230.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2012 | 216.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras estrela destinadas a reposicoes diversas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2012 | 3210.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas a galeria da Praca Joao Pessoa ao Banco do Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2012 | 450.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do conjunto motor bomba submerso, pertencente a Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2012 | 461.80 | 08331175000193 | JUCEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro das atas da Frutiacu-Cooperativa Agroindsutrial de Piabucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados a Secretaria da Cultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2012 | 1790.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao carnavalescas da Praca Joao Pessoa e Areal da Folia de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2012 | 360.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de mascaras para ornamentacao carnavalescas 2012 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2012 | 240.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas destinadas as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2012 | 373.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2012 | 3250.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios Publico Municipal, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000996 | 02/04/2012 | 479.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000997 | 02/04/2012 | 183.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2012 | 850.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com avisos de licitacao-tomada de precos de no 002/2012 dia 16/03/12 e pregao no 00017/12 dia 21/03/12 publicado no Diario oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodoca nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2012 | 240.00 | 00000993738400 | HUMBERTO GONCALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do pessoal do Setor de Tributos para fazer notificacoes nos bares da cidade e da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2012 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao evento de entreg de titulos de cidadaos Riotintenses aos Desembargadores, realizado no dia 13/03/2012 no SESI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2012 | 330.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarca dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2012 | 2407.16 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencente a esta edilidade, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2012 | 4800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de Acoes Administrativas deste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na quarta rodada do campeonato sub-21, realizado no dia 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2012 | 480.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na quarta rodada da 3a copa Rural, realizada no dia 01 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2012 | 404.95 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de seis meia diarias destinadas ao Secretario Adjunto da SEDUR, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001085 | 03/04/2012 | 39181.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2012 | 1550.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados de execucao de GFIP, GPS, livro caixa e todos os servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares ligados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washimgton Luiz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Maria da Paz Beserra deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria da Silva deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2012 | 66.26 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2012 | 258.63 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2012 | 206.36 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2012 | 331.93 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2012 | 157.30 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2012 | 174.95 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2012 | 130.80 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2012 | 433.36 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2012 | 193.80 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2012 | 185.80 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2012 | 125.85 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal raimundo Zozimo Carvalho deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2012 | 152.71 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2012 | 107.83 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2012 | 43.30 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2012 | 79.10 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2012 | 250.87 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria da Silva deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2012 | 97.18 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2012 | 149.07 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Medonca deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2012 | 136.74 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2012 | 445.00 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas a Servidora para participar de uma capacitacao sera realizada em Brasilia/DF, no periodo de 09 a 13 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2012 | 120.00 | 00006284096488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Jose Cesar de Albuquerque, localizada na Comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2012 | 470.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com substituicao dos amortecedores dos terminais de direcao, troca das buchas do estabilizador, troca das longas de freio, troca dos rolamentos, lubrificacao das rodas dos veiculos micro onibus MOU 6606, kombi MOH 8814 e onibus NQD 2716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2012 | 230.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura decorativa na sala de aula da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2012 | 120.00 | 00005079910879 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Elias de Souza Barros, localizada na Regina I/II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2012 | 101.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6 bacias destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2012 | 1265.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo bugre de placa MNR 9788, pertencente a secretaria de Desenvolvimento urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2012 | 1274.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo toyota de placa MNN 1732, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2012 | 720.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas Sao Paulo, Sao Joao, Barao do Triunfo e Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2012 | 1465.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural e reposicao de calcamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2012 | 243.01 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001087 | 04/04/2012 | 2338.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001094 | 05/04/2012 | 430.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 159,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001096 | 05/04/2012 | 700.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 259,5 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001098 | 05/04/2012 | 3947.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.718,38 litros de biodiesel, 37 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001101 | 05/04/2012 | 3710.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.784 litros de biodiesel destinados aos veiculos patrol e retro escavadeira que fazem a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001097 | 05/04/2012 | 441.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 163,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertentence a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001099 | 05/04/2012 | 351.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.929 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001100 | 05/04/2012 | 415.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 154,07 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001095 | 05/04/2012 | 7348.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.643,56 litros de biodiesel, 486,69 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2012 | 2.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2012 | 359.40 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2012 | 498.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2012 | 3120.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2012 | 186.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2012 | 80.00 | 00003671326484 | PAULO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do adolescente Pedro Guilarde Araujo de Assis vitima de sequestro, para casa de parentes na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do FPM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conform,e extrato da conta IGDBF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2012 | 560.00 | 00010976889412 | KAIO CESAR CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alimentacao dos tecnicos da FUNAD para Capacitacao em libras dos professores do municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2012 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de equipe da Copa Rural de Futebol 2012 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de Cooperacao de no 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marcodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de malotes de correspondencias e outros servicos das agenciados correios das Comunidades de Piabucu e Salema para a agencia central de Rio Tinto e vice-versa, relativo aos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenio e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2012 | 9043.85 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2012 | 31529.33 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio., relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 2600.00 | 00028839145400 | RAIMUNDO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, regina I e II deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades de Emancipacao Politica na Praca Joao Pessoa, festas nas comunidades de Lagoa de Praia e Curral de Fora e II Semana do Conhecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na quinta rodada do campeonato sub-21, realizado no dia 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2012 | 500.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragens dos campeonatos realizados em 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2012 | 720.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados a Efecientizacao da Energia Eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2012 | 450.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal que faz a recuperacao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2012 | 760.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2012 | 325.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes completa e quentinhas destinados ao pessoa da Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2012 | 166.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conformme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2012 | 835.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2012 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades do Projovem, realizado na Orion Show no dia 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2012 | 240.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2012 | 720.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e cobertura da area da lavanderia do predio da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2012 | 20.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas destinados ao conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta PROJOVEM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta DEFESA CIVIL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2012 | 210.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na nova cobertura da casa do Senhor Ednaldo Alves do Nascimento, localizada na Vila Regina deste municipio, que foi danificada devido a um incendio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2012 | 108.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2012 | 77.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do CIDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2012 | 35.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com duas lavagens no veiculo polo, pertencente ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao no 00017/12, dia 21/03/12, no 0007/2012 dia 24/03/12 e no 0017/2012 dia 27/03/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2012 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2012 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2012 | 480.00 | 00005306734448 | VANDERLEY DA SILVA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Cacique da Aldeia Monte Mor, para preparacao da semana do Indio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2012 | 600.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao das Avenidas, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2012 | 320.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com duas lavagens no veiculo kombi, bem como duas lavagens com banho de oleo nos veiculos onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2012 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localiazda na Comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2012 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2012 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2012 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2012 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2012 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2012 | 10369.02 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2012 | 3913.84 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2012 | 2520.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2012 | 4668.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2012 | 2040.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001170 | 13/04/2012 | 2392.92 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2012 | 2856.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2012 | 2777.80 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2012 | 950.00 | 00000268205795 | ROBERTO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2012 | 180.00 | 00052057755487 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001180 | 13/04/2012 | 5164.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.821,28 litros de biodiesel, 350,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2012 | 200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem ed arvores na localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2012 | 1048.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVICOS DE PECAS E EMBREAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001183 | 13/04/2012 | 3188.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.490,16 litros de biodiesel, 5,56 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001185 | 13/04/2012 | 2064.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 992,4 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um adiaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2012 | 179.00 | 07311107000108 | OI MULTCELL GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular nokia c2-00 destinado a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001182 | 13/04/2012 | 326.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001184 | 13/04/2012 | 403.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 149,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001186 | 13/04/2012 | 189.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001179 | 13/04/2012 | 399.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 148,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2012 | 1088.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do PETI deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001181 | 13/04/2012 | 117.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2012 | 9.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do CFM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGDBF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2012 | 76.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de nylon para rocadeiras destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2012 | 176.70 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2012 | 789.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento de tarifa referente ao parecer de analise PHDM 01/2012 de 07/03/2012 pavimentacao da Regina e Bonfim e parecer de analise tecnica ANGERAA de 18/11/2012, Praca do Indio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2012 | 442.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para serem utilizados nas Acoes Socioeducativas do Projovem Adolescente - Tema Juventude Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001193 | 17/04/2012 | 391.60 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2012 | 1558.52 | 00011261410467 | DANIELLA KARLA PEREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a compra de passagens aerea com destino ao Rio de Janeiro, com seus dois filhos menores de idade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do FEP, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta PROJOVEM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spot s institucionais a ser veiculados em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilade veiculados nesta Emissoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2012 | 40.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2012 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador nas imformacoes fiscais e trabalhistas e demais responsabilidades contabeis, desde a fundacao ate 03/2012, na Frutiacu-Cooperativa Agroindustrial de Piabucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001211 | 17/04/2012 | 42637.30 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2012 | 145.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 1a rodada da copa rural, realizada no dia 14 de abril do corrente exercicio, com selecao de Baia da Traicao X selecao de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2012 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2012 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2012 | 1764.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2012 | 900.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2012 | 1080.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2012 | 1440.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2012 | 1260.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2012 | 2484.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2012 | 1764.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2012 | 525.20 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da Selecao de Rio tinto, pela participacao da 3a Copa Rural que deu inicio no dia 14/04/2012 com seu termino previsto para o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2012 | 21.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF da Frutiacu-Cooperativa Agroindustrial de Piabucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2012 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2012 | 720.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2012 | 889.20 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2012 | 115.02 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma formica brilhante e tres colas contato 0,70 diaplen destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001229 | 19/04/2012 | 955.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, confor,e extrato da conta do QSE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001220 | 19/04/2012 | 807.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolo de saia, paes de seda e cocorotes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001221 | 19/04/2012 | 80.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo de saia e pao de queijo destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001222 | 19/04/2012 | 427.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Program de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001223 | 19/04/2012 | 214.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolo de saia, paes de seda e cocorotes destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2012 | 1430.00 | 00009081695401 | RICARDO DE OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento, confeccao e instalacao de uma calha na coberta do predio do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2012 | 1296.85 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Creas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa de erradicacao do trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2012 | 1672.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Paif deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2012 | 2056.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dis funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2012 | 13506.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2012 | 32831.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do FPM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2012 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do ITR, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice prefeito deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2012 | 12055.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2012 | 2207.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinados a Prefeita par tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimmento Economico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2012 | 613.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2012 | 642842.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2012 | 16711.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2012 | 130840.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2012 | 18626.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2012 | 4040.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2012 | 16968.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2012 | 360.00 | 00071370552491 | JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com retelhamento na coberta da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2012 | 72642.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mmensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001270 | 20/04/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2012 | 31846.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2012 | 73490.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2012 | 468.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento nas travessas das Ruas Baraozinho e Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Mweio Ambiente deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2012 | 415.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem para dirigir as competicoes do torneio de Tiradentes que sera realizado pela quarta vez no campo da Paulista na Vila Regina, no dia 22 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2012 | 120.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da III copa rural com selecao de Rio Tinto X selecao de Logradouro, dia 21 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/04/2012 | 467.47 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento no mes de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001272 | 23/04/2012 | 3823.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001273 | 23/04/2012 | 1085.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001283 | 23/04/2012 | 945.18 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001282 | 23/04/2012 | 129.82 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2012 | 214.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2012 | 4464.00 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGIA E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias destinadas ao Terminal Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2012 | 86439.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001280 | 23/04/2012 | 360.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001281 | 23/04/2012 | 288.52 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de convenio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001284 | 23/04/2012 | 289.52 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2012 | 8105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001279 | 23/04/2012 | 323.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2012 | 337.50 | 09312322000140 | L ALIANXA LTN EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem e cafe da manha para a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do 5o Forum Nacional da Undime no periodo de 15 a 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2012 | 85.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de chaves destinadas ao veiculo onibus de placa MNY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2012 | 900.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade do convenio firmado com a Prefeitura Municipal de Rio Tinto e a Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado destinados ao setor de financas desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgosto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001286 | 24/04/2012 | 4966.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001294 | 25/04/2012 | 48.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001295 | 25/04/2012 | 376.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001296 | 25/04/2012 | 421.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001298 | 25/04/2012 | 355.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua destinados a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2012 | 62.30 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao Senhor Josiberto Primo de Lima, quando em viagem a Joao Pessoa, para a OI, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servco Militar de Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2012 | 1400.00 | 07245540000184 | HIDRO TECNICA PERF. E MANUT. DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um poco na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONST. DE ACUDES, ADUTORES E POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2012 | 10000.00 | 07245540000184 | HIDRO TECNICA PERF. E MANUT. DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco tubular medindo 50 metros na Comunidade de Tanques deste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001299 | 25/04/2012 | 1960.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001314 | 26/04/2012 | 7277.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.797,2 litros de biodiesel, 447,22 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2012 | 1430.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na embreagem e no retentor dianteiro do veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001307 | 26/04/2012 | 2579.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.240 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001312 | 26/04/2012 | 3940.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.643,28 litros de biodiesel, 30,24 litros de gasolina e lubrificantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de textos de convites e comunicados das Secretarias de Educacao, Cultura, Turismo e Procuradoria Geral do municipio, para divulgacao nos meios de comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2012 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao-Pregao no 00013/12, no 00019/12 dia 10/04/12 e no 00020 e 00021/12 dia 13/04/12 no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001308 | 26/04/2012 | 151.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55,93 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001309 | 26/04/2012 | 389.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 144,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001311 | 26/04/2012 | 379.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,7 litros de gasolina destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2012 | 4058.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo convenio FUNS conta 7.298-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001313 | 26/04/2012 | 290.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001310 | 26/04/2012 | 440.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 163 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2012 | 1165.16 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001316 | 27/04/2012 | 2872.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001317 | 27/04/2012 | 212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001318 | 27/04/2012 | 2821.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001319 | 27/04/2012 | 265.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001330 | 27/04/2012 | 6390.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do FPM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001321 | 27/04/2012 | 656.26 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Tributos pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001322 | 27/04/2012 | 2565.22 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2012 | 751.37 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001325 | 27/04/2012 | 1760.59 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2012 | 120.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 36 lajotas, 01 estaca e 09 metros de vigas destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001320 | 27/04/2012 | 3824.87 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2012 | 1430.00 | 00071370552491 | JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao no Ginasio de esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001328 | 27/04/2012 | 1982.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Creche Maria da pAz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001329 | 27/04/2012 | 227.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2012 | 253.30 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de jaragua, regina I e II deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001347 | 30/04/2012 | 2418.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001349 | 30/04/2012 | 686.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001350 | 30/04/2012 | 576.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem do campeonato sub-21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa em Praia de Campina no periodo de 18 a 22 de fevereiro do corrente exercicio, por ocasiao das festividades carnavalescas em Praia de Campina, para servir de apoio a Equipe da Secretaria deTurismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2012 | 837.76 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV ao senhor Advogado, OAB de no 058.2005.000.272-2 (Hidelberto Sousa da Silva) no valor 553,44 e 058.2005.204-5 (Jacinto Silva da Cruz) no valor de 284,32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2012 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Pregoes 08,09,10,11 e 12/12 e 05,06 e 07/12 dia 01/03/12, 13/12 e 08/12 dia 07/03/12, T. de Precos 01/12 e Pregao 09/12 dia 07/03/12 e 10/12 dia 09/03/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2012 | 145.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em pneus de diversos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2012 | 492.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jarras, fervedores e potes de vidro destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001346 | 30/04/2012 | 136.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001351 | 30/04/2012 | 474.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Fiat Uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenios e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00052877442772 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MND 9221, a disposicao da Justica Eleitoral para cumprimento de mandados pelo Oficial de Justica Eleitoral, referente as vistorias nos locais de votacao, conferenciade domicilio de eleitores que requereram sua transferencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D e AI 302761/D com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2012 | 140889.68 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2012 | 30005.43 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2012 | 4331.88 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento da Secretaria de Educacaio MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2012 | 3800.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com fonecimento de almocos, sobremas e refrigerantes destinados ao treinamento dos professores da Educacao Especial, realizado no Centro Integrado, no periodo de 09 a 13 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001352 | 30/04/2012 | 327.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001353 | 30/04/2012 | 1921.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001355 | 30/04/2012 | 260.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinas aos Professores Indigenas deste municipio, por ocasiao do I Encontro Intersetorial voltado para Educacao dos povos indigenas da Paraiba, realizado no dia 24 de abril de 2012, no Gisasiodo SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prof Severino Joaquim da Silva localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001365 | 30/04/2012 | 1039.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 120.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro, localizado na Comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001348 | 30/04/2012 | 547.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001354 | 30/04/2012 | 3712.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2012 | 1428.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolescentes do Programa PETI da comunidade de Aritingui ate o Nucleo Central para que os mesmos possam participar das atividades normais do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste muncipio, relativo aom es de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001366 | 30/04/2012 | 355.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001367 | 30/04/2012 | 277.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001368 | 30/04/2012 | 1546.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001369 | 30/04/2012 | 1035.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001370 | 30/04/2012 | 2463.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001372 | 30/04/2012 | 152.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001373 | 30/04/2012 | 219.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do FPM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato da conta do ITR, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 5453.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 7531.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001413 | 01/05/2012 | 395.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com racarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados ao conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001439 | 02/05/2012 | 349.70 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001440 | 02/05/2012 | 894.60 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001441 | 02/05/2012 | 1684.65 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via radio destinado ao Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001443 | 02/05/2012 | 291.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001444 | 02/05/2012 | 196.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001445 | 02/05/2012 | 303.00 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001446 | 02/05/2012 | 750.90 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite dstinados ao menor Aleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do MinisterioPublico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001449 | 02/05/2012 | 292.45 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2012 | 167.35 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2012 | 31.15 | 00007272005424 | IRNA EMANUELLE LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a funcionaria, para participar de uma Reuniao Tecnica sobre o Programa Saude na Escola, que sera realizada no dia 26 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001420 | 02/05/2012 | 397.40 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001421 | 02/05/2012 | 60.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da Professora Gildani Rodrigues das Chagas de Rio Tinto para Lagoa de Praia no dia 12/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2012 | 415.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com substituicao do kit de embreagem, retentor de caixa de marcha e embuxamento da lavanca da marcha, troca dos terminais de direcao e limpeza da bombita, nos veiculos kombi de placa, MOH 8964 eonibus MNY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2012 | 1040.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nos ventiladores pertencentes ao Centro Integrado de Educacao Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2012 | 8400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria pedagogica, junto a Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro, marco e abril do corrente exercicioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2012 | 140.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de freio do veiculo kombi de placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2012 | 120.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato do terreno da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis, localizada na Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2012 | 180.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de placas do gelagua pertencente a Secretaria de Educacao, bem como eliminacao e vazamento de manutencao no bebedouro da Escola Municipal Campos Sales localizada em Salema deDentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2012 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a reuniao de divulgacao do novo piso salarial do magistrado, realizado no Gerbasao no dia 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2012 | 2200.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao de livros icami tiba destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2012 | 2120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus pirelle destinados ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea ida e volta de Joao Pessoa a Sao Paulo destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do 5o Forum Nacional da Undime nos dias 15,16 e 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea ida e volta com destino a Sao Paulo destinada a Coordenadora Pedagogica de Gestao Escolar, para participar do 5o Forum Nacional da Undime nos dias 15 a 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2012 | 400.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2012 | 384.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2012 | 1116.26 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de contabilidade, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2012 | 750.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de aviso de liciotacao tomada de precos de numero: 00004/2012 e numero: 00005/2012, publicado no Diario oficial da Uniao em 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2012 | 850.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e tortas destinados a reuniao dos prefeitos com a Caixa Economica, realizado na Unidade Basica de Saude do Conjunto Nove deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001454 | 02/05/2012 | 248.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao e mortadela destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2012 | 62.30 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao servidor, que participou nos dias 23 e 24 de abril do corrente exercicio, do treinamento de georreferenciamento e uso do aparelho de GPS, promovido pela Escola de Contas Conselheiro Otacilio Silveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2012 | 100.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de spot vinheta para o dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2012 | 4000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria na area administrativa e de gestao, referente aos meses de novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2012 | 0.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2012 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2012 | 273.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2012 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2012 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00078967937415 | MARCELO DE MEDEIROS TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com visita e inspecao tecnica realizada no poco tubular localizado na Comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2012 | 2030.00 | 00078967937415 | MARCELO DE MEDEIROS TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de relatorio tecnico com RT no poco tubular localizado na comunidade de Pau Draco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2012 | 420.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico e calculos de pavimentacao e aterro do Terminal Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2012 | 250.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato na Rua Principal e lavanderia da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001434 | 02/05/2012 | 833.78 | 10575163000156 | NODESTE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMEZA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico e Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2012 | 300.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do motor da bomba de abastecimento dagua , localizada na Comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001472 | 03/05/2012 | 4885.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.176,87 litros de biodiesel, 11,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2012 | 984.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2012 | 351.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de obras publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001471 | 03/05/2012 | 443.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 164,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001473 | 03/05/2012 | 514.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190,5 litros de gasolina destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2012 | 2661.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento e materiais de construcao destinados a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001470 | 03/05/2012 | 7182.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.791,75 litros de biodiesel, 361,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2012 | 4081.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao desinados a manutencao, recuperacao e ampliacao de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da GFIP, GPS, Livro Caixa e todos servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001469 | 03/05/2012 | 232.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 86 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2012 | 1450.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina de bordados manuais em abafadores(utensilio domestico) no Programa Projovem Adolescente como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2012 | 1336.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001474 | 03/05/2012 | 457.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 169,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2012 | 1120.00 | 00023804556434 | SEVERINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do curso de artes em EVA para os usuarios do CRAS/PAIF, como parte das acoes socioeducativas e geracao de renda para as familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2012 | 620.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas como o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Paif, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2012 | 1375.00 | 00051520443404 | MARCOS ANTONIO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos na rede eletrica onde funciona o CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de condutores e aplicacao de 58 caixas eletricas de embutir, com aplicacao de 80 metros de conduite na Escola de Ensino Fundamental Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2012 | 2387.66 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento e materiais de costrucao destinados Quadra da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com a Selecao de Rio Tinto x Selecao de Aracagi, no dia 05 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da selecao de Rio Tinto x Selecao de Aracagi, pela participacao da 3a Copa Rural, que deu inicio no dia 14/04/2012 com seu termino previsto para o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da semi final do primeiro turno do campeonao sub-21, realizado no dia 06 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2012 | 7606.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2012 | 4400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onze postes de sete metros destinados a travessa Antonio Pires, quatro postes destinados a Praca da Vitoria e um poste destinado a rua Aspirante Menas Barreto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2012 | 500.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2012 | 30.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de depesas com viagem e alimentacao ao diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T. Delegacia Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e levar convenio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2012 | 377.65 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao e mortadela destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2012 | 763.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica dos aparelhos fixo pertencentes a esta edilidade, com vencimento nos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2012 | 484.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Muncipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolae da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Caravalho deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria da Silva deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2012 | 3530.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa NQJ 5448 e kombi de placa MOH 8964, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001524 | 07/05/2012 | 894.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2012 | 345.60 | 09312322000140 | L ALIANXA LTN EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com hospedagem e cafe da manha para a coordenadora Pedagogica de Gestao Escolar deste municipio, para participardo 5o Forum Nacional da Undime no periodo de 15 a 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2012 | 64.80 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2012 | 31.15 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Coordenador de Gestao Social, para tratar de assuntos referente a Secretaria do Trabalho de Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2012 | 31.15 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a monitora do PETI, como acompanhante responsavel de dois adolescentes do PETI para participar da caravana do nordeste contra o trabalho infantil-Agenda da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2012 | 810.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001526 | 07/05/2012 | 1358.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001527 | 07/05/2012 | 378.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2012 | 3063.30 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para oficina do projeto de gestante do CRAS/PAI , ao grupo de mulheres que fazem parte da area de abrangencia da casa. As mesmas sao beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2012 | 193.80 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Professora Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2012 | 433.36 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2012 | 130.80 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2012 | 174.95 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2012 | 157.30 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2012 | 107.83 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2012 | 79.10 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2012 | 331.93 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2012 | 206.36 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2012 | 258.63 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2012 | 66.26 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2012 | 136.74 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipa Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2012 | 149.07 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2012 | 125.85 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2012 | 97.18 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2012 | 250.87 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos. deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2012 | 185.80 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2012 | 152.71 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2012 | 43.30 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2012 | 40.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixo pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2012 | 120.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de uma linha na cobertura da Agroindustria localizada em Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2012 | 33.96 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de seda destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2012 | 18.90 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxada destinada ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2012 | 2400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas aftovacin 10 DS-Intervet, destinadas a vacinacao de 1.600 cabecas de bovinos deste municipio, contra febre aftosa, que sera realizada no periodo de 01 30 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2012 | 310.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal que faz a recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2012 | 770.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao Pessoal da Eficientizacao eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2012 | 720.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2012 | 1440.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2012 | 9.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo oa mes de abril do corrente exercicio, determinado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2012 | 250.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para serem distribuidos com as escolas e progrmas sociais em forma de incentivo e agradecimento pela participacao na I Caminhada do dia 18 de maio:Dia de Combate a Exploracao Sexual as Criancas e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2012 | 910.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para serem utilizadas nas acoes socioeducativas do CREAS na I Caminhada do dia 18 de maio: Dia de Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a senhora Cleonildes Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aomes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2012 | 200.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das forteschuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinada a Senhora Crsitina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2012 | 22343.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ficalizacao de obra de ampliacao e reforma da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2012 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios Publico Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de Tarefas, Acompanhamento de Execucao e Planejamento de Metas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2012 | 1572.43 | 00030877024472 | JOSE FRANCISCO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, relativo aos processos de numero 058.2005.000.848-9 (Jose Luciano Felix da Silva) no valor de 939,73 e 058.2006.000.489-0(Ideluzia Dutra da Silva) no valor de 632,70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2012 | 2752.01 | 00011818516888 | JOSE LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor Jose Luciano Felix da Silva, nos termos do oficio de numero 144, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a acao de cobranca do Processo denumero 058.2005.000.848-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2012 | 211.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2012 | 30005.43 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2012 | 9104.37 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos de topografia planial timetria realizado no lixao da BR-101 atraves do Sistema de georreferenciamento, GPS garmim com coordenasas de UTM e calculos de areas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2012 | 3163.50 | 00097778605449 | IDELUZIA DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor a Senhora Ideluzia Dutra da Silva, nos termos do oficio de numero 164, expedido pelo Poder Judiciario da comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo denumero:058.2006.000.489-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2012 | 142.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001597 | 11/05/2012 | 2674.44 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001598 | 11/05/2012 | 3024.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001599 | 11/05/2012 | 1330.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001600 | 11/05/2012 | 2280.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001601 | 11/05/2012 | 2856.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001602 | 11/05/2012 | 1955.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001603 | 11/05/2012 | 10785.73 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001604 | 11/05/2012 | 5117.92 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001606 | 11/05/2012 | 2777.80 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001607 | 11/05/2012 | 4434.60 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2012 | 699.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001611 | 11/05/2012 | 1862.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2012 | 950.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001613 | 11/05/2012 | 1862.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2012 | 1140.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2012 | 1846.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2012 | 350.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem para dirigir as competicoes do torneio de futebol em comemoracao ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente exercicio, no Ginasio de Esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem da semi-final do primeiro turno do Campeonato sub-21, realizado no dia 12 maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2012 | 44.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2012 | 113.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho ifxo pertencente ao predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001621 | 14/05/2012 | 393.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Aleph Henrique Soares da Silva santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2012 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasili/DF para marcha dos Prefeitos nos dias 15, 16, e 17 d maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de obras publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2012 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2012 | 890.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas a Secrearia de Educacao deste municipio, para participar do V forum da Undime em Sao Bernado do Campo/SP na semana de 14 a 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2012 | 445.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas a Coordenadora Pedagogica de Gestao Escolar, para participar do V Forum da Undime em Sao Bernardo do Campo/SP, na semana de 14 a 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001623 | 14/05/2012 | 320.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de queijo, bolo ingles e sanduiches destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001625 | 15/05/2012 | 3352.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001626 | 15/05/2012 | 7738.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.639,8 litros de biodiesel, 583,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2012 | 64.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001628 | 15/05/2012 | 496.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 184 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001630 | 15/05/2012 | 325.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,6 litros de gasolina destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2012 | 300.00 | 00065920619449 | EMANOEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de forros de 5 cadeiras pertencentes a Sede da Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spots institucionais a ser veiculados em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edlidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001629 | 15/05/2012 | 5623.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.483,68 litros de biodiesel, 17,8 liros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001627 | 15/05/2012 | 265.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 98,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2012 | 217.62 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa familia deste municipio, com vencimento no mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2012 | 731.27 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes tipicos para serem usados pelas idosas nas aparesentacoes culturais das festividades juninas do grupo Vivendo a Melhor Idade, como parte das acoes socioeducativas do grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2012 | 970.25 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes tipicos para serem usados nas apresentacoes culturais das festividades juninas do grupo de adolescentes do Projovem Adolescente, como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2012 | 553.90 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes tipicos para serem usados nas apresentacoes culturais nas festividades juninas do grupo das criancas/adolescentes do CRAS/PAIF, como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2012 | 300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa LAF 8091 destinado ao transporte das maesdas criancas e adolescentes do PETI da Zona Rural das localidades de Taberaba e Aritingui para o nucleo central onde aconteceu acomemoracao do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2012 | 4.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomada para telefone destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2012 | 1000.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Caminhao Mulk destinados ao transformador para Praia de Campina, Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2012 | 2230.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada e sistema de tributos referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2012 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2012 | 1512.47 | 00087324385400 | FABIANA SANDRA GENUINO DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a senhora Fabiana Sandra Genuino de Araujo Leite, relativo a acao de cobranca do processo de numero: 058.2005.000.856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2012 | 3416.54 | 00003160674401 | REINALDO BARROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor reinaldo Barros Fernandes, nos termos do oficio de numero 145, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero:058.2005.000.388-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2012 | 2472.36 | 00000987631489 | JACINTO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Jacinto Silva da Cruz, nos termos do oficio de numero 249, expedido pelo Poder Judiciario da comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero:058.2005.000.204-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2012 | 153565.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2012 | 3481.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2012 | 433277.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2012 | 14425.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2012 | 22990.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2012 | 71656.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001678 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2012 | 4200.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral na Sede da Prefeitura Municipal de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2012 | 683.30 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor Advogado, OAB/PB de no6908, relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero:058.2005.000.388-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2012 | 302.48 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB 10.819, relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero:058.2005.000.856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2012 | 247.24 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero:058.2005.000.204-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Ubam, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001690 | 18/05/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assesoria Contabil, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2012 | 31015.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2012 | 74104.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste m unicipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2012 | 500.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de telhas brasilit na coberta do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na final do segundo turno do Campeonato sub-21, realizado no dia 19 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001679 | 18/05/2012 | 156000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artisticas das bandas Paulo Sergio e Daniel, Forro da Sacanagem, Forro da Pegacao e Avioes do Forro, por ocasiao das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia nosdias 20 e 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2012 | 1745.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha comunitaria deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2012 | 13506.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2012 | 32831.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CREAS deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2012 | 1672.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001680 | 18/05/2012 | 1020.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2012 | 12055.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionbarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2012 | 2634.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Ciencias Tecnologica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2012 | 220.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2012 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2012 | 840.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma nos sanitarios do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Praca Luiz Pio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2012 | 600.00 | 00071370552491 | JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fechamento de terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Tinto, localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Jose Lourenco Calixto, localizada na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2012 | 600.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao da festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001706 | 23/05/2012 | 421.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001707 | 23/05/2012 | 376.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2012 | 1600.00 | 00018153828487 | IRACEMA FONTES DE SOUZA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina de mosaico para adolescentes do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001710 | 23/05/2012 | 300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte do Grupo de Idosas do CRAS/PAIF deste municipio, como parte das acoes socioeducativas de estimulo na pratica de lazer do grupo, em comemoracao ao dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2012 | 216.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes tipicos para serem usados nas apresentacoes culturais das festividades juninas do grupo, das crianlas/adolescentes do PETI como parte das acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2012 | 30524.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios Publico Municipal, sobre responsabilidade desta Prefeitura, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001708 | 23/05/2012 | 355.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2012 | 2115.97 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura , conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia no Jornal a Uniao, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001705 | 23/05/2012 | 48.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2012 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galeria, que inicia na Mare da Substacao, terminando na Rua do Patricio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2012 | 540.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinadas ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUP.PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2012 | 3900.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 m2 de pedras destinadas a contrucao da Praca Luiz Piu na sede do Municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2012 | 8314.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001704 | 23/05/2012 | 1960.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001741 | 24/05/2012 | 2545.17 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001743 | 24/05/2012 | 7391.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.497,63 litros de biodiesel, 657,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001746 | 24/05/2012 | 5746.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.608,76 litros de biodiesel, 17,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com a Selecao de Rio Tinto x Selecao de Caicara, no dia 27 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da selecao de Rio Tinto x Selecao de Caicara, pela participacao da 3a Copa Rural, que iniciou no dia 14/04/2012 com seu termino previsto para o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2012 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2012 | 190.00 | 00049917323449 | ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2012 | 190.00 | 00091474183468 | EDNALDO SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2012 | 190.00 | 00008831758438 | ESDRO PAULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2012 | 190.00 | 00062714074472 | JOAQUIM JANUARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2012 | 190.00 | 00004380476480 | ALEXANDRO MANOEL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2012 | 190.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2012 | 190.00 | 00008299910420 | JOSE ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2012 | 190.00 | 00010303085436 | JADIAEL DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2012 | 190.00 | 00009120080409 | VALDECY PAULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2012 | 190.00 | 00006464164481 | ADRIANO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2012 | 190.00 | 00009632173481 | GIVANILDO VARELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2012 | 190.00 | 00075234823415 | EDIMILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2012 | 190.00 | 00097938920487 | SYLVANO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2012 | 190.00 | 00006095017475 | MARCOS PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2012 | 190.00 | 00071952489415 | GENILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2012 | 190.00 | 00004928380460 | ERIVALDO SANTOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2012 | 190.00 | 00009086070400 | RAMON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2012 | 190.00 | 00008140473430 | JOSILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001739 | 24/05/2012 | 638.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001744 | 24/05/2012 | 525.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,61 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001747 | 24/05/2012 | 329.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2012 | 3310.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos dos setores de Financas, procuradoria, Gabinete, Tributos, RH, Convenios e Licitacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2012 | 1870.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de toner dos setores de Financas, Procuradoria, Gabinete, tributos, RH, Convenios e Licitacao pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001740 | 24/05/2012 | 57.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001742 | 24/05/2012 | 263.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 97,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2012 | 300.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para serem utiilizadas nas apresentacoes as acoes socioeducativas do Creas na I caminhada do dia 18 de maio, Dia do Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, realizada no dia 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PROJOVEM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001745 | 24/05/2012 | 668.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 247,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001754 | 25/05/2012 | 444.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001780 | 25/05/2012 | 293.74 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0001781 | 25/05/2012 | 494.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel madeira, papel oficio e impressora multifuncional destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001752 | 25/05/2012 | 2347.93 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001753 | 25/05/2012 | 772.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001755 | 25/05/2012 | 2106.26 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0001782 | 25/05/2012 | 6333.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiria de expediente destinados aos Setores de Contabilidade, Licitacao, Convenios, Gabinete, RH e Controle Interno desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2012 | 327.96 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios do Advogado, OAB/PB no 2834, referente ao processo de numero 00475.2009.015.13.00-0 da reclamante Adilia Nunes de Freitas Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2012 | 672.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento da travessa do Banco do Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2012 | 1034.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 47 estacas de cimento para fechar a area publica da Prefeitura na Vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Ludgrem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavacante de Morais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria da Silva deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2012 | 90.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2012 | 3190.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba sub ebara com motor trifasico e um quadro de comando completo destinados ao abastecimento dagua da comunidadede Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2012 | 95468.43 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2012 | 30527.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2012 | 2516.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao com troca de pecas no veiculo Onibus de placa MOU 6656, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinada ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2012 | 126.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho de givulgacao com carro de som e trilha sonora utilizados nas apresentacoes das Acoes Socioeducativas do CREAS na I Caminhada do dia 18 de maio: Dia de Combate a ExploracaoSexual de criancas e Adolescentes, realizada no dia 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2012 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao grupo de pagode Jovem Sem Mascaras e felizes, para abrilhantar as festividades do dia das Maes do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001794 | 29/05/2012 | 410.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2012 | 1650.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com cartazes e folder destinados a Festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2012 | 2148.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Jornal a Uniao, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, realtivo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Edilidade,com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2012 | 329.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2012 | 4485.88 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2012 | 960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2012 | 275.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 colheres de mesa e 100 colheres de sobre mesa branco destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001816 | 30/05/2012 | 2212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne sem osso, peito de frango e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001817 | 30/05/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001797 | 30/05/2012 | 265.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001798 | 30/05/2012 | 2608.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, carnes e polpa de frutas destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com acesso a internet via radio destinado ao Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001800 | 30/05/2012 | 671.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados com acesso a internet via radio destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PROJOVEM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001814 | 30/05/2012 | 6227.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001815 | 30/05/2012 | 2887.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida, peito de frango, e frango destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2012 | 5489.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2012 | 7570.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001835 | 31/05/2012 | 3933.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001836 | 31/05/2012 | 253.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2012 | 2100.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados as festividades do dia das maes dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO P/ O SETOR EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Onibus Rural Escolar destinados ao transporte escolar deste municipio, conforme Pregao Eletronico 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2012 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001827 | 31/05/2012 | 317.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001828 | 31/05/2012 | 441.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001831 | 31/05/2012 | 537.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001832 | 31/05/2012 | 2180.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2012 | 7300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 girandula 1080 tiros, 03 kit de mosteiro peixinho, 05 mosteiro de 6o misto, 03 torta de 25 tubos, 03 tortas de 12 tubos e 02 kits de mosteiro 4o de 09 tubos destinados a festa da PadroeiraSanta Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001833 | 31/05/2012 | 2382.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001834 | 31/05/2012 | 1162.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2012 | 410.34 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica dos aparelhos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001829 | 31/05/2012 | 472.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e biscoitos destinados a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001830 | 31/05/2012 | 122.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2012 | 343.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados as festividades em comemoracao ao dia das maes do CRAS/PAIF, como parte das acoes desenvolvidas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e plenejamento de metas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00007476688414 | ANTONIO CARLOS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelos prejuizos causados em decorrencia da derrubada de aproximadamente 30 arvores frutiferas, divididas entre coqueiros, bananeiras, laranjeiras, pinheiras e aboboras que estavam plantadasem terreno de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2012 | 58.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao e recuperacao da Garem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2012 | 1778.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2012 | 435.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2012 | 715.30 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2012 | 408.41 | 00047967668715 | OSVALDO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho do senhor Osvaldo Simao de Lima, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2012 | 600.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados com manutencao nos elevacar do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2012 | 360.00 | 00002248949430 | VALDOMIRO CARDOSO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao da casa da bomba no novo poco de abastecimento dagua, localizado na comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2012 | 723.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Associacao Agricola dos Moradores da Praia, com vencimento em dezembro de 2011, bem como servicos de energia eletrica da Agroindustria de frutas de Piabucu, com vencimentono mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2012 | 124.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa da publicacao no DOU da Prorrogacao de vigencia para 25/06/12 do equipamento agroindustria e parecer de analise tecnica no 006/12 de 13/02/12 Pavimentacao da Rua Edvaldo Genuino naVila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2012 | 352.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2012 | 10369.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos servicos prestados como pedreiro na Praca Luiz Pio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2012 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades do dia das maes na comunidade de Ccravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2012 | 100.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de spot vinheta para a festa da Padroeira de Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2012 | 120.00 | 00007967951425 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Elias de Souza Barros, localizada na Regina I/II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2012 | 335.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com fornecimento de vidros incolor destinados a Escola Municipal Antonia Luna Lilsboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2012 | 80.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ftografias da reuniao sobre o reajuste do FUNDEB ao Magisterio, relaizado no Ginasio de Esportes o Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2012 | 1375.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao das escolas Antonia Luna e Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2012 | 130.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola destinada ao veiculo onibus de placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001874 | 01/06/2012 | 1270.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2012 | 360.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da cruzeta, solda dos bancos, revisao e troca de oleo, substituicao dos filtros e das mangueiras de ar, troca do reparo do relogio do balao de ar dos veiculos onibus de placas: GVJ 7953, NQD2716 e MMY 6852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2012 | 120.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2012 | 940.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2012 | 770.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca do retentor da caixa de cambio, revisao eletrica, troca de mola e buchas dos fechos traseiros arquiamento dos fechos de molas traseiros do veiculo onibus de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001876 | 01/06/2012 | 993.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2012 | 893.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados as festividades em comemoracao ao dia das maes do Projovem, como parte das acoes desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001878 | 01/06/2012 | 547.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolo de saia, e cocorotes destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001879 | 01/06/2012 | 149.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001880 | 01/06/2012 | 2040.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001881 | 01/06/2012 | 1469.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Coznha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001882 | 01/06/2012 | 533.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001884 | 01/06/2012 | 110.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons sonho de valsa destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001885 | 01/06/2012 | 204.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001886 | 01/06/2012 | 1320.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001887 | 01/06/2012 | 271.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolo de saia e cocorotes destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001888 | 01/06/2012 | 192.85 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001889 | 01/06/2012 | 44.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons sonho de valsa destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001890 | 01/06/2012 | 457.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2012 | 310.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao Grupo da Melhor Idade nas atividades realizadas pelo grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001892 | 01/06/2012 | 200.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolo de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0001893 | 01/06/2012 | 900.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001894 | 01/06/2012 | 306.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001895 | 01/06/2012 | 2365.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001896 | 01/06/2012 | 110.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bombons destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001897 | 01/06/2012 | 391.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001898 | 01/06/2012 | 102.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001899 | 01/06/2012 | 153.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001900 | 01/06/2012 | 610.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2012 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet da I Caminhada do dia 18 de maio: dia de combate a exploracao sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2012 | 1920.00 | 00009231678469 | EVERTON OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as festividades em comemoracao ao dia das maes do PETI nos nucleos da Zona Rural e Urbana como parte das acoes desenvolvidas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2012 | 450.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das festividades em comemoracao ao dia das maes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2012 | 450.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das festividades em comemoracao ao dia das maes do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2012 | 715.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o PETI a ser servida nas comemoracoes do dia das maes como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2012 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencetes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do IGDBF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extratop da conta do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PROJOVEM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2012 | 410.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quadros 40x50 vidro com aluminio destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2012 | 250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2012 | 229.80 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constucao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com selecao de Rio Tinto X desportiva de Guarabira, que sera relaizado no dia 03 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2012 | 6559.91 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao das roupas da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001938 | 05/06/2012 | 5591.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.559,8 litros de biodiesel, 5,56 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2012 | 3991.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao poco novo localizado na Comunidade de Tanques, bem como aquisicao de uma bomba submersa leao com motor trifasico e um quadro de comando completo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2012 | 3000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001939 | 05/06/2012 | 324.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertecente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001940 | 05/06/2012 | 790.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380 litros de biodiesel destinados ao Gerador nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001941 | 05/06/2012 | 83.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de biodiesel destinados ao trio eletrico nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001943 | 05/06/2012 | 312.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001949 | 05/06/2012 | 358.55 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001950 | 05/06/2012 | 142.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches, paes e bolos destinados ao Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM relativo ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I P C - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001936 | 05/06/2012 | 7955.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.664,94 litros de biodiesel, 570,7 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001944 | 05/06/2012 | 124.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2012 | 32.50 | 05104151000103 | JM DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa GVJ 7953 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001942 | 05/06/2012 | 450.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertecente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001937 | 05/06/2012 | 429.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 159,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, determinado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001947 | 05/06/2012 | 787.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2012 | 96.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nos liquidificadores do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Cristina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao senhor Severino do ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das forteschuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2012 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desemïpregado, sendo sua familia composta por tres filho , nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autoriazado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/06/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/06/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/06/2012 | 133.40 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para complementar as confeccoes dos trajes tipicos para serem usados nas apresentacoes culturais das festividades do grupo de adolescente do Projovem Adolescente, como parte das acoessocioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/06/2012 | 147.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus de palha para serem usados como complemento dos trajes tipicos nas apresentacoes culturais das festividades juninas dos Programas Sociais Projovem Adolescente, PETI e CRAS, como partedas acoes socioeducativas dos Programas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/06/2012 | 48.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/06/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/06/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/06/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/06/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silvamunicipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/06/2012 | 224.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/06/2012 | 10.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do aparelho fixo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/06/2012 | 89.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Coordenadora de Contabilidade, quando em viagem a Campina Grande, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0001991 | 06/06/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria Tecnica nas areas Administrativa, Financeira e de Gestao, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/06/2012 | 983.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao da roupas da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/06/2012 | 400.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de reficoes destinadas ao pessoal dos banheiros quimicos da festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/06/2012 | 531.53 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2012 | 9167.44 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2012 | 10.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2012 | 1356.58 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao setor de financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2012 | 800.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dstinados ao veiculo onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenios e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2012 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002014 | 11/06/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2012 | 1430.00 | 00049938088449 | ELIAS SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma da casa-lar para idosos, localizada na Rua Barao do Triunfo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores Rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2012 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento de agua, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2012 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na Comunidade de Campart II, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2012 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2012 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2012 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002005 | 11/06/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2012 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2012 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto localizada na comunidade de taberaba deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/06/2012 | 924.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolescentes do Programa PETI da comunidade de Aritingui ate o nucleo central para que os mesmos possam participar das atividades normais do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002042 | 12/06/2012 | 1105.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002024 | 12/06/2012 | 12637.24 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002025 | 12/06/2012 | 6565.90 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002027 | 12/06/2012 | 3917.76 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002028 | 12/06/2012 | 1994.30 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002030 | 12/06/2012 | 1960.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002033 | 12/06/2012 | 1960.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002034 | 12/06/2012 | 2558.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002035 | 12/06/2012 | 2760.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002036 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002037 | 12/06/2012 | 2400.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002038 | 12/06/2012 | 4097.94 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002039 | 12/06/2012 | 5266.80 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002040 | 12/06/2012 | 3678.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002047 | 12/06/2012 | 100985.10 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da Obra de Ampliacao e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Gerbasi. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2012 | 44.50 | 00075946823434 | ELIONALDO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor, para participar de treinamento para uso de retroescavadeira, ofertado pelo MDA, que sera realizado no dia 13 de junho do corrente exercicio, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2012 | 44.50 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor, para participar de treinamento para uso de retroescavadeira, ofertado pelo MDAm, que sera realizado no dia 13 de junho do corrente exercicio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2012 | 320.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de um ar condicionado no Gabinete do Secretario de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2012 | 62.30 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao Secretario de Turismo, Meio Ambiente deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 23a CSM Circuscricao do Servico Militar para participar do 4o estagio para Secretario das Juntas de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2012 | 204.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barbante destinados a ornamentacao das festividades juninas em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2012 | 189.00 | 00023804556434 | SEVERINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos para serem usadas como complemento dos trajes tipicos nas apresentacoes culturais das festividades juninas pelas meninas do grupo de criancas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2012 | 620.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescente do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002054 | 14/06/2012 | 261.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 96,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertecente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2012 | 165.80 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para complementar as confeccoes dos trajes tipicos para serem usados nas apresentacoes culturais das festividades juninas do grupo de adolescentes do PETI, como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2012 | 420.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestgados com recuperacao de um refrigerador pertecente ao PETI, bem como manutencao de um ar condicionado da sala de aula do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002063 | 14/06/2012 | 120.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte das maes e responsaveis dos adolescentes do Projovem Adolescente das areas de Jaragua, Regina I e II e Salema, para festa em comemoracao ao dia das maes do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002064 | 14/06/2012 | 300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de criancas e adolescentes do PETI das comunidades de Silva de Belem, Campart e Piabucu, para participarem das atividades do dia 12 de junho: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil no nucleo central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2012 | 9.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002055 | 14/06/2012 | 507.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 187,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2012 | 920.00 | 00085358312404 | IOLANDA SERAFIM CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 50 chapeus, 20 abanos e 20 arupemas destinados a ornamentacao das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002057 | 14/06/2012 | 4099.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.728,84 litros de biodiesel, 7,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2012 | 555.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ima lona destinada ao palanque municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2012 | 31.15 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinado ao Secretario da SEDUR, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002056 | 14/06/2012 | 345.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128,1 litros de gasolina destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002058 | 14/06/2012 | 251.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93,3 litros de gasolina destinados aos veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002059 | 14/06/2012 | 213.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 102,88 litros de gasolina destinados ao trio eletrico por ocasiao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2012 | 2600.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas e divulgacao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia desta cidade, no periodo de 01 a 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2012 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002053 | 14/06/2012 | 5314.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.843,88 litros de biodiesel, 469,92 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002060 | 14/06/2012 | 5955.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do QSE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2012 | 480.00 | 11941041000107 | MOISES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2012 | 420.49 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, pelos honoraios advocaticios, relativo ao processo de numero: 058.2005.0001.537-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2012 | 2263.62 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta edilidade, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2012 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacoes de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2012 | 2430.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma casa da Senhora Maria Jose Herculano, localizada na comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2012 | 480.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa GVJ 7953 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2012 | 200.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de criancas e adolescentes do PETI das comunidades de Pacare e Pau Darco, para participarem das atividades do dia 12 de junho: Dia do Combate ao Trabalho Infantil no nucleo central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2012 | 27500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao inicial continuada de 45 alfabetizadores e 06 coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado/MEC, com 40 aulas, incluindo:hora/aula, alimentacao e impressao de materiaildidatico e pedagogico especifico para curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para a Delegacia Regional do Trabalho para levar a prestacao de conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com a selecao de Logradouro X selecao de Rio Tinto, que sera realizado no dia 17 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da Selecao de Logradouro X Selecao de Rio Tinto, pela participacao da 3a Copa Rural, que iniciou no dia 14/04/12 com seu termino para o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Spots institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizados, destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2012 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para ser utilizada como apoio nas apresentacoes das acoes socioeducativas do dia 12 de junho: Dia do Combate Mundial de Combate ao Trabalho Infantil no nucleo central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2012 | 1742.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa |CREAS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2012 | 1822.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste muinicipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2012 | 32203.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2012 | 12055.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2012 | 2634.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2012 | 71759.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002126 | 20/06/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2012 | 274.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as ornamentacoes, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2012 | 1399.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2012 | 32699.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2012 | 72844.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2012 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2012 | 436842.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2012 | 153494.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2012 | 3481.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos duncionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2012 | 16111.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de junho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2012 | 6022.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio MDE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2012 | 480.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002130 | 21/06/2012 | 749.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia, paes de queijo e paes de seda destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002131 | 21/06/2012 | 669.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda e paes de queijo destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002132 | 21/06/2012 | 523.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cocorotes, paes de queijo e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002134 | 22/06/2012 | 254.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 94,07 litros destinados ao veiculo peretncente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002135 | 22/06/2012 | 216.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002136 | 22/06/2012 | 432.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002138 | 22/06/2012 | 464.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e gravacao de vinhetas para divulgacao da festa de Santo Antonio, Padroeiro das Comunidades de Cajarana e tavares, Campanha de Vacinacao contra a poliomielite e do maior Sao Joao do Vale na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002137 | 22/06/2012 | 6209.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.736,05 litros de biodiesel, 20,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2012 | 480.00 | 00028298918487 | VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos como tratorista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2012 | 840.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas da Mangueira, Tambor, Travessa da Mangueira, Praca Joao Pessoa, Rua Santa Rita e Baraozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2012 | 20.00 | 00006373806499 | VANIA DO NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao quem come mais pao, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2012 | 20.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2012 | 30.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2012 | 50.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2012 | 20.00 | 00002565278497 | DALVANETE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da maratona de mulheres, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2012 | 20.00 | 00006373806499 | VANIA DO NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do show de calouros jovem, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2012 | 300.00 | 00002565278497 | DALVANETE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar de pau de sebo, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2012 | 70.00 | 00002565278497 | DALVANETE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da arvore brinde, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2012 | 20.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da maratona de saco, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2012 | 20.00 | 00006373806499 | VANIA DO NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do show de calouros adulto, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2012 | 100.00 | 00028811585449 | ANTONIO JOSE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2012 | 500.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do pau de sebo, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2012 | 200.00 | 00009291617423 | ROGERIO AELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2012 | 300.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar da corrida de jegue, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2012 | 50.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar da corrida de carro de mao, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2012 | 200.00 | 00008111565402 | LAELSON ARAUJO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar da corrida de carro de mao, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2012 | 20.00 | 00010578166470 | FAVIANO COSTA ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de quebra panela, por ocasiao das festividades juninas da Aldeia jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2012 | 100.00 | 00010578166470 | FAVIANO COSTA ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao por ocasiao das festividades juninas da Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004511491496 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar da corrida de carro de mao, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002133 | 22/06/2012 | 6448.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.280,8 litros de biodiesel, 522,23 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2012 | 850.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de caibros e ripas, bem como retelhamento e grampeamanto na coberta da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, localizada na Comunidade de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2012 | 7507.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com a Selecao de Rio Tinto X Selecao de Baia da Traticao, que sera realizado no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2012 | 29664.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002179 | 25/06/2012 | 402.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002180 | 25/06/2012 | 52.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002166 | 25/06/2012 | 1948.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002178 | 25/06/2012 | 318.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002183 | 25/06/2012 | 2349.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002167 | 25/06/2012 | 6242.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frango e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2012 | 1559.00 | 00028780434487 | MARIA D GUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos membros do grupo de criancas do CRAS/PAIF se apresentarem nas festividades juninas como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2012 | 417.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trilha sonora da quadrilha utilizados nas apresentacoes das acoes socioeducativas do Projovem Adolescente nos festejos juninos do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2012 | 2250.00 | 00032425244468 | RAMIRO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de calcados artesanais para serem usados pelos jovens, criancas e adolescentes dos programas sociais Projovem, PETI e CRAS, que fazem parte dos grupos culturais folcloricos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2012 | 1300.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordados dos trajes tipicos para o grupo de dancas do Projovem Adolescente a serem usados nas apresentacoes culturais dos festejos juninos do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2012 | 180.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao para caminhada do dia 12 de junho: Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2012 | 180.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de paineis ilustrativos para uso dos membros do grupo de danca de adolescentes do Projovem Adolescente se apresentarem nas festividades juninas como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2012 | 1352.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas para os programas sociais Projovem, PETI e CRAS/PAIF, que fazem parte dos grupos culturais folcloricos para participarem das atividades dos festejosjuninos como parte integrante das acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2012 | 210.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das logomarcas e identificacao do predio do PETI, conforme orientacao dos auditores da CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2012 | 1236.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para o uso dos jovens do Projovem Adolescente se apresentarem nas festividades juninas como parte das Acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002181 | 25/06/2012 | 464.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2012 | 423.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002184 | 25/06/2012 | 2938.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002185 | 25/06/2012 | 2506.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002186 | 25/06/2012 | 265.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2012 | 687.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso das criancas do Cras/PAIF se apresentarem nas festividades juninas como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancaria da conta do IGDBF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PROJOVEM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2012 | 19.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de chaves destinados ao Ginasio de Esportes o Gerbasao anexo da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2012 | 923.17 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de instalacao da frenagem e pavimentacao das ruas 01, 02 e 09 do Conjunto Severino Brandao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2012 | 1100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, no trajeto de Campina Grande/PB a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2012 | 887.49 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero: 058.2005.000.971-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2012 | 120.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao diretor de Licitacao, quando em viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2012 | 35326.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o IPC Instituto de Policia Cientifica para levar a prestacao de conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2012 | 1632.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio PTA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2012 | 130.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupas dos trajes tipicos juninos dos jovens do Projovem Adolescente e das criancas/adolescentes do PETI que fazem parte dos grupos de dancas dos referidos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2012 | 2190.00 | 00032439750425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos membros do grupo de criancas/adolescentes do PETI se apresentarem nas festividades juninas como parte das acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2012 | 24.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma lavagem completa no veiculo polo, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002206 | 28/06/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002204 | 28/06/2012 | 7654.17 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaio de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2012 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302708/D, AI302761/D e AI424/D com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2012 | 1089.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2012 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2012 | 11035.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projetos, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462011 | 0002249 | 29/06/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002260 | 29/06/2012 | 147.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002266 | 29/06/2012 | 4056.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002268 | 29/06/2012 | 854.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, suco, biscoitos e adocantes destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2012 | 30057.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da uluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002247 | 29/06/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar da Comunidade de Jaragua, Regina II e II deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequeno agricultores para participarem da Feira da Emater, em Cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002250 | 29/06/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar neste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002252 | 29/06/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desnvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2012 | 866.60 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruaral deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002258 | 29/06/2012 | 604.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002259 | 29/06/2012 | 506.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002264 | 29/06/2012 | 2835.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 385 metros quadrado de piso ceramico na escola Presidente Getulio Vargas, localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002220 | 29/06/2012 | 2777.80 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002221 | 29/06/2012 | 2614.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002222 | 29/06/2012 | 1428.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002223 | 29/06/2012 | 252.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002224 | 29/06/2012 | 2284.80 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002225 | 29/06/2012 | 1614.72 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002226 | 29/06/2012 | 403.68 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002227 | 29/06/2012 | 462.84 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002228 | 29/06/2012 | 3264.38 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002229 | 29/06/2012 | 1602.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002230 | 29/06/2012 | 2338.00 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002231 | 29/06/2012 | 1512.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002232 | 29/06/2012 | 2448.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002233 | 29/06/2012 | 4151.23 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002234 | 29/06/2012 | 3887.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2012 | 96401.10 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2012 | 30939.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002245 | 29/06/2012 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002246 | 29/06/2012 | 1961.74 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002253 | 29/06/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002261 | 29/06/2012 | 424.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002262 | 29/06/2012 | 345.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aa Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002267 | 29/06/2012 | 2441.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002269 | 29/06/2012 | 616.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, biscoitoe e adocante destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002214 | 29/06/2012 | 210.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002215 | 29/06/2012 | 500.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002216 | 29/06/2012 | 1125.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002217 | 29/06/2012 | 101.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002218 | 29/06/2012 | 2467.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002219 | 29/06/2012 | 180.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2012 | 5527.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep cpnforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2012 | 7611.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002251 | 29/06/2012 | 780.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002256 | 29/06/2012 | 3970.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002257 | 29/06/2012 | 447.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002263 | 29/06/2012 | 208.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002265 | 29/06/2012 | 306.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002272 | 30/06/2012 | 207.70 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002273 | 30/06/2012 | 811.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002276 | 30/06/2012 | 835.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002282 | 30/06/2012 | 1296.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO P/ O SETOR EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2012 | 903440.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Onibus Rural Escolar - Ore 3- com Plataforma Elevatoria e 02 Onibus Rural - Ore2 destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio, conforme Pregao Eletronico 18/2011 FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002281 | 30/06/2012 | 1021.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2012 | 694.49 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede desta Prefeitura, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2012 | 473.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2012 | 637.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2012 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2012 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numeros, AI 302708/D, AI 302761/D, AI 424/D, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais e especializados de assistencia e consultoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO P/ O SETOR EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 1(4X4) destinado ao transporte escolar deste municipio, conforme Pregao Eletronico no 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2012 | 1068.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2012 | 3727.17 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2012 | 325.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placas GVJ 7953 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2012 | 660.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2012 | 42.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento nos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2012 | 174.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2012 | 951.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Allepoh Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO P/ O SETOR EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 0i Onibus escolar com 02 areas reservadas (box) para cadeira de rodas destinado ao Transporte Escolar deste municipio, conforme Pregao Eletronico no 10/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2012 | 860.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2012 | 4340.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalcao de forro em gesso na Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2012 | 120.00 | 00009137062484 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato no terreno da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2012 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2012 | 1280.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de piso ceramico na Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2012 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancafria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Transporte Escolar, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2012 | 113.50 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a alimentacao ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa nos dias 15, 16 e 17 de maio e no dia 04 de junho do corrente exercicio, para tratar de assuntos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2012 | 3600.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Trio de Forro, por ocasiao da apresentacao da quadrilha Oxente Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2012 | 2270.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao do Cenario do Grupo de Quadrilha Oxente Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2012 | 4685.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura das roupas do grupo Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2012 | 170.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores na localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002354 | 04/07/2012 | 5298.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.243,74 litros de biodiesel, 23,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2012 | 11499.72 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2012 | 1595.23 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 600 botoes de rosas destinados ao dia intermacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2012 | 794.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/07/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002355 | 04/07/2012 | 398.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 147,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002356 | 04/07/2012 | 519.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 192,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002362 | 04/07/2012 | 1120.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002363 | 04/07/2012 | 988.22 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002364 | 04/07/2012 | 1997.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002365 | 04/07/2012 | 2324.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002366 | 04/07/2012 | 1135.62 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2012 | 767.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2012 | 529.88 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/07/2012 | 13490.47 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e mautencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002345 | 04/07/2012 | 2300.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002357 | 04/07/2012 | 3562.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.133,6 litros biodiesel, 345,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencetes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2012 | 1841.03 | 00045664765453 | MARIA JOSINETE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho da professora Maria Josinete Santiago, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2012 | 850.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de residuos provenientes da Escola Elias de Souza Barros deste municipio e desentupimento de turbulacao de Esgoto na Escola Elias de Souza Barros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002347 | 04/07/2012 | 85.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2012 | 1557.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos membros do grupo de adolescentes do Projovem Adolescente se apresentarem nas festividades juninas como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2012 | 320.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao pelos servicos prestados com confeccao de trajes para uso dos jovens do Projovem Adolescente se apresentarem nas festividades juninas como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2012 | 835.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para os beneficiarios dos Programas Sociais CRAS/PAIF, Projovem Adolescente e PETI, que fazem parte dos grupos culturais folcloricos para participarem das atividades dos festejos juninos na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2012 | 1334.00 | 00007135118421 | MARAIZA KARLA ROMUALDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos usados pelas idosas nas apresentacoes culturais das festividades juninas do Grupo Vivendo a Melhor Idade, como parte das Acoes Socioeducativas do grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502011 | 0002352 | 04/07/2012 | 1373.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2012 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002353 | 04/07/2012 | 723.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 268 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002361 | 04/07/2012 | 1015.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2012 | 1312.42 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de botoes de rosas destinados ao encerramento do 1o semestre do ano letivo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2012 | 2394.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 900 botoes de rosas destinadas as Maes dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, em comemoracao ao dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barrosdeste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria da Silva deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinhodeste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/07/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2012 | 258.15 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o IPC - Instituto de Policia Cientifica para levar a prestacao de conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2012 | 316.60 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de projetos arquitetonicos com ampliacao e reforma da Escola de Rio do Banco, Escola Francisco Gerbasi em Salema, Escola de Piabucu e Praca do Indio na Vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2012 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/07/2012 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de cancelamento no0017/12 dia 27/03/12, tomada de preco no00001/12 dia 30/03/12, aviso de licitacao no00018/12 dia 05/04/12, no00019 e 00013 dia 10/04/12, no00020,00021 dia 13/04/12, no00022 dia 18/04/12, toma de preco no00003/12 dia 18/04/12, licitacao no00014 dia 19/04/12 e no00004,00005 dia 20/04/2012 no Diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/07/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao setor de Contabilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, bem como copias excedentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002402 | 05/07/2012 | 1031.41 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2012 | 1950.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do fossao do Conjunto Bonfim totalizando duas carradas, bem como coleta de residuos no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/07/2012 | 100.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca do mancau do veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2012 | 240.00 | 00028298918487 | VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/07/2012 | 720.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas para divulgacao e apresentacao das festas juninas realizadas no conjunto Eduardo Ferreira e na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2012 | 480.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de um armario medindo 230x50x45 para expor a Bandeira Nacional da Junta de Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2012 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios Publico Municipal, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2012 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas secretarias deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2012 | 804.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica destinados ao predios de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2012 | 610.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com troca das lonas de freio trazeiro e dianteiro, troca de rolamentos do boiadeiro, troca da juncao, substituicao dos terminais de direcao e troca das pastilhas de freio dos veiculos onibus de placa MOK 7052, GVJ 7953 e NQJ 5448 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 06/07/2012 | 13.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2012 | 700.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres canoas para serem utilizadas na locomocao dos moradores das comunidades do Veloso e Curral de Fora, no periodo de sete dias, em virtude das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2012 | 8.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Bancvo do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002414 | 06/07/2012 | 2490.00 | 13707483000100 | RAYLA RAMINELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2012 | 226.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2012 | 160.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos de madeira destinados a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002422 | 09/07/2012 | 367.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da 3a Copa Rural com a Selacao de Aracagi X Selecao de Rio Tinto que sera realizada no dia 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2012 | 16820.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 conjunto Aluno /CJA-03, 80 Conjunto Aluno /CJA-04, 04 Conjunto Professor / CJP-01 e 01 Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/ -01 destinados a escola do Ensino Fundamental deste municipio, conforme Pregao Eletronico 23/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002419 | 09/07/2012 | 819.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2012 | 7.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2012 | 250.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao PAIF deste municipio, com vencimentio no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2012 | 3433.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 tendas grande, 511 mesas com cadeiras e 03 freezer destinados a festa de encerramento do 1o semestre das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2012 | 1210.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas grande, 135 mesas 540 cadeiras e 03 freezer destinados a reuniao com pais e mestres das Escola Antonia Luna Lisboa e Herman Lundgren deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2012 | 850.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas grande, 75 mesas 300 cadeiras, destinados a a colacao de graus da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 200 cadeiras destinadas a reuniao com os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda destinada as festividades do dia do Indio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil da Escola Antonia Luna Lisboa deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2012 | 1060.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 tendas, 10 mesas e 40 cadeiras destinadas a reuniao com pais e mestres da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2012 | 1720.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 tendas, 20 mesas, 480 cadeiras e 02 freezer destinados ao encerramento do 1o semestre do ano letivo da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2012 | 31700.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show na comunidade de Salema-forro na feira dia 15/06/12, banda Forro Pe de Serra, Tavares dia 16/06/12-Forro da Sacanagem, Cajarana dia 21/06/12-Grupo Show Sem Limites, Praca Joao Pessoa, Sao Joao da Inclusao dia 21/06/12-Forro pe de Serra, Cravacu dia 23/06/12-Pacanda Segura, Praca Joao Pessoa dia 23/06/12-Forro da Sacanagem e Forro Pe de Serra, Conjunto Eduardo Ferreira dia 29/06/12-Pancada Segura, Vila Regina dia 30/06/12-Forro da Sacanagem, Rua Riach | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda destinadas as festividades juninas na Rua Superior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda destinadas as festividades juninas na Rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda destinadas as festividades juninas na Rua Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda destinadas as festividades juninas na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2012 | 460.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tenda grande e 20 mesas com cadeiras destinadas as festividades juninas na Comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2012 | 660.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas grande e 20 mesas com cadeiras destinadas as festividades juninas na Comunidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda grande destinada as festividades juninas na Rua do Sol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2012 | 400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas grande destinada as festividades juninas na Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2012 | 750.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas grande e 50 mesasa com cadeiras, destinada as festividades juninas na Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2012 | 200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda grande destinada as festividades juninas na Feira de SAlema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2012 | 2860.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 tendas grande, 80 mesas, 400 cadeiras e 03 freezer destinada as festividades juninas na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2012 | 590.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2012 | 9221.98 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2012 | 641.79 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixo desta Prefeitura, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2012 | 138.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 freezer, 04 mesas, 30 cadeiras destinadas ao esquenta residencia, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2012 | 138.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 freezer, 04 mesas, 30 cadeiras destinadas ao esquenta residencia, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2012 | 342.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 freezer, 06 mesas, 30 cadeiras destinadas aos camarins para as bandas, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2012 | 342.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 freezer, 06 mesas, 30 cadeiras destinadas aos camarins para as bandas, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2012 | 180.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 freezer, 10 mesas, 60 cadeiras destinadas aos camarotes por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2012 | 180.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 freezer, 10 mesas, 60 cadeiras destinadas aos camarotes, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da selecao de Aracagi X Selecao de Rio Tinto, pela participacao da 3a Copa Rural, que iniciou no dia 14/04/2012 com seu termino para o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2012 | 530.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas grande, 01 freezer, 05 mesas, 20 cadeiras destinadas a Delegacia Intinerante, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2012 | 530.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas grande, 01 freezer, 05 mesas, 20 cadeiras destinadas a Delegacia Intinerante, por ocasiao das festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia, dia 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002451 | 11/07/2012 | 2337.66 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002453 | 11/07/2012 | 6893.04 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/07/2012 | 600.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/07/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002456 | 11/07/2012 | 2006.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002457 | 11/07/2012 | 2136.96 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002458 | 11/07/2012 | 3207.20 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002459 | 11/07/2012 | 1920.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002460 | 11/07/2012 | 840.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002476 | 11/07/2012 | 1695.24 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002477 | 11/07/2012 | 1176.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002478 | 11/07/2012 | 3577.80 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2012 | 1440.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002480 | 11/07/2012 | 1176.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002481 | 11/07/2012 | 1591.20 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002482 | 11/07/2012 | 1656.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002483 | 11/07/2012 | 979.44 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002484 | 11/07/2012 | 1226.70 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002485 | 11/07/2012 | 2367.19 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002486 | 11/07/2012 | 334.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Cristina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Alines dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Maria lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao Senho Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das forteschuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2012 | 84.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CID, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2012 | 11571.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 arquivos em aco c/ 04 gavetas, 3 armarios em aco, 2 bebedouros, 2 biro com chave, 2 ar condicionado e 1 receptor com antena parabolica destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVD, filmagem e divulgacao de fotos na internet da Caminhada Mundial Contra o Trabalho Infantil do PETI, apresentacoes das festividades de todos os Programas Sociais eapresentacoes das festividades juninas na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2012 | 100.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa LAF 8091 destinado ao transporte das criancas e adolescentes do PETI das comunidades de Taberaba e Areia Branca, que partiviparam das festividades juninas na Praca JoaoPessoa no dia 21 de junho, como parte das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2012 | 2750.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do evento denominado Crianca Indigena - Respeito e Dignidade em comemoracao ao aniversario do Estatuto da Crianca e do Adolescente, realizado no dia 06/07/2012, no Ginasio do SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2012 | 113.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao CREAS deste municipio, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2012 | 56.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2012 | 600.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da Praca Joao Pessoa, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2012 | 391.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002504 | 13/07/2012 | 401.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 148,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002505 | 13/07/2012 | 235.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002507 | 13/07/2012 | 466.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 172,69 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/07/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 1a rodada do segundo turno do campeonato Sub-20, que sera realizado no dia 14 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002508 | 13/07/2012 | 4489.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.123,47 litros de biodiesel, 7,41 gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002509 | 13/07/2012 | 7343.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.619,95 litros de biodiesel, 487,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002510 | 13/07/2012 | 248.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 92,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002506 | 13/07/2012 | 456.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 169,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2012 | 2456.72 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos aparelhos celulares pertencente a esta Prefeitura, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2012 | 736.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Agroindustria, localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o IPC-Instituto de Policia Cientifica para levar a prestacao de contas e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2012 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica informatizada e sistema de tributos referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2012 | 400.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dezinsetizacao e desratizacao na Agroindustria, localizada em Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de duas carradas de dejetos do fossao do Conjunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2012 | 1072.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamentos dos veiculos onibus de placas NQD 2716 e MOU 6606 e veiculos de placas MOH 8814 e MOH 8964, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2012 | 200.00 | 08274296000140 | H.F.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Casa Lar, localizada na Rua Barao do Triunfo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2012 | 230.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos jovens do Projovem Adolescente que fazem parte do Grupo de danca cultural junina na cidade de Campina Grande, como parte das acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/07/2012 | 252.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Aritingui ate o Nucleo Central para que os mesmos possam participar das atividades normais do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/07/2012 | 1013.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/07/2012 | 796.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvovimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/07/2012 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de pregoes 19/12 dia 09/063/12, 20/12 dia 15/06/12, 24/12 e 02/12 dia 16/06/12, 21/12 dia 21/06/12, 03/12 dia 28/06/12, 22 e 23 dia 14/07/12 e licenca de instalacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2012 | 71622.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002562 | 20/07/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2012 | 72664.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2012 | 31127.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2012 | 814.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento nas ruas Baraozinho e Avenida Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2012 | 1405.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2012 | 21818.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2012 | 435033.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2012 | 152781.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2012 | 3732.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2012 | 832.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2012 | 2050.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2012 | 31490.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de julho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Paif deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2012 | 500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de dois ar condicionados split 12000 btus para o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 20/07/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste m unicipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2012 | 11510.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2012 | 2634.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/07/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Allepoh Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/07/2012 | 7485.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/07/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem na 2a rodada do segundo turno do campeonato sub-21 realizado no dia 21 de julho do corrente exercicio, com a selecao de Rio Tinto X selecao de Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/07/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da Selecao de Rio Tinto x Selecao de Caicara pela participacao da 3a Copa Rural, que iniciou no dia 14/04/2012 com seu termino para o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/07/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 2a rodada do segundo turno do Campeonato sub-21, que sera relizado no dia 21 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/07/2012 | 30729.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/07/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e financas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002570 | 24/07/2012 | 202.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.929 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002571 | 24/07/2012 | 390.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 144,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002573 | 24/07/2012 | 148.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55,01 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2012 | 33796.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2012 | 633.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2012 | 150.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e troca de pecas no splint pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002572 | 24/07/2012 | 5833.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.744,86 litros de biodiesel, 11,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/07/2012 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois mancais da grade do veiculo trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvinto Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2012 | 1620.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao da bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2012 | 1000.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demanilhas destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002575 | 24/07/2012 | 5906.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.174,13 litros de biodiesel, 349,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002576 | 24/07/2012 | 451.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 167,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002574 | 24/07/2012 | 216.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/07/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora com troca de atuador, troca de acaner da impressora HP 4280 pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002584 | 25/07/2012 | 340.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002586 | 25/07/2012 | 120.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos de saia e bolos de milho destinados ao grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2012 | 837.62 | 13611960000130 | RIO TINTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Casa Lar, localizada na Rua do Barao do Triunfo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002588 | 25/07/2012 | 517.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolo de saia e paes de queijo destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/07/2012 | 1300.00 | 00038173310459 | JOSE ROGERIO ELESBAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HUX 3057 para conduzir ate a cidade de Campina Grande os jovens do Projovem Adolescente que fazem parte do grupo de dancas para apresentacoes de danca cultural junina como acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002590 | 25/07/2012 | 131.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de queijo, bolo de saia e cocorote destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0002598 | 25/07/2012 | 10990.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 fogao industrial, 4 liquidificadores, 10 mesas para computador, 35 cadeiras fixa e 500 kits para merenda escola destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2012 | 44.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao motorista, quando em viagem ao Recife/PE no dia 25 de julho do corrente exercicio, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/07/2012 | 3200.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8.000 mil pedras destinadas a pavimentacao da rua Aspirante Menas Barreto, localizada na Vila Regina, bem como aquisicao de 02 carradas de areia destinada ao aterro de buracos nas estradas, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/07/2012 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de nobreak com troca de bateria destinados a Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/07/2012 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de nobreak com reposicao de pecas destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora pertencente ao Setor de Engenharia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2012 | 3215.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de 101 cartuchos 60, 21, 22 e 122 dos setores de Financas, Contabilidade, Recursos Humanos, Convenios, Licitacao, Controle Interno, Gabinete da Prefeita e Casa da Cidadaniadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2012 | 2730.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de 21 toner 12-A, 35-A e 36-A troca de cilindros dos setores de Financas e Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2012 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora laser 1022 reparacao da unidade fusora e reparo na placa pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2012 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consero de monitor pertencente ao Setor da Procuradoria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2012 | 315.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 estabilizador de 1000va e 1 filtro de linha destinados ao Setor da Procuradoria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2012 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 HD int. 500gb destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2012 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 fonte ATX 450w destinadado a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2012 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento de redes de esgotos nas Ruas Josina de Freitas e Alberto Taxista no Conjunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2012 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3 fontes ATX 450w, 1 placa mae e 1 BD 500gb destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2012 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reset de impressora Sansung 3200 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2012 | 770.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Casa da cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2012 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 cabo de forca e 1 fonte ATX 450w destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2012 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto no estabilizador, impressora HP 4500 e nobreak com troca de bateria pertencentes a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora HP c4480 pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2012 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 fontes ATX 450w, 1 drive de DVD e cartuchos destinados ao Gabinete da Prefeita dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002612 | 27/07/2012 | 908.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002613 | 27/07/2012 | 6640.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002614 | 27/07/2012 | 202.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinadas ao grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002615 | 27/07/2012 | 159.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao grupo da Melhor Idade deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002616 | 27/07/2012 | 964.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002617 | 27/07/2012 | 2818.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, carnes e polpa de frutas destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002618 | 27/07/2012 | 183.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002619 | 27/07/2012 | 238.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002623 | 27/07/2012 | 1439.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de veduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002625 | 27/07/2012 | 2980.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0002624 | 27/07/2012 | 1257.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002626 | 27/07/2012 | 280.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002627 | 27/07/2012 | 2770.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem na 2a rodada do segundo turno do campeonato sub-21 realizado no dia 28 de julho do corrente exercicio, com selecao de Rio Tinto e selecao do Nautico de Aracagi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora laser HP 1020 pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2012 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de precos 02/12 dia 25/04/12, pegoes 15,16,17 dia 05/05/12, licitacao 10/05/12, tomada de precos 02/12 dia 10/05/12 e pregao 23/12, 15/12 dia 12/05/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002628 | 28/07/2012 | 8350.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2012 | 650.00 | 00069452989491 | LUCIANO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00009417642499 | EDUARDO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma passagem molhada com manilhas na Comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na gravacao de vinhetas para divulgacao das festividades juninas realizadas no Conjunto Eduardo Ferreira, Rua do Sol, rua do Riachuelo, Rua Superior e na Comunidade de Campart II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002654 | 30/07/2012 | 60.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2012 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Santander, conforme extrato da conta do IPI, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e projetos desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2012 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de no302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2012 | 989.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002656 | 30/07/2012 | 490.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e de gas destinados a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002629 | 30/07/2012 | 8292.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002651 | 30/07/2012 | 2105.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002632 | 30/07/2012 | 10844.07 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2012 | 19540.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a diferenca de 1% da receita corrente liquida do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via radio destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Projovem deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a ineternet via radio destinados ao CREAS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002655 | 30/07/2012 | 570.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002657 | 30/07/2012 | 550.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoe de agua mineral e de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2012 | 745.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002659 | 31/07/2012 | 537.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002660 | 31/07/2012 | 95.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002661 | 31/07/2012 | 193.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002662 | 31/07/2012 | 4106.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002664 | 31/07/2012 | 236.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002665 | 31/07/2012 | 1885.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002666 | 31/07/2012 | 105.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002667 | 31/07/2012 | 112.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002668 | 31/07/2012 | 773.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com una ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao senhor severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo, em virtude das forteschuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2012 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao do imovel destinado a senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado a Senhora Cristina Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicao de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de julho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2012 | 5560.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2012 | 7646.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002686 | 31/07/2012 | 1990.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002689 | 31/07/2012 | 140.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2012 | 343.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, relativo aos meses de marco, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, determinado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002711 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2012 | 9252.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002658 | 31/07/2012 | 444.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002683 | 31/07/2012 | 440.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002685 | 31/07/2012 | 1250.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0002692 | 31/07/2012 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2012 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2012 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao nos equipamentos de informatica da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002702 | 31/07/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002709 | 31/07/2012 | 2180.80 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2012 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2012 | 2263.80 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trnaposte escolar deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002715 | 31/07/2012 | 2842.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002716 | 31/07/2012 | 1780.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002717 | 31/07/2012 | 5175.45 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2012 | 93550.93 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2012 | 29718.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo aos meses de marco, abril, maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002684 | 31/07/2012 | 628.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002687 | 31/07/2012 | 157.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica nas areas administrativas, financeira e de gestao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2012 | 35000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, iluminacao, palco, gerador e camarote destinados a festa da Padroeira de Santa Rita de Cassia deste municipio, dias 20 e 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2012 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galeria, que inicia na rua da Oficina e termina no conjunto Senzala deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002688 | 31/07/2012 | 2093.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secreetaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta do lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2012 | 433.40 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvovimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2012 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de absatecimento dagua, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo aomes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002705 | 31/07/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2012 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placas 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2012 | 44722.64 | 33741794000284 | INST. BRASILEIRO DE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio para construcao da rodoviaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2012 | 350.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinados ao pessoal da eficientizacao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2012 | 1705.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e quentinha destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2012 | 150.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinados ao pessoal do Gerador da festa de Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2012 | 550.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e quentinha destinados ao pessoal do palco por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2012 | 660.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinados ao pessoal do som por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002756 | 01/08/2012 | 1421.86 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2012 | 556.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2012 | 450.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2012 | 355.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002754 | 01/08/2012 | 266.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2012 | 1001.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqquisicao de baterias, mangueira e retentor traseiro destinados ao veiculo onibus de placa 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2012 | 300.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinado ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2012 | 1234.80 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2012 | 21.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de agosoto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2012 | 120.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos automatico destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de oficina no projeto de gestante do CRAS/PAIF, ao grupo de mulheres que fazem parte da area de obrangencia da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2012 | 1430.00 | 00018153828487 | IRACEMA FONTES DE SOUZA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a segunda e ultima parcela como ministratante da oficina de mosaico para adolescente do PROJOV EM ADOLESCENTE, como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002779 | 02/08/2012 | 475.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2012 | 900.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao encerramento do 1o semestre do ano letivo das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002775 | 02/08/2012 | 1345.86 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002776 | 02/08/2012 | 1341.62 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002777 | 02/08/2012 | 53.46 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Seguranca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002778 | 02/08/2012 | 3369.32 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2012 | 143.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem da 3a copa rural com a selecao de Rio Tinto x Selecao de Aracagi, que sera realizado no dia 05 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 3a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 04 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2012 | 750.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para os atletas da Selecao de Rio Tinto x Selecao de Aracagi, pela participacao da 3a copa rural, que iniciou dia 14/04/12 con seu termino para o mes de Setembro do corrente exericio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002782 | 03/08/2012 | 2264.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002783 | 03/08/2012 | 1328.74 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002785 | 06/08/2012 | 3815.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/08/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o IPC - Instituto de Policia Cientifica para levar a prestacao des conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2012 | 1330.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/08/2012 | 2080.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/08/2012 | 120.00 | 00008794486441 | OSMAR ANULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante quatro dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2012 | 210.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002784 | 06/08/2012 | 3980.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/08/2012 | 120.00 | 00007967951425 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Elias de Souza Barros, localizada na Regina I/II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002792 | 06/08/2012 | 7083.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.430,8 litros de biodiesel, 396,78 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/08/2012 | 8741.20 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104 ventilador de parede destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme pregao eletronico 40/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/08/2012 | 62.30 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a servidora para participar da capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselheiros Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba na Federacao Espirita, localizada no bairro da Torre em Joao Pessoa, nos dias 08 e 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/08/2012 | 62.30 | 00045695970415 | DAMARES DA S. ARAUJO PASCIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a servidora para participar da capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselheiros Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba na Federacao Espirita, localizada no bairro da Torre em Joao Pessoa, nos dias 08 e 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/08/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva SAntos, por se tratar de pessoa carfente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002793 | 06/08/2012 | 204.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002800 | 07/08/2012 | 471.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 174,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/08/2012 | 228.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002802 | 07/08/2012 | 5183.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.240,92 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002801 | 07/08/2012 | 440.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 163,06 litros de gasolina destinados ao veiculo do setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002803 | 07/08/2012 | 415.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 154 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002804 | 07/08/2012 | 281.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2012 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/08/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar prestacao de contas do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/08/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/08/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/08/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Creche Maria da Paz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/08/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/08/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/08/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/08/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/08/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/08/2012 | 2989.60 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para serem utilizadas nas Acoes Socioeducativas do CREAS NI - Projeto CREAS Educando Contra a Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/08/2012 | 1011.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisatas para trajes tipicos para serem utilizadas pelos usuarios dos grupos do CRAS/PAIF deste municipio na participacao de Acoes Socioeducativas no desfile civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/08/2012 | 865.51 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para os jovens do Projovem Adolescente, utilizarem nas apresentacoes do desfile civico da Semana da Patria-Acoes Socioeducativas do Programa - Tema Transversal Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/08/2012 | 2142.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas para trajes tipicos para serem utilizadas pelos jovens do Projovem Adolescente na Participacao de Acoes Socioeducativas no desfile civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/08/2012 | 869.57 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para as criancas/adolescentes do PETI utilizarem nas apresentacoes do desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2012 | 1344.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolescentes do Programa PETI da Comunidade de Aritingui ate o nucleo Central pra que os mesmos possam participar das atividades normais doprograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2012 | 635.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baloes e bandeiras destinadas a decoracao das festividades juninas na Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2012 | 14612.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2012 | 56.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme a conta DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2012 | 650.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2012 | 341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento nos meses de junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro, marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2012 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lorenco Calixto deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2012 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2012 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipla Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2012 | 29718.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006004582450 | LAUDICEA EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao de palhaco, pipoca, algodao doce, por ocasiao do evento Crianca Indigena-Respeito e Dignidade, relaizado pelo Ministerio Publico no dia 06 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiulo de placa MNT 9264, a disposicao da Justica Eleitoral, para cumprimento de mandados pelo oficial de Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2012 | 90.00 | 00003671326484 | PAULO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do adolescente Danielde Moura Calixto para o CEA em Joao Pessoa no dia 08 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa 5794, destinado ao Setor de Convenios e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2012 | 9279.94 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2012 | 720.00 | 00046122648434 | ECLITON BERNARDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de vinte bases do globo de iluminacao destinados as Pracas Publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2012 | 240.00 | 00010780785568 | MARIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de time de futebol da Zona Rural para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2012 | 500.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som destinado ao Campeonato de Futebol realizado no dia 10/06/12, na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao nas festividades juninas na Praca Joao Pessoa Av. Tenente Jose de Franca e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2012 | 4946.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baloes e bandeiras destinados a decoracao das Ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 4a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 11 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2012 | 300.00 | 00002220492435 | JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2012 | 950.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento com paralelepipedo e colocacao de meio-fio no Mercado Publico e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/08/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o IPC - Instituto de Policia Cientifica para levar a prestacao de conta e pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/08/2012 | 475.94 | 09012384000137 | 0FICINA DO IRMAO-SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa OFG 6077,pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002864 | 13/08/2012 | 1516.20 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do bANCO DO bRASIL CONFORME CONTA DO tRANSPORTE eSCOLAR DO eSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/08/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva SAntos, por se tratar de pessoa carfente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002877 | 14/08/2012 | 427.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002872 | 14/08/2012 | 457.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 169,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus de placa NQJ 5448, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2012 | 1550.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com execucao de GFIP, GPS, livro caixa e todos os servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares ligados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002871 | 14/08/2012 | 7305.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.549,92 litros de biodiesel, 435,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002873 | 14/08/2012 | 394.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 394,20 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002875 | 14/08/2012 | 484.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 179,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002876 | 14/08/2012 | 217.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80,4 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2012 | 1800.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buraco de diversas vias publicas deste municipio, devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002874 | 14/08/2012 | 6556.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.610,97 litros de biodiesel, 57,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2012 | 4450.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos, salgados, frios, frutas e demais lanches destinados as bandas que se apresentarao na desta da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2012 | 2947.99 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as bandas Fanfarra do EMALL e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/08/2012 | 208.92 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados as Bandas Fanfarra do EMALL e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/08/2012 | 4632.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados as Bandas de Musica Antonio Cruz e do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2012 | 120.00 | 00075943727434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados com limpeza do mato no terreno da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada no Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2012 | 120.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro, localizada na Comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2012 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva localizada na Comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002883 | 17/08/2012 | 5194.60 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte esclar deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte esclar deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002885 | 17/08/2012 | 12637.24 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte esclar deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2012 | 2263.80 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2012 | 1320.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2012 | 5969.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002895 | 17/08/2012 | 3917.76 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002896 | 17/08/2012 | 3678.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002897 | 17/08/2012 | 1540.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002898 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002899 | 17/08/2012 | 3036.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/08/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002901 | 17/08/2012 | 2640.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002902 | 17/08/2012 | 2917.20 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002903 | 17/08/2012 | 2156.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002904 | 17/08/2012 | 3107.94 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002905 | 17/08/2012 | 2156.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002906 | 17/08/2012 | 3956.04 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2012 | 300.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2012 | 300.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas tendas para serem utilizadas como apoio nas apresentacoes das Acoes Socioeducativas dos Programas Sociais nos festejos juninos na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2012 | 237.73 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2012 | 451.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para os instrumentos para as Bandas Marciais do Projovem Adolecente e PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva SAntos, por se tratar de pessoa carfente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2012 | 2726.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Paif deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2012 | 32651.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/08/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2012 | 11510.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/08/2012 | 72406.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002944 | 20/08/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2012 | 31059.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/08/2012 | 72188.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 5a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 18 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2012 | 1405.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2012 | 160.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta coralit destinada a quandra de esporte de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2012 | 134399.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2012 | 18621.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2012 | 440148.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2012 | 15693.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2012 | 64.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2012 | 680.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas Barao do triunfo, Linha, Porto, Superior, Avenida Antonio Pires, Praca Luiz Pio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/08/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/08/2012 | 621.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do Programa de Antencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento nos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/08/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | CONST/AMPL/REFORMA DE CENTRO DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0002954 | 22/08/2012 | 51931.76 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a medicao da construcao de um muro de contencao e aterro. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/08/2012 | 2611.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor trifasico destinado ao abastecimento dagua do poco novo, localizado na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/08/2012 | 1200.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com demarcacao e pintura do piso da quadra da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/08/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitrage, na 6a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 25 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/08/2012 | 500.00 | 00087368510430 | TARCISO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao Arraia da Rua do Sol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/08/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/08/2012 | 750.00 | 00038027100453 | SEVERINO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do Ginasio de Esportes o Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/08/2012 | 2490.80 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas para cadernos de estido do programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/08/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAD deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002968 | 24/08/2012 | 263.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002972 | 24/08/2012 | 2310.98 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002978 | 24/08/2012 | 246.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 246,24 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002966 | 24/08/2012 | 702.64 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002977 | 24/08/2012 | 453.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 168 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002963 | 24/08/2012 | 3683.63 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002980 | 24/08/2012 | 7242.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.242,72 litros de biodiesel, 388,67 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002964 | 24/08/2012 | 3279.98 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002965 | 24/08/2012 | 533.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002967 | 24/08/2012 | 1073.24 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002969 | 24/08/2012 | 1832.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0002970 | 24/08/2012 | 1475.97 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002973 | 24/08/2012 | 199.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 74 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002974 | 24/08/2012 | 304.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 112,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002976 | 24/08/2012 | 306.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002971 | 24/08/2012 | 20663.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002975 | 24/08/2012 | 4131.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.679,91 litros de biodiesel, 7,41 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0002979 | 24/08/2012 | 1328.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 601 litros de gasolina destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2012 | 1390.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombeador e motor destinados a bomba de abastecimento dagua da comunidade do Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | CONST/AMPL/REFORMA DE CENTRO DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002982 | 24/08/2012 | 52176.87 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao da construcao do Centro do Idoso Carta Convite: 00012/2012, contrato: 00063/2012. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2012 | 104.00 | 02211155000100 | FLASH SPORT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e bola destinados ao Setor Desportista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2012 | 31.15 | 00007272005424 | IRNA EMANUELLE LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora, para participar de uma reuniao Intersetorial dos Programas Mais Educacao/MEC e Bolsa Famili /MDS, que sera realizado no dia 28 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2012 | 360.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento com paralelepipedo e colocacao de meio-fio no Mercado Publico e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2012 | 600.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao das Escolas Elias de Souza barros e Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2012 | 31.15 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora, para participar de uma reuniao intersetorial dos Programas Mais Educacao/MEc e Bolsa Familia/MDS, que sera realizada no dia 28 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2012 | 31.15 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora, para participar de uma reuniao intersetorial dos Programas Mais Educacao/MEC e Bolsa Familia/MDS, que sera realizada no dia 26 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2012 | 29.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a Quadra de Esportes da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2012 | 31.15 | 00091680034472 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, para participar da Reuniao Intersetorial Programa Mais Educacao/MEC e programa Bolsa Familia/MDS, que sera realizado no dia 28/08/2012, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2012 | 31.15 | 00028812590497 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, para participar da Reuniao Intersetorial Programa Mais Educacao/MEC e programa Bolsa Familia/MDS, que sera realizado no dia 28/08/2012, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2012 | 31.15 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, para participar da Reuniao Intersetorial Programa Mais Educacao/MEC e programa Bolsa Familia/MDS, que sera realizado no dia 28/08/2012, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva SAntos, por se tratar de pessoa carfente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002996 | 28/08/2012 | 255.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002997 | 28/08/2012 | 432.30 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia, paes de queijo e paes de seda destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002998 | 28/08/2012 | 283.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia, cocorotes e paes de queijo destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002999 | 28/08/2012 | 598.35 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo de saia, pao de queijo e pao de seda destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/08/2012 | 9.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/08/2012 | 950.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 136 metros quadrados de piso ceramico, instalacao de 04 grades e 01 portao de ferro, assentamento de 01 pia inox medindo 1,60m na Escola Municipal da comunidade de cajarana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2012 | 3190.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos destinados a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/08/2012 | 31.15 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/08/2012 | 33796.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/08/2012 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/08/2012 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003002 | 29/08/2012 | 212.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003003 | 29/08/2012 | 318.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003004 | 29/08/2012 | 2639.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, carnes e polpa de frutas destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003005 | 29/08/2012 | 2840.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003015 | 30/08/2012 | 355.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003016 | 30/08/2012 | 253.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003017 | 30/08/2012 | 16136.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003018 | 30/08/2012 | 357.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003019 | 30/08/2012 | 371.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003020 | 30/08/2012 | 7473.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0003021 | 30/08/2012 | 1733.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2012 | 246.00 | 00092912109434 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de eletroneuromiografia dos membros superiores, na senhora Maria Jose Bezerra da Silva, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2012 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2012 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao nos dias 14 e 15/08/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao dia 21,23,28/06/12 - 04,21,26,31/07/12 e 02/08/12 no Diario Oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2012 | 650.00 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2012 | 240.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos na embreagem do veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na gravacao de vinhetas para divulgacao das festividades do Padroeiro das Comunidades do Maracuja, Areia Branca e Abertura da semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003027 | 30/08/2012 | 90780.64 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao de servicos realizados da obra de Ampliacao e Reforma da Escola Municipal Prefeito Gerbasi em Salema deste municipio, conforme contrato de numero 01/2012, conforme boletim de medicao em anexo. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2012 | 31642.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ar condicionado 12.000 BTUs e 22 ar condicionado 18.000 BTUs, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme pregao eletronico 52/2011/FNDE/MEC . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 7a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 01 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2012 | 120.00 | 00005456128454 | FABIO JOSE DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da estrutura metalica da Quadra de Esportes da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da estrutura metalica da Quadra de Esporte de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2012 | 290.00 | 06332496000187 | J PLAST COMER.DE ESPUMAS E COUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de korino destinados a confeccao dos fardamentos das Bandas Marciais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2012 | 890.00 | 06964399002665 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados destinados as Bandas Marciais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2012 | 509.85 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas e aviamentos destinados ao fardamento das Bandas Marciais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2012 | 425.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2012 | 7684.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2012 | 5595.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2012 | 360.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de uma placa em aco inox, com letras em baixo relevo destinada a Praca Luiz Oio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2012 | 9470.16 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedos na area Central da Quadra de Esporte de Vila Regina deste municipio. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003080 | 03/09/2012 | 650.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal que faz o aterro nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003081 | 03/09/2012 | 602.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e quentinhas destinados ao pessoal da eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003102 | 03/09/2012 | 17408.19 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/09/2012 | 872.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao desetinados recuperacao e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2012 | 1507.86 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003107 | 03/09/2012 | 3912.58 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a bomba de agua de Cravacu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2012 | 500.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poste destinado a padrao bomba da Comunidade de Areia Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/09/2012 | 225.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas destinados a manutencao do bueiro de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2012 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk para manutencao de redes eletricas na Praca Joao Pessoa e Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2012 | 1242.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2012 | 585.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a manutencao da Praca Luis Piu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao com placa KHL 6413 destinada a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2012 | 24000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som tipo local, no novennario de Santa Rita de Cassia, nasfestividades do Padroeiro Sao Jose, Padroeiro Santo Expedito e festividades juninas do municipio, no periodo de 17 de maio a 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003076 | 03/09/2012 | 60.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua miral destinado a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2012 | 2476.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2012 | 2350.00 | 00003287655469 | JOSEANA ADA SILVA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alimentacao e hospedagem com a banda da Curticao, nas festividades da 65a Vaquejada da Independecia no dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Praca Joao Pessoa, por ocasiao da abertura da Semana da Patria e Ornamentacao do palanque no desfile civico do dia 07/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2012 | 102.60 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passamanaria destinados a Secretaria de Cultura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003072 | 03/09/2012 | 570.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e de gas de cozinha destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003082 | 03/09/2012 | 1705.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com quentinhas destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003087 | 03/09/2012 | 387.65 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/09/2012 | 83.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/09/2012 | 665.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/09/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003103 | 03/09/2012 | 939.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da garagem Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003108 | 03/09/2012 | 269.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2012 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2012 | 1050.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacoes, copias xerograficas e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/09/2012 | 6303.94 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 3027461/D com vencimento no mes de agosto, e AI 302708/D com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2012 | 29587.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal sobre responsabilidade desta Prefeitura, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/09/2012 | 31642.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ar condicionado 12.000 BTUS e 22 ar condicionado 18.000 Btus destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme Pregao Eletronico 52/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003075 | 03/09/2012 | 2105.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinados as Escolas da rede Municipa de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003078 | 03/09/2012 | 2426.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003079 | 03/09/2012 | 318.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pola de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003085 | 03/09/2012 | 1299.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003086 | 03/09/2012 | 214.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003097 | 03/09/2012 | 2139.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2012 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00004083668423 | MARIA REINALDA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 24 fardamentos completos destinados a fanfarra do Antonia Luna LIsboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2012 | 315.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blusas polo destinados ao Programa Educacao Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2012 | 150.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de veiculo kombi de placa 8964, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003130 | 03/09/2012 | 11280.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus destinados ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003131 | 03/09/2012 | 1443.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secreetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003132 | 03/09/2012 | 292.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2012 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003073 | 03/09/2012 | 490.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003074 | 03/09/2012 | 550.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003077 | 03/09/2012 | 6405.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003083 | 03/09/2012 | 931.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003084 | 03/09/2012 | 1457.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003088 | 03/09/2012 | 97.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e paes de queijo destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003089 | 03/09/2012 | 476.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia e paes de queijo destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/09/2012 | 187.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Setor do Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003091 | 03/09/2012 | 252.85 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003092 | 03/09/2012 | 360.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/09/2012 | 745.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banneres em homenagem ao dia internacional da mulher, faixas para a I Caminhada do dia 18 de maio: Dia de Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, bannerdo projeto: CREAS educa contra a volencia e faixas para o desfile civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003094 | 03/09/2012 | 262.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados ao programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/09/2012 | 541.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento nos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003096 | 03/09/2012 | 949.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes destinados ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via radio destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao Casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/09/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/09/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinados ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/09/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, determinado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/09/2012 | 600.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma casa da Senhora Maria Jose Herculano, localizada na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2012 | 1905.00 | 00032425244468 | RAMIRO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de calcados artesanais para serem usados pelas criancas e adolescentes do PETI, nas apresentacoes do desfile civico como parte integrante das acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/09/2012 | 200.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal vanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/09/2012 | 200.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/09/2012 | 200.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/09/2012 | 200.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/09/2012 | 200.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/09/2012 | 200.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/09/2012 | 200.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2012 | 200.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2012 | 200.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2012 | 200.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2012 | 200.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2012 | 200.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2012 | 200.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2012 | 200.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2012 | 200.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2012 | 200.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2012 | 200.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2012 | 200.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003163 | 04/09/2012 | 12758.41 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/09/2012 | 2450.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com pintura na Escola Municipal JOse Lourenco Calixto, localizada na comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2012 | 3500.00 | 00008988474430 | CARLOS FABRICIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comissao julgadora nas festividades da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/09/2012 | 5280.00 | 00010907718434 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral, nas festividades da 65a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/09/2012 | 4000.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao nas comemoracoes da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/09/2012 | 4000.00 | 00045151431404 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organozacao da Secretaria do Evento, incricoes e etc. nas festividades da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/09/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o IPC-Instituto de Policia Cientifica para pegar material de cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/09/2012 | 6500.00 | 00064902200406 | TOBIAS MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos gados para as festividades da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/09/2012 | 7000.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do gado destinado as festividades da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2012 | 3500.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem nas festividades da 65a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/09/2012 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk para manutencao em troca de lampadas nas ruas Ten. Jose de Franca, Rua da Mangueira e Praca da Vitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003172 | 04/09/2012 | 298.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003173 | 04/09/2012 | 17.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/09/2012 | 10.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/09/2012 | 1100.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almocos e jantares destinado ao policiamento, por ocasiao dos festejos alusivos a semana da Patria nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003174 | 05/09/2012 | 489.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003175 | 05/09/2012 | 441.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003178 | 06/09/2012 | 454.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 168,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003182 | 06/09/2012 | 474.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 175,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003181 | 06/09/2012 | 478.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003183 | 06/09/2012 | 530.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 196,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003184 | 06/09/2012 | 248.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 92,2 litro de gasolina destinados ao veiculo do Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/09/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/09/2012 | 615.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 conjuntos de poliester destinados a Banda Fanfarra do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003179 | 06/09/2012 | 1548.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700,8 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003180 | 06/09/2012 | 5591.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.418,36 litros de biodiesel, 9,81 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/09/2012 | 750.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003190 | 06/09/2012 | 162.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003185 | 06/09/2012 | 9417.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.370,84 litros de biodiesel, 464,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2012 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Ludgren deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luis deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra destemunicipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003216 | 10/09/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete d-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2012 | 200.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra destemunicipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2012 | 200.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho destemunicipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2012 | 200.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2012 | 33156.24 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003223 | 10/09/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na coleta de lixo domiciliar e grosso da comunidade de Jaragua, regina I e II deste municipi, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores Rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2012 | 31.15 | 00075946823434 | ELIONALDO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao Servidor, transportando a Banda de Musica antonio Cruz deste municipio, para a cidade de Gurinhem/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao setor de Convenio e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2012 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de numero AI 302761/D, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2012 | 9338.75 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2012 | 19112.79 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura. referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2012 | 230.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003191 | 10/09/2012 | 409.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2012 | 1932.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e volta com as criancas/adolescentes do Programa PETI da comunidade de Aritingui ate o nucleo Central para que os mesmos possam participar das atividades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinados ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2012 | 8.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003238 | 11/09/2012 | 360.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das criancas do PETI das comunidades de Silva de Belem, Campart e Piabucu, como tambem do grupo de criancas do CRAS/PAIF para participarem das atividades do desgile civicodo dia 07 de setenbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/09/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Centro de referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2012 | 720.00 | 00011773071467 | BRUNO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de time de futebol do municipio, para a Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/09/2012 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Jose Lourenco Calixto, localizada na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/09/2012 | 7013.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimentyo no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/09/2012 | 451.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, nos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/09/2012 | 95142.72 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/09/2012 | 152.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba gadua da Escola Municipal localizada na Comunidade do Jardim deste municipio, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/09/2012 | 95.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de camara de ar de pneus do veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Desenvovilmento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/09/2012 | 1901.93 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos pertencentes a Sede da Prefeitura, com vencimento nos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2012 | 30.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura, com vencimento nos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiesta de placa MNT 9264, a disposicao da Justica Eleitoral, para cumprimento de mandados pelo Oficial de Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2012 | 44.50 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Coordenadora de Contabilidade, quando em viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2012 | 320.00 | 00000834678403 | SANDRO MARQUES CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2012 | 145.50 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2012 | 182.81 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2012 | 1200.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa MOK 7052 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2012 | 2475.50 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao onibus de placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2012 | 180.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de feixo de mola traseiro destinado ao veiculo fiat uno de placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de agosto do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronatamento de sua residencia em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeitra destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publicp, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria LIndalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2012 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/09/2012 | 400.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um micro-onibus de placa MOU 6656, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/09/2012 | 31.15 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor de materiais e patrimonio deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/09/2012 | 181.80 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/09/2012 | 70.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa nos dias 04 e 12 de setembro do corrente exercicio, para tratar de assuntos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003271 | 18/09/2012 | 201.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 74,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003272 | 18/09/2012 | 411.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 152,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003273 | 18/09/2012 | 216.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 216,81 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003274 | 18/09/2012 | 340.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 153,85 litros de biodiesel destinados ao Gerador do trio eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/09/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para tratar de novo convenio e carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/09/2012 | 31.15 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/09/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003275 | 18/09/2012 | 3454.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.442,61 litros de biodiesel, 17,01 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003277 | 18/09/2012 | 1370.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 620 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003279 | 18/09/2012 | 7033.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.633,9 litros de biodiesel, 297,27 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003278 | 18/09/2012 | 260.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 96,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003276 | 18/09/2012 | 472.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 174,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/09/2012 | 360.00 | 00008439572476 | CARLOS ALBERTO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial do PETI, em preparacao para as apresentacoes nos desfiles realizados na semana da Patria, como parte das acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2012 | 1340.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor de partida destinado ao veiculo retro-escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/09/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2012 | 1180.02 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor advogado, OAB de no 4234 pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero 058.206.000.971-9 (Eliana da Conceicao Bezerra de Figueiredo), acao de embargos de numero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2012 | 3412.11 | 00032441339400 | ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Antonio de Almeia Silva, relativo a Acao de cobranca do processo de numero: 058.2005.000.378-7 e acao de ambragos de numero:058.2008.000.178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2012 | 873.55 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor advogado, OAB de no 4234, pelos honorarios adovocaticios, relativo ao processo de numero 058.2006.000.004-7 (Maria de Lourdes da Silva), acao de embargos de numero058.2008.000.158-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2012 | 72540.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administrac~cao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2012 | 33796.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2012 | 6578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003326 | 20/09/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2012 | 31077.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2012 | 72011.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2012 | 1405.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2012 | 15740.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2012 | 5608.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2012 | 151175.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2012 | 441486.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de saetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma formula de soja para o menor de 4 anos que becessita para sua alimentacao de 4 latas por semana por se tratar de uma familia carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2012 | 34394.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2012 | 0.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da vice Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2012 | 11510.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Ciencias Tecnologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003327 | 21/09/2012 | 1495.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2012 | 210.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Casa Lar dos Idosos, localizado na Rua Barao do Triunfo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003329 | 21/09/2012 | 3980.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/09/2012 | 6000.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Proa Severina Coutinho deste municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/09/2012 | 6000.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/09/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/09/2012 | 7154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003341 | 24/09/2012 | 6832.61 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/09/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/09/2012 | 56.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de setembro dop corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003345 | 24/09/2012 | 2760.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2012 | 1150.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003347 | 24/09/2012 | 2254.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/09/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003349 | 24/09/2012 | 4135.86 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003350 | 24/09/2012 | 3049.80 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/09/2012 | 1380.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/09/2012 | 2350.60 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003353 | 24/09/2012 | 5245.60 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003354 | 24/09/2012 | 1610.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003355 | 24/09/2012 | 3174.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/09/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003357 | 24/09/2012 | 2254.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/09/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003360 | 24/09/2012 | 3845.60 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003361 | 24/09/2012 | 2047.92 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/09/2012 | 632.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma parte dos trajes tipicos para uso das criancas do PETI, se apresentarem no desfile civico da semana da patria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/09/2012 | 1055.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma parte dos trajes para uso dos jovens dos adolescentes do Projovem Adolescentes se apresentarem no desfile civico da semana da atria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/09/2012 | 1055.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma parte dos trajes tipicos para uso dos adolescentes do Projovem Adolescente para se apresentarem no desfile civico da semana da Patria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2012 | 450.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma parte dos trajes tipicos para uso dos adolescentes do Projovem Adolescente para se apresentarem no desfile civico da semana da Patria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2012 | 1152.00 | 00032439750425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes da Banda Marcial pra uso das criancas/adolescentes do PETI nas apresentacoes do desfile civico na semana da patria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2012 | 625.00 | 00005491893439 | DAYSIANE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma parte dos trajes tipicos para uso dos adolescentes do Projovem Adolescente para se apresentarem no desfile civico da semana da Patria do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/09/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/09/2012 | 573.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/09/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinados ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/09/2012 | 958.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/09/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003377 | 26/09/2012 | 789.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003374 | 26/09/2012 | 72.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a Secretaira de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003370 | 26/09/2012 | 2395.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003371 | 26/09/2012 | 2677.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003373 | 26/09/2012 | 291.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003367 | 26/09/2012 | 2766.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003368 | 26/09/2012 | 222.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003369 | 26/09/2012 | 318.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Progra de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003372 | 26/09/2012 | 6420.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003375 | 26/09/2012 | 703.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003376 | 26/09/2012 | 584.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2012 | 716.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo no telhado e limpeza do quintal efetuados no predio onde funciona o CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2012 | 555.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de briquedotexa e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003380 | 27/09/2012 | 15973.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003383 | 27/09/2012 | 10973.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003384 | 27/09/2012 | 5000.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2012 | 3498.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados aos policiais que estarao prestando servico no municipio, por ocasiao das eleicoes 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao de vinhetas para divulgacao das festividades da 65a Vaquejada da Independencia, narracao do desfile civico militar de 07 de setembro, gravacao da vaquejada e divulgacao da festa da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenio e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2012 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e projetos desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2012 | 1515.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados ao lanche dos alunos da Zona Rural deste municipio, por ocasiao das festividades alusivas a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2012 | 3500.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso graficos destinados a diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2012 | 840.00 | 00008912496484 | ELAINE TATHIELLE SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de bandeiras para a praca Joao Pessoa, referente a abertura da semana da patria e Rua da Mangueira para o desfile civico do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiesta de placa MNT 9264 a disposicao da Justica Eleitoral, para cumprimento de mandados pelo Oficial de Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2012 | 650.00 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequeno agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2012 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 8a rodada do segundo turno do campeonato sub-21, que sera realizado no dia 29 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2012 | 2301.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003396 | 28/09/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete d-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2012 | 240.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro, localizada na comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2012 | 2744.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colcocacao de 196 etros de gesso na Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2012 | 1932.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 138 metros de gesso na Escola Municipal de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2012 | 2268.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 162 metros de gesso na Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2012 | 2679.60 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colcacao de 191,40 metros de gesso na Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2012 | 1950.00 | 00016224680400 | MARISTELA GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 39 fardamentos para a Banda da Escola Municipal Herman Lundgren. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2012 | 29200.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 computadores interativos conforme pregao eletronico no 72/2011b/FNDE/MEC destinados as Escola de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, reltivo aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, pr se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2012 | 1512.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas adolescentes do Programa PETI da Comunidade de Aritingui ate o nucleo central para que os mesmos possam participar das atividades normais do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003397 | 28/09/2012 | 285.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003398 | 28/09/2012 | 436.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003399 | 28/09/2012 | 924.85 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacap do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003400 | 28/09/2012 | 303.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de seda, bolos de saia e paes de queijo destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003401 | 28/09/2012 | 288.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo de saia, pao de queijo e pao de seda destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003402 | 28/09/2012 | 306.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, cocorotes, paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melho Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2012 | 7722.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2012 | 0.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2012 | 5630.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2012 | 180.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas ilustrativos para uso dos membros dos grupos sociais do CRAS/PAIF, para uso no desfile civico do dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00009724343480 | JONAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos documentos em arquivos recadastramento do programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003427 | 30/09/2012 | 388.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003428 | 30/09/2012 | 236.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003429 | 30/09/2012 | 465.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003430 | 30/09/2012 | 327.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003431 | 30/09/2012 | 870.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003432 | 30/09/2012 | 213.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CRAS deste municipio, om vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado ao CREAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2012 | 14133.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos destinados ao desfile civico das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2012 | 700.00 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de 14 ventiladores pertencentes a Escola Municipal Antonia luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2012 | 100.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trolca dos embuchamentos do rolamento do boiadeir do veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2012 | 471.20 | 11941041000107 | MOISES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003488 | 01/10/2012 | 1160.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2012 | 108.80 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitilhos destinados as ornamentacoes para Praca Joao Pessoa, por ocasiao das festividades alusivas a Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003489 | 01/10/2012 | 870.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2012 | 240.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca da graxita da cambota e do retentor da caixa de marcha do veiculo toyota pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2012 | 2500.00 | 13467323000131 | ARYELLISON E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk para transporte e implantacao de poste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2012 | 335.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da agroindustria com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2012 | 163.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2012 | 180.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento de tarifa da Quadra de Salema, PSF de Praia de Campina e Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do termo extrajudicial entre a municipio de Rio Tinto e a Senhora Zelandia Santos de Sousa, referente ao processo de Acao de Cobranca de numero 058.2005.000.846-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2012 | 62.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Plenejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2012 | 486.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2012 | 220.11 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da obra de construcao de uma edificacao destinada ao funcionamento de um centro de convivencia do idosos, Convenio 1187/2005 MDA/Prefeitura Municipal de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003494 | 02/10/2012 | 216.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003497 | 02/10/2012 | 332.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003491 | 02/10/2012 | 243.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90,2 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003492 | 02/10/2012 | 446.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 165,4 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003495 | 02/10/2012 | 346.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2012 | 180.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa NQB 8915, destinado a Justica Eleitoral par aorganizar transporte de urnas e midias de resultado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2012 | 180.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Justica Eleitoral para organizar transporte de urnas e midias de resultado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2012 | 5145.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner e de cartuchos, troca de cilindro e de chip pertencentes aos Setores de Contabilidade, Financas, Convenios, Licitacao, Tributos e Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2012 | 180.00 | 00000954172493 | FLAVIO RICARDO SOUZA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNZ 1795, destinado a Justica Eleitoral para organizar transporte de urnas e midias de resultado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2012 | 549.64 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ C. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Washington Luiz Cavalcante Ribeiro, por motivo de exoneracao a pedidio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2012 | 673.96 | 00089333314415 | BENEDITA LOURENCO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Benedita Lourenco Lins, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003493 | 02/10/2012 | 4203.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.726,45 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003496 | 02/10/2012 | 1668.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 754,8 litros de biodiesel destinados ao veiculo Retro Escavadeira que faz recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2012 | 150.00 | 00050090631404 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato com roco e capinagem nas itermediacoes de quadra de esportes localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2012 | 360.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta do Matadouro Publico e na Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2012 | 4900.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de uma caixa dagua localizada na comunidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2012 | 240.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de tres mancau da grade do veiculo trator agrale, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2012 | 950.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de 40 palmeiras imperiais na Avenida Tenete Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2012 | 840.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no torneio de futebol realizado na Comunidade de Tatupeba deste municipio, no di a10 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2012 | 95.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de spot vinheta de mensagem do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003498 | 02/10/2012 | 8939.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.477,52 litros de biodiesel, 367,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2012 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2012 | 600.00 | 00095407014491 | JOSE CARLOS CORDULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alvenaria e construcao de rampa de ferro na Escola da Comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2012 | 290.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em seis ventiladores de parede tufao, pertencente a Creche Maria da Paz Bezerra deste municpio, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2012 | 240.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Severino Joaquim da Silva, localizada na Comunidade de Tatu Pepa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2012 | 900.00 | 00047224215449 | OTACILIO FLORENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma rampa de alvenaria, reforma nas calcadas e servicos de alvenaria na Escola Municipal, localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2012 | 2450.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal JOsina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Ginasio de Esportes O Gerbasao, anexo da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Josina de Arruda Camara, localizada na comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/10/2012 | 489.11 | 00002651735400 | LUCIENE CASTOR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Luciene Castor Dantas Quintao, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2012 | 918.98 | 00037358138449 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao do contrato de trabalho da Senhora Maria da Conceicao da Silva Cavalcante, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2012 | 683.11 | 00030839505434 | MARIA GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Maria Guimaraes Bezerra, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2012 | 638.83 | 00016022092434 | NEUSA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Neusa da Silva Chagas, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2012 | 180.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao onibus de placa GVJ 7953 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2012 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Matadouro Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/10/2012 | 600.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de fossa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/10/2012 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da Agroindustria, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/10/2012 | 3416.54 | 00060220295468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor da acao de cobranca do processo de numero 058.2005.000.399-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/10/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dia 25 de setembro do corrente exercicio no Diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/10/2012 | 10000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados nesta Prefeitura, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/10/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o IPC em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/10/2012 | 97003.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60% referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003553 | 04/10/2012 | 3249.21 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/10/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/10/2012 | 200.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/10/2012 | 1900.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do curso de bordado em fita, sianinha e la, oferecido aos usuarios do CREAS e familiares do PETI como forma de geracao de emprego, como trabalhar em grupo e convivenciafamiliar, acoes socioeducativas do Projeto CREAS Educa Contra Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/10/2012 | 750.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de oficina no projeto de gestante do CRAS/PAIF, ao grupo de mulheres que fazem da area de abrangencia da casa. As mesmas sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2012 | 417.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacoes de teatros e musicais para os programas sociais do PETI e Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2012 | 9.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2012 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA BANCARIA EM FAVOR DO bANCO sANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2012 | 38.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/10/2012 | 163.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deset municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/10/2012 | 1260.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolesncetes do Programa PETI da comunidade de Aritingui ate o nucleo central para que os mesmos possa participar das atividades normais doprograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/10/2012 | 360.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da estrutura metalia da quadra poliesportiva da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/10/2012 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2012 | 3160.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais militares quando em atendimento ao pleito eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003577 | 10/10/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2012 | 683.30 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de No5125 relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero 058.2005.000.968-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2012 | 3416.54 | 00099592827834 | JOCEMAR DE LIMA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Jocemar de Lima Silva, nos termos do oficio de numero 654/2012 expedido pelo POde Judiciario da comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo denumero 058.2005.000.968-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2012 | 13200.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios publico municipal referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2012 | 9384.78 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2012 | 247.85 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias xerograficas de documentos pertencentes ao Controle Interno desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2012 | 120.00 | 00005298257402 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Jose Cesar de Albuquerque, localizada na Comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2012 | 120.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato no terreno da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis, localizada na Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2012 | 12002.72 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2012 | 21431.93 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2012 | 346.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2012 | 15.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CID, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003591 | 11/10/2012 | 167.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 62,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003589 | 11/10/2012 | 246.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 91,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003590 | 11/10/2012 | 7623.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.657,71 litros de biodiesel, 480,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0003595 | 11/10/2012 | 8400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria na secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003585 | 11/10/2012 | 418.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003586 | 11/10/2012 | 595.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003588 | 11/10/2012 | 348.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 129,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no dia 05/10/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/10/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dia 10 de outubro do corrente exercicio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2012 | 240.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003584 | 11/10/2012 | 1617.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 731,8 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003587 | 11/10/2012 | 4718.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.916,59 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/10/2012 | 5180.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte colchoes destinados aos policiais que estarao prestando servico no municipio, por ocasiao das eleicoes 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/10/2012 | 200.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adaptacao em portoes do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003599 | 15/10/2012 | 358.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,8 litros de gasolina destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003607 | 16/10/2012 | 327.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003609 | 16/10/2012 | 4843.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.585,52 litros de biodiesel, 414,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/10/2012 | 200.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurssos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/10/2012 | 200.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/10/2012 | 200.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/10/2012 | 200.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/10/2012 | 200.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/10/2012 | 200.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/10/2012 | 200.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/10/2012 | 200.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Hermam Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/10/2012 | 200.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/10/2012 | 200.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/10/2012 | 200.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2012 | 200.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/10/2012 | 200.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2012 | 200.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino JOaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2012 | 200.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/10/2012 | 200.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2012 | 200.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2012 | 200.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/10/2012 | 200.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/10/2012 | 200.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/10/2012 | 200.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/10/2012 | 120.00 | 00049961519434 | RAIMUNDO FREIRE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Elias de Sousa Barros, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003603 | 16/10/2012 | 2796.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 637,9 litros de biodiesel e 513,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003604 | 16/10/2012 | 481.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003606 | 16/10/2012 | 215.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 79,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/10/2012 | 12.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos pertencentes a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003605 | 16/10/2012 | 6328.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.664,46 litros de biodiesel, 7,41 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003608 | 16/10/2012 | 1689.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 764,3 litros de biodiesel destinados ao veiculo Retro Escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas e ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003610 | 16/10/2012 | 7660.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/10/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario, quando em viagem a Receita Federal na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/10/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o IPC em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar cedula de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizada, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/10/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2012 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2012 | 72762.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/10/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Uban, conforme extrato da conta do ICMS, do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003672 | 19/10/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a Prefeitura referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/10/2012 | 82.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/10/2012 | 40.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o IPC em Joao Pessoa para resolver a prestacao de conta de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/10/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2012 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2012 | 30421.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2012 | 73114.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/10/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/10/2012 | 1405.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Deoartamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/10/2012 | 4665.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/10/2012 | 18834.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/10/2012 | 131541.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/10/2012 | 439616.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/10/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/10/2012 | 16402.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/10/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/10/2012 | 11516.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/10/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/10/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/10/2012 | 148.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/10/2012 | 2.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2012 | 31350.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Peti deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2012 | 1897.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/10/2012 | 2684.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Peti deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/10/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/10/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/10/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/10/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/10/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/10/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/10/2012 | 860.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus destinados ao veiculo FIAT UNO de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/10/2012 | 31.15 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora para participar do Encontro de Municipios-Programas de Se Liga e Acelera Brasil 2012, no dia 23 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/10/2012 | 143.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem do 1ø jogo da semi final do Campeonato Sub-20 de Rio Tinto, com a Selecao de Santa Cruz X Nova Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/10/2012 | 3290.83 | 00018573487453 | ANTONIO FERRREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Antonio Ferreira de Sousa, relativo a acao de cobranca do processo de numero 058.2004.000.843-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/10/2012 | 329.08 | 00008921350420 | MARCOS ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV-Requisitorio de Pequeno Valor ao senhor advogado, OAB/PB de no 3958, relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero: 058.2004.000.843-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/10/2012 | 907.76 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero 058.2006.0001.023-6 (Roberto Rosendo da Silva) acao de embargos de numero 058.2009.000.547-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/10/2012 | 832.34 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor advogado, OAB de no4234 pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero 058.2005.000.274-8 (Jose Ricardo Marques de Oliveira, acao de embargos de numero 058.2007.000.371-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/10/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario quando em viagem a receita Federal em Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/10/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dia 11 de outubro do corrente exercicio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/10/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema dse cheques informatizado da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2012 | 33796.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2012 | 12578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da CAGEPA, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2012 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003690 | 23/10/2012 | 3383.52 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/10/2012 | 464.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus de placa OFG 4015, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/10/2012 | 7323.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003688 | 23/10/2012 | 360.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos pais das criancas do PETI da Zona Rural das Comunidades de Silva de Belem, Piabucu e Jaragua para participarem do encontro com a familia no nucleo central, nas acoes socioeducativas do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/10/2012 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da oficina de musicas regionais, realizadas com programas sociais, apresentados na 2a Gincana no Projeto CREAS Educa Contra a Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/10/2012 | 900.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de rescisoes unilateral dos contratos nø 013/2011 de 07/02/2011-tomada de precos nø 011/2010- publicacao em 23/10/2012 Dou e nø014/201-tomada de precos nø012/2012 publicado em 19/10/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/10/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/10/2012 | 950.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003701 | 25/10/2012 | 3009.60 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2012 | 2254.20 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003703 | 25/10/2012 | 4506.80 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/10/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/10/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/10/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003707 | 25/10/2012 | 5644.33 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003708 | 25/10/2012 | 2401.59 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/10/2012 | 1140.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003710 | 25/10/2012 | 1862.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/10/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2012 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/10/2012 | 1352.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos participantes da 2a Gincana do CREAS como acoes socioeducativas do Projeto Creas Educa Contra a Violencia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/10/2012 | 1600.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na oficina de artesanato com garrafas pet, par aos usuarios do CREAS e PETI, como acoes socioeducativas do Projeto Creas Educa Contra a Violencia . Incentivando a geracao de renda para estas familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2012 | 6.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2012 | 264.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003717 | 28/10/2012 | 633.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003718 | 28/10/2012 | 258.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolo de saia destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003719 | 28/10/2012 | 168.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo de saia, pao de queijo e pao de seda destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0003720 | 28/10/2012 | 463.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, paes de queijo e bolos de saia destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003721 | 29/10/2012 | 238.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003722 | 29/10/2012 | 2641.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003723 | 29/10/2012 | 222.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003731 | 29/10/2012 | 789.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003734 | 29/10/2012 | 374.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003735 | 29/10/2012 | 293.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003736 | 29/10/2012 | 260.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos grupos dos programas sociais do PETI e CREAS para participarem do evento solidario organizado pelo CREAS das acoes sicioeducativas CREAS EDUCA CONTRA A VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003724 | 29/10/2012 | 1330.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003725 | 29/10/2012 | 2280.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2012 | 1955.10 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003727 | 29/10/2012 | 1862.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2012 | 2622.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003729 | 29/10/2012 | 1864.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003730 | 29/10/2012 | 222.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003740 | 29/10/2012 | 3027.36 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003733 | 29/10/2012 | 762.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2012 | 26770.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Predios Publico Municipal sob responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003732 | 29/10/2012 | 64.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2012 | 143.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem do 2ø Jogo da Semi Final do Campeonato Sub-20, com Selecao de Ipiranga x Industrial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003744 | 30/10/2012 | 1067.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 483,1 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz recuperacao e manutencao de estradas e ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003747 | 30/10/2012 | 4210.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.686,46 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2012 | 650.00 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2012 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003745 | 30/10/2012 | 202.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003746 | 30/10/2012 | 699.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 259,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003748 | 30/10/2012 | 374.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003751 | 30/10/2012 | 9547.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.469,8 litros de biodiesel, 380,86 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2012 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que abastece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2012 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2012 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2012 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na Comunidade de Campart II, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2012 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Rosalia Menezes de Mendonca do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2012 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinadado ao Prograna Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor, na gravacao de vinhetas para divulgacao do periodo de inscricao para o Projovem trabalhador, para os cursos de eletricista de instalacoes industriais e gesseiros e do II evento solidario CREAS Educa Contra Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003750 | 30/10/2012 | 197.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 73,3 litros de gasolina destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2012 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003762 | 30/10/2012 | 264.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2012 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Senhora Cristina Lopes de Aguiar, pessoa carente deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2012 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2012 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003773 | 30/10/2012 | 1105.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destindo ao Projovem deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinadado ao Prograna Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinadado ao CREAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003749 | 30/10/2012 | 487.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,4 litros de gasolina comum destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003782 | 31/10/2012 | 851.28 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003780 | 31/10/2012 | 24.49 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003784 | 31/10/2012 | 1913.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003785 | 31/10/2012 | 767.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003786 | 31/10/2012 | 305.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003787 | 31/10/2012 | 2712.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003788 | 31/10/2012 | 1240.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003789 | 31/10/2012 | 511.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003790 | 31/10/2012 | 1793.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2012 | 7751.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasxep conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2012 | 5658.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003812 | 31/10/2012 | 653.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003813 | 31/10/2012 | 3159.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2012 | 40796.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003779 | 31/10/2012 | 7050.31 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2012 | 800.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003794 | 31/10/2012 | 1760.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2012 | 960.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2012 | 1640.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2012 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2012 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2012 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003800 | 31/10/2012 | 1568.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003801 | 31/10/2012 | 2671.20 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2012 | 923.40 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003803 | 31/10/2012 | 1920.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003804 | 31/10/2012 | 1120.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003805 | 31/10/2012 | 2208.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2012 | 1860.80 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003807 | 31/10/2012 | 1568.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2012 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003809 | 31/10/2012 | 4199.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003810 | 31/10/2012 | 2173.60 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003811 | 31/10/2012 | 1050.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003823 | 31/10/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2012 | 4650.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 51 fardamentos para a fanfarra Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003781 | 31/10/2012 | 2786.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2012 | 2080.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiesta de placa MNT 9264, a disposicao da Justica Eleitoral, para cumprimento de mandados pelo Oficial de Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2012 | 264.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2012 | 2825.26 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de numero AI 302761/D, com vencimento nos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003783 | 31/10/2012 | 110.72 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Departamento da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003819 | 31/10/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em CFabedelo, relatrivo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2012 | 961.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da caixa dagua de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2012 | 30943.06 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2012 | 332.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2012 | 998.38 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2012 | 4870.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas destinadas a Quadra de Esportes de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2012 | 1118.83 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2012 | 2765.35 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003864 | 01/11/2012 | 408.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003870 | 01/11/2012 | 2493.98 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setro de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003871 | 01/11/2012 | 6769.39 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente detinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003881 | 01/11/2012 | 1650.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinadas ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003882 | 01/11/2012 | 650.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinadas ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003883 | 01/11/2012 | 380.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinadas ao pessoal do Trio Eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2012 | 355.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparehos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2012 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003855 | 01/11/2012 | 3845.60 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003856 | 01/11/2012 | 2950.35 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003857 | 01/11/2012 | 1181.83 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2012 | 450.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de ponta de capa completa destinada ao veiculo onibus de placa MOU 6656, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contrucao de estacionamento na Escola Prefeito Gerbasi localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003869 | 01/11/2012 | 11975.27 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2012 | 2357.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003879 | 01/11/2012 | 2291.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003860 | 01/11/2012 | 453.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003861 | 01/11/2012 | 465.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo de saia, pao de queijo e pao de seda destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2012 | 552.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo de saia, pao de queijo e pao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003863 | 01/11/2012 | 346.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003865 | 01/11/2012 | 4424.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2012 | 455.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao do evento realizado na comunidade com os programas sociais-acoes socioeducativas do Projeto CREAS educa contra violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2012 | 258.54 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Setor do Progrma Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003872 | 01/11/2012 | 460.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2012 | 5514.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2012 | 687.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bitjao de gas e de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2012 | 6280.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003877 | 01/11/2012 | 2955.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003878 | 01/11/2012 | 551.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003880 | 01/11/2012 | 1599.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/11/2012 | 190.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutela deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/11/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, determinado pelo Ministeio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/11/2012 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a reuniao do Ministerio Estadual sobre Capacitacao do Conselho do Idoso , realizado nos dias 04 e 05 de julho do corrente exercicio no INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/11/2012 | 1200.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao nos predios onde funcionam os Programas Sociais, PETI, Projovem e CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003922 | 05/11/2012 | 507.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 187,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/11/2012 | 96.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/11/2012 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia/DF, nos dias 06,07,08 e 09 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/11/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/11/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/11/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/11/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/11/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/11/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/11/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/11/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Caravalho deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/11/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/11/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/11/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/11/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/11/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/11/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/11/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/11/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/11/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003919 | 05/11/2012 | 10913.98 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003920 | 05/11/2012 | 4095.84 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/11/2012 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dia 11 de outubro do corrente exercicio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | CONST/AMPL/REFORMA DE CENTRO DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0003924 | 05/11/2012 | 35391.74 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao da construcao do Centro do Idoso Carta Convite: 00012/2012, contrato: 00063/2012. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003928 | 06/11/2012 | 4518.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.650,18 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003931 | 06/11/2012 | 2044.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 925 litros de gasolina destinados ao veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003927 | 06/11/2012 | 370.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 137,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003929 | 06/11/2012 | 716.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 265,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003930 | 06/11/2012 | 227.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 84,4 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003925 | 06/11/2012 | 9886.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.628,46 litros de biodiesel, 473,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0003926 | 06/11/2012 | 274.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 101,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/11/2012 | 600.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/11/2012 | 1478.60 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes para serem usados pelos jovens do Projovem Adolescente nas Acoes socioeducativas de conclusao do ciclo 2012 do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/11/2012 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003932 | 07/11/2012 | 189584.50 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a Medicao de servicos realizados da Obra, Ampliacao e Reforma da Escola Prefeito Gerbasi em Salema deste municipio, conforme contrato 01/2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/11/2012 | 2098.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas cadeiras, aparelhos de jantar, freezer e toalhas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REC DE GINASIO ESPORT E QUADRA S ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/11/2012 | 29517.52 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao pela construcao de uma quadra coberta padrao FNDE, tomada de preco 002/2012. Conforme boletim de medicao em anexo. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/11/2012 | 2790.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos naturais destinados a comemoracao dos DIA DOS PAIS nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003942 | 08/11/2012 | 448.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2012 | 128.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimenatacao para a Delegacia Regional do Trabalho de Joao Pessoa, resolver assunto sobre renovacao de convenio das carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003941 | 08/11/2012 | 409.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2012 | 970.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente aos servicos prestados com confeccao de colunas e arranjos para decoracao do evento sobre o dia do Idoso, relaizado pelo CREAS/Acoes Socioeducativas do Projeto CREAS Educa Contra a Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2012 | 496.78 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis para serem utilizados no encontro de idosos, realizados pelo CREAS, como parte das acoes socioeducativas do projeto CREAS, educa contra violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/11/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinada ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do MinisterioPublico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/11/2012 | 422.00 | 00062527452434 | MARIA DA LUZ DE A. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2012 | 416.00 | 00006428603438 | GLAUCIELE SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico especializado para sua filha, a menor Karol Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2012 | 203.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/11/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenio e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do termo extrajudicial entre o municipio de Rio Tint e a Senhora Zelandia Santos de Sousa, referente ao Processo de Acao de Cobranca de numero: 058.2005.000.846-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003965 | 09/11/2012 | 1107.72 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0003966 | 09/11/2012 | 1709.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Contabilidade pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/11/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2012 | 9436.76 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2012 | 600.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da casa da senhora Maria Jose Herculano de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2012 | 892.26 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/11/2012 | 650.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiros dos cemiterios das comunidades de Wi e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/11/2012 | 170.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na localidade de cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/11/2012 | 240.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintur no ginasio de esportes O Gerbsao, anexo da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2012 | 206.36 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2012 | 149.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendoncamunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/11/2012 | 250.87 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santosmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/11/2012 | 122.71 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/11/2012 | 107.83 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/11/2012 | 331.93 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Getulio Vargas, localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Ginasio de Esportes O Gerbasao, anexo da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/11/2012 | 600.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Josina de Arruda Camara, localizada na comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/11/2012 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Campos Sales, localizado na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2012 | 2830.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos naturais destinados a comemoracao do DIA DAS CRIANCAS nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2012 | 581.30 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Joao XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2012 | 22061.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do saldo do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/11/2012 | 480.00 | 00000848149424 | ALCIDES SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2012 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informatizado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2012 | 1140.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2012 | 600.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de fossa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2012 | 489.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de tarifa da frenagem urbana da Vila Regina, (analise de reprogramacao de empreendimento). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/11/2012 | 800.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas Barao do Triunfo, Rua Nova, Conjunto Eduardo Ferreira, Rua do Tambor, Praca Joao Pessoa e Rua da Mangueira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2012 | 284.00 | 07656704000166 | JARDEL DO ROSARIO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Estadio de Futebol Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/11/2012 | 200.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/11/2012 | 200.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/11/2012 | 200.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/11/2012 | 200.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/11/2012 | 200.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2012 | 200.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/11/2012 | 200.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/11/2012 | 200.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2012 | 200.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2012 | 200.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/11/2012 | 200.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/11/2012 | 200.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/11/2012 | 200.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2012 | 200.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/11/2012 | 200.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2012 | 200.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/11/2012 | 200.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/11/2012 | 200.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Proa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/11/2012 | 200.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/11/2012 | 200.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/11/2012 | 200.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2012 | 240.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2012 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especilizada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004012 | 14/11/2012 | 303.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 112,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2012 | 1856.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta ao Rio de Janeiro destinados a Senhora Prefeita para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004021 | 16/11/2012 | 530.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 196,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/11/2012 | 94.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2012 | 600.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na Escola Municipal Severina Coutinho e Creche Maria da Paz localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004015 | 16/11/2012 | 9544.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.343,89 litros de biodiesel, 455,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004016 | 16/11/2012 | 1686.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 763,1 litros de gasolina destinados ao veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004019 | 16/11/2012 | 4007.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.608,57 litros de biodiesel, 20 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004017 | 16/11/2012 | 237.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 88 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004018 | 16/11/2012 | 744.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 275,56 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004020 | 16/11/2012 | 306.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2012 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/11/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para pegar a prestacao de contas do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/11/2012 | 35.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta removedor, tinta thiner, espatula e rolo de la destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/11/2012 | 46.80 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de seda destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/11/2012 | 1350.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de sanduiches, refrigerantes, agua mineral, frutas, salgados, sucos, destinados as bandas, Policia e Corpo de Bombeiro, por ocasiao das festividades da semana da Patriadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/11/2012 | 120.00 | 00007878595402 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante o Pleito Eleitoral de 04 a 07 de outubro do corrente exercicio, na Escola Municipal Josina de Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/11/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinada ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/11/2012 | 556.00 | 00018153828487 | IRACEMA FONTES DE SOUZA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina de mosaico para os usuarios do Prgrama CRAS/PAIF, como forma de geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/11/2012 | 100.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destina a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/11/2012 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/11/2012 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/11/2012 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/11/2012 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/11/2012 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/11/2012 | 430.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces artesanais, para os idosos que participarem do evento oferecido pelo CREAS do projeto CREAS educa contra a violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/11/2012 | 360.00 | 00044263678400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina de musica para os membros do grupo de idosos como acoes socioeducativas do CREAS, do projeto CREAS educa contra a violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante na oficina de artesanato com garrafas pet, para os usuarios do CREAS e PETI, como acoes socioeducativas do projeto CREAS educa contra a violencia , incentivando a geracao de renda para estas familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2012 | 3.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CREAS deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2012 | 1903.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2012 | 2684.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2012 | 30956.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2012 | 11516.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Cientifico, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/11/2012 | 402.60 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Ivanilda Maria dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/11/2012 | 525.10 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Rosalia Menezes de Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2012 | 581.30 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola washington Luiz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2012 | 724.60 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Nilo Pecanha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/11/2012 | 776.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Emilia Cavalcante de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/11/2012 | 926.60 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Presidente Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2012 | 1009.10 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Angelita Bezerra de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2012 | 1170.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Presidente Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2012 | 1201.30 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/11/2012 | 1274.80 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Jose Lourenco Calixto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/11/2012 | 1315.60 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da + Educacao destinado ao Conselho da Escola Prefeito Gerbasi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/11/2012 | 16402.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/11/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2012 | 132162.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2012 | 19074.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2012 | 4665.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDE 40% deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2012 | 439222.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2012 | 1405.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/11/2012 | 25655.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2012 | 30986.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2012 | 73925.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/11/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Adiminstracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/11/2012 | 3407.59 | 00030839742487 | DIONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Dione Nascimento da Silva, relativo a acao de cobranca do processo de numero 058.2005.000.900-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/11/2012 | 4777.93 | 00028838289468 | JOSIL PRIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Josil Primo de Lima, relativo a acao de cobranca do processo de numero 058.2006.000.001-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/11/2012 | 955.58 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero: 058.2006.000.001-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/11/2012 | 346.31 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero: 058.2006.000.070-8 (Maria da Penha Silva de Oliveira), acao de embargos de numero: 058.2009.000.022-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/11/2012 | 681.52 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios ao processo de numero:058.2005.000.900-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/11/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o IPC-Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2012 | 73686.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004094 | 20/11/2012 | 7304.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2012 | 280.00 | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificado digital do Procurador Geral deste municipio, para acesso as informacoes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/11/2012 | 59.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2012 | 1925.00 | 00068998643472 | MARIA MARGARETH SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame especializado, eletroencefalograma, no jovem Marcio Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do MinisterioPublico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004097 | 21/11/2012 | 845.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/11/2012 | 850.00 | 00000177645482 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de ressonancia magnetica do encefalo, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de tarifa de prorrogacao de contrato de repasse para 04/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2012 | 120.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao em dois postes da quadra da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da obra de pavimentacao em paralelepipedo granitico em iversas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2012 | 180.00 | 00046122648434 | ECLITON BERNARDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na cobertura do alambrado do Estadio Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004109 | 23/11/2012 | 4809.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.957,51 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004112 | 23/11/2012 | 1072.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 485,2 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/11/2012 | 100.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de orcamento para construcao de 252,00 m2 de pavimentacao de paralelepipedo com rejuntamento, com argamassa de cimento e areia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004108 | 23/11/2012 | 204.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 98,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004110 | 23/11/2012 | 495.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 183,6 litros de gasolina destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004111 | 23/11/2012 | 183.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 68,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004106 | 23/11/2012 | 10271.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.712,05 litros, 532,7 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004105 | 23/11/2012 | 454.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 168,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/11/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de leite para crianca carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004107 | 23/11/2012 | 240.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 89 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/11/2012 | 1244.00 | 00009724343480 | JONAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ma organizacao dos documentos em arquivos do recadastramento do Programa Bolsa Familia do Municipio de Rio Tinto, durante os meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/11/2012 | 33796.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/11/2012 | 146.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de irrigador, cal, rolos de la, trinchas e thinner destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/11/2012 | 30.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias xerograficas de documentos pertencentes ao Controle Interno desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/11/2012 | 2619.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas e de agua mineral destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2012 | 222.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/11/2012 | 2748.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/11/2012 | 977.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2012 | 750.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os idosos no evento realizado pelo CREAS-Acoes Socioeducativas do Projeto, CREAS educa contra a violencia. Como parte das acoes socioeducativas pelo programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2012 | 227.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/11/2012 | 265.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2012 | 777.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas e de agua mineral destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/11/2012 | 2959.20 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trajes tipicos para uso dos jovens do Projovem Adolescente na festa de conclusao do percurso socioeducativo ano 2012. Os mesmos apresentarao acoes socioeducativas de coral, dancas e receberaocertificados dde participacao do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2012 | 1170.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de bolos artesanais para os eventos dos idosos, encontro com a familia do PETI, CREAS e CRAS-Acoes Socioeducativas do Projeto CREAS, educa contra a violencia, como parte das acoes desenvolvidas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2012 | 18560.00 | 03775588000577 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cursos profissionalizantes para populacao local nos termos do acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2012 | 50.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2012 | 1420.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor, na gravacao de textos divulgacao de festividades, servicos e avisos de diversas secretarias deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2012 | 43.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica pertencente a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2012 | 86.00 | 00001103381466 | JOCIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do Coordenador Geral do Controle Interno, para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2012 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e acompanhamento de projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2012 | 3027.79 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2012 | 650.00 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004138 | 30/11/2012 | 2842.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinada ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no setor do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2012 | 7785.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2012 | 2662.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2012 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2012 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora HP C4480 pertecente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2012 | 705.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HD 500gb e impressora multifuncional destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004183 | 03/12/2012 | 1221.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2012 | 187.87 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004185 | 03/12/2012 | 523.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004186 | 03/12/2012 | 13223.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004187 | 03/12/2012 | 295.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004188 | 03/12/2012 | 1759.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004189 | 03/12/2012 | 203.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2012 | 720.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ginasio de esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeht Lundgren, para realizacao de atividades com alunos do Projovem nos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004191 | 03/12/2012 | 2493.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, carnes e polpas de fruta destinadas ao Projovem deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004192 | 03/12/2012 | 1944.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004193 | 03/12/2012 | 199.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004194 | 03/12/2012 | 589.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0004195 | 03/12/2012 | 389.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004196 | 03/12/2012 | 1309.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2012 | 939.65 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0004198 | 03/12/2012 | 900.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de DVDs e divulgacoes de fotos na internet do II evento 2012 solidario em prol do cep (centro de educacao Produtiva) e demais atividades desenvolvidas pelo CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004200 | 03/12/2012 | 799.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2012 | 991.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2012 | 420.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupa, trajes tipicos, crtinas, toalhas de mesa, fardas das criancas e idosos que fazem parte dos grupos de danca e teatro do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2012 | 552.59 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento nos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2012 | 1516.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2012 | 6407.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2012 | 651.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2012 | 2860.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2012 | 277.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2012 | 191.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2012 | 4800.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004262 | 03/12/2012 | 47.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiches destinados ao Grupo da melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2012 | 2450.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de back ligth e lona impessao digital destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2012 | 2663.96 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2012 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2012 | 2176.75 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens de ida e volta a brasilia destinadas a Prefeita, quando em viagem a Brasilia/DF, nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2012 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de impressora HP 4500 pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2012 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos,HD 500Gb e fonte ATX 450W destinados ao computador do Gabinete da Prefeita deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0004204 | 03/12/2012 | 17913.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Escola Prefeito Gerbasi, localizada na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2012 | 360.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelho e botao frances de metal cromado destinados a Escola Localizada na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004206 | 03/12/2012 | 4526.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/12/2012 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de impressora HP F4280, conserto de impressoa lex mark e conserto de impressora F4280 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2012 | 890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e memoria drive e DVD destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2012 | 7024.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas da rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004210 | 03/12/2012 | 883.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004211 | 03/12/2012 | 1160.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2012 | 840.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escola Maria Milta Bernardo Leandro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004213 | 03/12/2012 | 690.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, sanduiches e refrigerantes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2012 | 1167.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2012 | 4727.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2012 | 235.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2012 | 259.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2012 | 2112.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2012 | 1219.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpaza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2012 | 1230.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2012 | 505.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2012 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2012 | 258.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bonecas e carros destinados a distribuicao de brindes, por ocasiao das festividades do dia das criancas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2012 | 8000.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa de quatro salas de aula para os alunos da Escola Municipal Prefeito Gerbasi no turno da manha e tarde, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2012 | 1880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao micro onibues de placa NQJ 5448 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2012 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2012 | 318.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento nos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004287 | 03/12/2012 | 1101.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2012 | 5130.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas as Escolas de Cravacu, Pau Darco, Aritingui, Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2012 | 1280.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes e cruzetas destinadas a iluminacao publca e Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2012 | 7378.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2012 | 2003.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2012 | 1300.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia para programacao contratual CR 0175145-26/2005 Cidades/Drenagem Urbana Sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2012 | 872.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2012 | 2824.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2012 | 560.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois postes bem como servicos de mulk para reposicao de poste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2012 | 1700.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de tres bombas submersa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004284 | 03/12/2012 | 645.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004285 | 03/12/2012 | 760.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal da eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2012 | 9000.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro pipa destinado ao transporte de agua pata o Matadouro Publico deste municipio, durante 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2012 | 975.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao, instalacao e equipamentos da rede logica de computadores do telecentro de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0004179 | 03/12/2012 | 27600.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com festividades da 65a vaquejada da Independencia e padroeira Nossa senhora das Dores com as Bandas Forro da Curticao, Forro da Sacanagem e Forro no Clima, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2012 | 943.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos que fizem parte do desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0004246 | 03/12/2012 | 20050.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, som, gerador, cabine sanitaria, por ocasiao das festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2012 | 6034.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas, cadeiras, aparelhos de jantar, freezer e toalhas destinados as Festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2012 | 2249.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas, cadeiras, aparelhos de jantar, freezer e toalhas destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004282 | 03/12/2012 | 1046.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal do Som e palco, por ocasiao das festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004283 | 03/12/2012 | 206.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal da ornamentacao da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2012 | 241335.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio 15/2010 para a Companhia Estadual de Habitacao da Paraiba (CEHAP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2012 | 147.25 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2012 | 22.50 | 12216542000185 | SORVETERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nove pacotes de gelo para serem utilizadas no Desfile Civico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2012 | 1234.77 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2012 | 2246.56 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004226 | 03/12/2012 | 2006.73 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004227 | 03/12/2012 | 3031.83 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004228 | 03/12/2012 | 1217.49 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004229 | 03/12/2012 | 2842.02 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Contabilidade pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2012 | 793.67 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a sede da Prefeitura, com vencimento nos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2012 | 2825.26 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de numero AI 302761/D, com vencimento nos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2012 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de impressora HP J3680 pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2012 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de placa mae e troca de componentes, conserto de impressora laser HP 1020 com recuperacao da unidade fusora, troca de bateria da placa mae destinados ao Setor de Conveniospertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2012 | 1154.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2012 | 1997.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2012 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte ATX 450w destinado ao computador do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2012 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte, adaptador e memoria 2gb destinados ao computador da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2012 | 1185.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 74 horas de consultoria em desing grafico-marca e embalagem, realizado no periodo de 01/9 a 13/11/2012 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004248 | 03/12/2012 | 926.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2012 | 623.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2012 | 45.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a sede desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0004265 | 03/12/2012 | 5575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licitacao publica informatizada e sistema de tributos referente aos meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2012 | 3325.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a secretaria de Educacao e 14 pontos no Colegio Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2012 | 8000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica nas areas administrativas, financeira e de gestao, relativo aos meses de marco, abril, junho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2012 | 210.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras destinados a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2012 | 1954.42 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora pertencente ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2012 | 190.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carga de gas, limpeza e manutencao no ar condicionado pertencente ao departamento de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004281 | 03/12/2012 | 706.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao pessoal do Setor da Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004286 | 03/12/2012 | 3565.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004288 | 03/12/2012 | 130.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao pessoal do SENAI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2012 | 314683.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica deste municipio, referente aos meses de marco, abril, maio junho, julho, agosto, e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2012 | 6500.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Moto Honda CG 150 FAN Ano e Modelo 2012, destinada a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2012 | 2250.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e impressao de 3000 plaquetas para tombamento em aluminio destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2012 | 256.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 camisas basica destinadas aos funcionarios da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2012 | 606.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2012 | 1618.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a brindes nas festividades do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2012 | 360.00 | 02211155000100 | FLASH SPORT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004300 | 04/12/2012 | 822.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004301 | 04/12/2012 | 608.96 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Jose Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004302 | 04/12/2012 | 873.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004303 | 04/12/2012 | 890.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004304 | 04/12/2012 | 2800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria junto a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2012 | 179.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2012 | 32.50 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2012 | 750.05 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/12/2012 | 600.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres tendas que foram utilizadas durante os dias da Amostra Sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens para uso nas apresentacoes dos programas sociais Projovem Adolescente, CRAS e PETi, realiza na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas dos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/12/2012 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2012 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da cidadania deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/12/2012 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2012 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004317 | 05/12/2012 | 420.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,8 litros de gasolina destinado ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004321 | 05/12/2012 | 595.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004319 | 05/12/2012 | 10025.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.318,41 litros de biodiesel, 755,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2012 | 1007.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2012 | 1296.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2012 | 867.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2012 | 706.80 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2012 | 631.80 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2012 | 6684.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2012 | 2062.80 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2012 | 1369.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2012 | 4273.20 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/12/2012 | 803.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2012 | 546.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/12/2012 | 745.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2012 | 553.80 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/12/2012 | 720.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/12/2012 | 159.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2012 | 652.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/12/2012 | 465.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2012 | 295.80 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2012 | 1203.60 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2012 | 288.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2012 | 1969.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2012 | 1528.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Ginasio, anexo da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004314 | 05/12/2012 | 1862.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 842,6 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004318 | 05/12/2012 | 4593.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.684,75 litros de biodiesel, 6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2012 | 720.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de telhas brasilit no Mercado Publico e retelhamento na Coberta da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2012 | 572.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2012 | 736.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do Calcamento do Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2012 | 2134.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao e manutencao do calcamento da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2012 | 824.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004315 | 05/12/2012 | 209.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 77,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004316 | 05/12/2012 | 704.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 260,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004320 | 05/12/2012 | 429.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 159 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2012 | 455.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Garagem Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C, em Joao Pessoa, para prestacao de contas e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0004354 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Infomatizada, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2012 | 32.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixo pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2012 | 1105.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao da Caixa Dagua de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2012 | 2049.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a recuperacao e manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2012 | 600.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um aplaca em aco inox, medindo 70x50cm, com letras em baixo e alto relevo, com vidro lapidado e jateado, destinado a Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2012 | 11.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2012 | 1459.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca 100 e 200 lampadas, pisca cortina e isopor destinados a decoracao da Praca Joao Pessoa deste municipio, por ocasiao das festividades natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/12/2012 | 6000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2012 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2012 | 10513.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios publico municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2012 | 9483.64 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2012 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projetos arquitetonicos e respectivos RRTS(Registros de Responsabilidade Tecnica) da oca da Praca do Indio, localizado na Vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2012 | 5200.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2012 | 626.06 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de numero:058.2005.000.399-3(Jose Claudio Oliveira de Souza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2012 | 591.85 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, Acao de Embargos de numero:058.2009.000.956-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2012 | 453.31 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, acao de embargos de numero;058.2007.001.116-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2012 | 5918.54 | 00002731056479 | PEDRO FERNANDES DE MOURA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor Pedro Fernandes de Moura Junior, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero;058.2006.001.025-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2012 | 3961.20 | 00044230893434 | GENIVAN SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Genivan Santos Lima, relativo a acao de cobranca do processo de numero;058.2006.000.142-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2012 | 3200.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas secretaria deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2012 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MNU 5794, destinado ao Setor de Convenio e Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2012 | 3250.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos naturais destinados as festividades da Independencia e Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos, para participantes das festividades do dia 07 de setembro no municipio de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cocamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2012 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da EMATEr em cabedelo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipi, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0004391 | 10/12/2012 | 1050.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de fossa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2012 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2012 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004394 | 10/12/2012 | 32991.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004395 | 10/12/2012 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2012 | 27694.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004366 | 10/12/2012 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXr 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2012 | 600.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca das valvulas termoestatica e junta do cabecote e do detonador do escape do veiculo onibus de placa GVJ 7953, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2012 | 654.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2012 | 403.32 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2012 | 1040.95 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2012 | 891.72 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2012 | 444.19 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2012 | 674.94 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2012 | 896.65 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2012 | 422.95 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2012 | 351.34 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2012 | 894.85 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2012 | 545.21 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2012 | 222.18 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2012 | 1537.56 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2012 | 549.11 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2012 | 1224.34 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2012 | 485.66 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2012 | 699.30 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2012 | 2045.96 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2012 | 900.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e lanches destinados as festividades do Dia das Criancas nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2012 | 500.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento de um projeto de planta-baixa de todos os pavimentos em geral da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2012 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Proofo Severino Joaquim da Silva localizada na comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2012 | 1560.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 14 pontos de internet na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2012 | 7250.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de arranjos naturais destinados a comemoracao do dia das maes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e encerramento do 1o semestre do ano letivo das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2012 | 1764.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de ida e vinda com as criancas/adolescente do Programa do PETI da Comunidade de Arintingui ate o nucleo central para que os mesmos possam participar das atividades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2012 | 101.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2012 | 240.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a inauguracao da Casa Lar do Idoso, localizada na Rua Barao do Triunfo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2012 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVD e divulgacao de fotos na internet do desfile do Grupo da Melhor Idade e Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004430 | 11/12/2012 | 535.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2012 | 98416.23 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004421 | 11/12/2012 | 3864.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio. relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004422 | 11/12/2012 | 4682.55 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar Estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2012 | 318.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Jose Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2012 | 426.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Cajarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2012 | 370.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2012 | 351.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2012 | 387.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004429 | 11/12/2012 | 109.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004435 | 11/12/2012 | 3134.90 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004436 | 11/12/2012 | 2589.70 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004437 | 11/12/2012 | 1513.68 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembrorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004438 | 11/12/2012 | 2842.40 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004439 | 11/12/2012 | 5668.35 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/12/2012 | 7678.49 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Aditivo do contrato 043/2012, sob servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2012 | 3280.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 22 adesivos e uma lona destinada a Escola de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do Recanto Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00002882947429 | GILBERTO DA LUZ JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na iluminacao natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004428 | 11/12/2012 | 448.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiches destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2012 | 570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa mae, fonte ATX 450w, memoria 4gb e cooler para CPU destinados ao computador do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/12/2012 | 1275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2012 | 68532.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2012 | 446.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/12/2012 | 1411.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Turismo, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/12/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Esporte deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2012 | 69536.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2012 | 29372.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2012 | 16341.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2012 | 5537.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2012 | 130608.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2012 | 15527.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2012 | 3493.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2012 | 431554.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao Professores do Magisterio, Fundeb 60%, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2012 | 11812.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao pprofessores do Magisterio Funde 60%, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004463 | 12/12/2012 | 1133.21 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2012 | 267.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com compras de materiais para ornamentacao do Natal Iluminado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/12/2012 | 26645.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2012 | 2323.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2012 | 1903.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos pensionistas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos inativos da Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos inativos desta Prefeitura, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2012 | 9100.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004469 | 13/12/2012 | 426.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de queijo e bolo de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2012 | 420.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao, gravacoes de vinhetas, divulgacao de evento, teatros e musicais para os programas sociais PETI, CRAS e Projovem Adolescente para serem utilizados na Amostra Sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens, realizada na Praca Joao Pessoa, como parte das acoes socioeducativas dos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004471 | 13/12/2012 | 574.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolos de saia, paes e cocorotes destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/12/2012 | 720.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do ginasio de esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeth Lundgren, para realizacao de atividades com os alunos do Projovem, relativo aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004473 | 13/12/2012 | 480.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte que conduziu os jovens do Projovem Adolescente para amostra sociocultural Projovem mostra Pros Jovens que se apresentarem na Praca Joao Pessoa, como parte das acoes socioeducativas dos programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/12/2012 | 450.00 | 00044263678400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para Amostra Sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens para uso nas apresentacoes dos programas sociais Projovem Adolescente, CRAS e PETI realizada na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas dos Programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004475 | 13/12/2012 | 415.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, paes de queijo e bolos de saia destinados ao grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004476 | 13/12/2012 | 549.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, paes e bolos de saia destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/12/2012 | 1400.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004478 | 13/12/2012 | 315.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo, bolos de saia e cocorotes destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2012 | 4318.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/12/2012 | 10.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio e bocal decorativo destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/12/2012 | 165.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004484 | 14/12/2012 | 254.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 94,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004486 | 14/12/2012 | 617.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 228,7 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/12/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao d e contas do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2012 | 240.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento de tarifa de prorrogacao de contrato da Praca do Indio, drenagem, quadra da Vila Regina e Pavimentacao da Rua Edvaldo Genuino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004485 | 14/12/2012 | 4384.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.769,77 litros de biodiesel, 8,15 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004487 | 14/12/2012 | 1745.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 790 litros de gasolina destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/12/2012 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no piso e nos bancos do calcadao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2012 | 160.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cm limpeza e roco do mato na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2012 | 3600.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/12/2012 | 600.00 | 00006004582450 | LAUDICEA EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do Natal iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2012 | 700.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do natal iluminado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004482 | 14/12/2012 | 9640.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.927,03 litros de biodiesel, 313,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004481 | 14/12/2012 | 226.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2012 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de quatro latas de leite destinadas ao menor Allefh Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com Autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004483 | 14/12/2012 | 282.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004496 | 15/12/2012 | 1192.90 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/12/2012 | 285.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo bau de placa OFH 9230, pertencente a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/12/2012 | 383.40 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2012 | 5559.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/12/2012 | 150.00 | 00046122648434 | ECLITON BERNARDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coberta do banco eserva do Estadio de Futebol Com Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2012 | 210.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004538 | 17/12/2012 | 140.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004532 | 17/12/2012 | 501.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004536 | 17/12/2012 | 926.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2012 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004531 | 17/12/2012 | 606.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2012 | 353.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004537 | 17/12/2012 | 2619.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/12/2012 | 2217.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2012 | 519.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004497 | 17/12/2012 | 1705.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004498 | 17/12/2012 | 2754.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/12/2012 | 1436.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados as criancas, adolescentes e idosos nas festividades de confraternizacao dos Programas PETI, CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/12/2012 | 622.00 | 00009724343480 | JONAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos documentos em arquivos do recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/12/2012 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e luminacao destinado ao cerimonial do Projovem Adolescente, nas acoes socioeducativas de conclusao do ciclo-2012 do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/12/2012 | 835.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de parte do lanche srvido aos jovens e familiares na cerimonia de conclusao do ciclo do programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/12/2012 | 1436.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de bolo decorado e salgados destinados aos jovens e familiares na cerimonia de conclusao do ciclo do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/12/2012 | 250.00 | 00004431105492 | EDILSON SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads como DJ (animador de festa) no Cerimonial do Projovem Adolescente nas apresentacoes socioeducativas de conclusao do ciclo-2012 do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/12/2012 | 215.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de quintal efetuado no predio onde funciona do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/12/2012 | 520.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para os adolescentes que participaram da aula da saudade do Programa Projovem Adolescente, como parte das acoes socioeducativas do programa na conclusao dociclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/12/2012 | 480.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para os adolescentes e criancas dos programa sociais Projovem Adolescente, PETI e CRAS/PAIF, nas atividades realizadas durante amostra sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/12/2012 | 716.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lembrancinhas para decoracao, que serao usadas na cerimonia de conclusao do ciclo do programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/12/2012 | 500.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/12/2012 | 358.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de cortinas, toalhas de mesa e roupas (trajes tipicos) dos adolescentes que fazem parte do grupo de dancas e teatros do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/12/2012 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de 02 DVDs e divulgacao de fotos na internet da aula da saudade e cerimonia de conclusao do ciclo do Programa Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas doprograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0004512 | 17/12/2012 | 1400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de 04 DVDs e divulgacao de fotos na internet do evento Amostra Sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens para registrar as apresentacoes do Programa Projovem Adolescenteno periodo de 01 a 04 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/12/2012 | 300.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50 mesas e 200 cadeiras que foram utilizadas no cerimonial do Projovem Adolescente nas apresentacoes socioeducativas de conclusao do ciclo 2012 do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/12/2012 | 1387.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma parte dos trajes vestidos para uso das adolescentes do Projovem Adolescente usarem na cerimonia de conclusao do ciclo do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/12/2012 | 1620.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma parte dos trajes para uso das adolescentes do Projovem Adolescente usarem na cerimonia de conclusao do ciclo do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/12/2012 | 424.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004517 | 17/12/2012 | 145.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004518 | 17/12/2012 | 1213.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/12/2012 | 1786.00 | 00018153828487 | IRACEMA FONTES DE SOUZA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da oficina de mosaico para os usuarios do programa CRAS/PAIF, como forma de geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004520 | 17/12/2012 | 812.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAs/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004521 | 17/12/2012 | 149.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/12/2012 | 455.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004526 | 17/12/2012 | 392.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004527 | 17/12/2012 | 1208.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004528 | 17/12/2012 | 100.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004529 | 17/12/2012 | 2090.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/12/2012 | 151.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004541 | 17/12/2012 | 977.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004542 | 17/12/2012 | 777.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/12/2012 | 355.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2012 | 2713.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados ao Projovem deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2012 | 5853.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/12/2012 | 572.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/12/2012 | 180.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de chave codificada para o veiculo FIAT Uno de placa MNY 5616, pertencente ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/12/2012 | 269.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/12/2012 | 292.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004551 | 18/12/2012 | 6286.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2012 | 1029.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2012 | 552.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2012 | 302.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2012 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2012 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2012 | 2940.60 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e banner destinados aos Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2012 | 120.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e banner destinados ao Programa da Melhor Idade.graficos destinados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004564 | 18/12/2012 | 2665.00 | 13707483000100 | RAYLA RAMINELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais funebres destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2012 | 810.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2012 | 497.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do programa de chaques informatizado destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2012 | 720.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 bicicletas destinadas ao sorteio nas festividades do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/12/2012 | 600.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acentamento de pedras frias no patio do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/12/2012 | 177730.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio da Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2012 | 6298.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2012 | 2722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Paif deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2012 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2012 | 1903.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2012 | 9759.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2012 | 3746.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inatvos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2012 | 19282.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2012 | 4354.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2012 | 34344.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2012 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2012 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2012 | 11510.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2012 | 75014.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2012 | 30621.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004626 | 20/12/2012 | 365.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal da eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2012 | 1411.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2012 | 3722.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambientedeste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2012 | 72502.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2012 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C em Joao Pessoa, para prestacao de contas e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2012 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ,ensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e Projetos desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004623 | 20/12/2012 | 1380.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004624 | 20/12/2012 | 425.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal do SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004625 | 20/12/2012 | 1705.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004627 | 20/12/2012 | 14608.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Dezembro de 2012 e Prestacao de Contas Anual do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2012 | 436791.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pprofessores do Magisterio Fundeb 60% deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2012 | 14147.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60% deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2012 | 16402.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2012 | 5422.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2012 | 132393.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2012 | 20034.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2012 | 4665.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2012 | 200.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2012 | 200.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2012 | 200.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2012 | 200.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2012 | 200.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2012 | 200.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2012 | 200.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2012 | 200.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2012 | 200.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2012 | 200.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2012 | 200.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2012 | 200.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2012 | 200.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2012 | 200.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2012 | 200.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2012 | 200.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2012 | 200.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2012 | 200.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2012 | 200.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2012 | 200.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2012 | 200.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004622 | 20/12/2012 | 155.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completas e quentinhas destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0004637 | 21/12/2012 | 9420.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de gradeado de protecao para as Escolas da Zona Rural que receberam laboratorios de informatica do Programa Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2012 | 250.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao das oficinas do Programa Mais Educacao da Escola Municipal Rodrigues Alves, localizada na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2012 | 480.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura ornametal de salas de aula da Escola Municipal Prefeito Gerbasi, localizada em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2012 | 230.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do motor do liquidificador industrial da Escola Jose Lourenco Calixto, bem como conserto no bebedouro termico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2012 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2012 | 591.85 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no4234, pelos honorarios advocaticios, acao de embargados do processo de numero:058.2006.001.025-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2012 | 5320.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos preto e colorido pertencentes as impressoras dos setores de Contabilidade, Financas, Convenio, Tributos, Licitacao e Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2012 | 2590.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner e troca de cilindro pertencentes as impressoras dos setores de Contabilidade, Financas, Convenio, Tributos e Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiesta de placa MNT 9264 a disposicao da Justica Eleitoral, no periodo estendivo ate o dia 30 de novembro do corrente exercicio, data da Diplomacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2012 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Estadio de Futebol Com. Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162012 | 0004630 | 21/12/2012 | 11000.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacoes completa dos refletores do campo de Futebol Com. Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2012 | 420.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desmontagem do motor e da caixa de marcha do veiculo trator agrale, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2012 | 650.00 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/12/2012 | 895.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acentamento de pedras frias no patio do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/12/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretaria de Adiministracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Receita Federal na cidade de Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/12/2012 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/12/2012 | 360.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma da Cozinha Comunitaria, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502011 | 0004653 | 26/12/2012 | 1136.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004654 | 26/12/2012 | 85.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31,48 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004645 | 26/12/2012 | 381.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 141,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004646 | 26/12/2012 | 310.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004649 | 26/12/2012 | 833.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 308,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/12/2012 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaia destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Receita Federal na Cidade de Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/12/2012 | 3150.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda volante nas festividades de Santo Expedito, Sao Jose e Sao Joao, Alistamento Militar, Juninas e Semana da Patria neste municipio., S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/SAELPA/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/12/2012 | 33796.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao das avenidas nas festividades natalina e ano novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2012 | 848.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de deis fotos 3x4, por atirador da turma de instrucao do contingente do ano de 2012, do Tiro de Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/12/2012 | 320.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do desfile de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de feijoada destinada as Festividades de Encerramento do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004648 | 26/12/2012 | 4850.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.919,29 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004650 | 26/12/2012 | 1989.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 900 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/12/2012 | 540.00 | 00002953312404 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao do kit de embreagem do veiculo trator agrale, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2012 | 3200.00 | 09187477000100 | METALURGICA ART TELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao e montagem de 40 metros de calha metalica galvanizada no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/12/2012 | 720.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das Festividades Natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/12/2012 | 5700.00 | 00002502051142 | MARCELO BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artistica da banda Forro no clima, nas festividades de Santana nas comunidades de Campart II e Barra de Mamanguape, bem como festa de Nossa Senhora da Rosa Mistica na Comunidade de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/12/2012 | 600.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do grupo forro Mazo e os Tres Quentes do Forro, realizado no dia 28 de julho do corrente exercicio, na comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda Pancada Segura, por ocasiao da festa do Mamao na comunidade de Piabucu deste municipio, realizado no dia 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/12/2012 | 2430.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Forro da Sacanagem por ocasiao das festividades do Padroeiro de Santo Expedito na Comunidade de regina I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Sacanagem, por ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Jose na comunidade de taberaba deste municipio, no dia 24 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2012 | 1000.00 | 12923249000158 | WELLINGTON ALVES FREIRE -ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um mini-trio destinado as festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0004668 | 26/12/2012 | 5650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de DVDs e divulgacao de fotos na internet das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0004669 | 26/12/2012 | 7350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de DVDs e divulgacao de fotos na internet das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0004670 | 26/12/2012 | 3100.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de DVDs e divulgacao de fotos na internet das festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004647 | 26/12/2012 | 8250.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.019,67 litros de biodiesel, 350,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2012 | 350.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de coquetel e salgados destinados a inalguracao da Escola Municipal Prefeito Gerbasi, localizada em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/12/2012 | 1003.82 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/12/2012 | 480.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Quadra da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/12/2012 | 1509.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Gerbasao anexo do Heman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/12/2012 | 1864.23 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004673 | 27/12/2012 | 14630.40 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia, meio fio e paralelepipedos destinados a pavimentacao no Conjunto Edvaldo Genuino em Vila Regina deste municipio. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/12/2012 | 2404.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao calcamento de Ruas do Conjunto Edvaldo Genuino de Vila Regina deste municipio.a | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004675 | 27/12/2012 | 4183.20 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pavimentacao de Ruas do Conjunto Edvaldo Genuino de Vila Regina deste municipio. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/12/2012 | 69.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Poco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/12/2012 | 2632.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2012 | 12980.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2012 | 1304.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do calcamento da Rua do Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/12/2012 | 38.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarciamento de despesas com viagem e alimentacao destinada ao Servidor, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assuntos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/12/2012 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para levar a prestacao de contas do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/12/2012 | 405.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/12/2012 | 345.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Feirinha de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/12/2012 | 4717.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/12/2012 | 142.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/12/2012 | 175.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/12/2012 | 1291.72 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Progrma Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no CREAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2012 | 5.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2012 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2012 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da oficina de musicas regionais, realizadas com os programas sociais, apresentado na 2a Gincana do Projeto Creas Educa Contra Violencia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2012 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cinco latas de leite destinadas ao menor Alleph Henrique Soares da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com aurtorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2012 | 3042.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2012 | 662.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2012 | 1838.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2012 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2012 | 600.00 | 00038193000404 | ROSANGELA MARIA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao do arquivo da contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2012 | 35.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no Natal Iluminado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2012 | 2013.15 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2012 | 18000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, relativo aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2012 | 190.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de spot vinhetas de mensagens do Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2012 | 1260.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2012 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Casa da Cultura deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com acesso a internet via radio no Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2012 | 60.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para os funcionarios que estavam fazendo servicos nas instalacoes eletricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emilia Cavalcante de Morais, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2012 | 720.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a inauguracao da Escola Prefeito Gerbasi, localizada em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2012 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2012 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2012 | 700.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro lugar no campeoanto sub-21 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2012 | 240.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem da decisao do campeonato sub-21 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2012 | 400.00 | 00004546272464 | WASHINGTON DOS SANTOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo lugar no campeonato sub-21 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004724 | 31/12/2012 | 3792.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.692,23 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004726 | 31/12/2012 | 1370.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 620 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004723 | 31/12/2012 | 195.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72,43 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004725 | 31/12/2012 | 539.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 244,34 litros de biodiesel destinados ao gerador por ocasicao das festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004727 | 31/12/2012 | 587.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 217,48 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2012 | 7008.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Prefeitura municipal, correspondente a primeira parcela de 13o salario do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2012 | 31878.69 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2012 | 9457.89 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004721 | 31/12/2012 | 4402.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.445,77 litros de biodiesel, 116,61 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Scretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0004722 | 31/12/2012 | 231.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4407
Última atualização: 11/06/2024