| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2012 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2012 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo, realizada na pessoa de DamiÆo Tarcio S. Aquino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2012 | 105.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2012 | 360.00 | 08841142000193 | PNEUMIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/01/2012 | 30.00 | 08841142000193 | PNEUMIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 LIMPEZA DE BICO, REALIZADA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2012 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2012 | 45.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/01/2012 | 250.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/01/2012 | 2500.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Severino Carneiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/01/2012 | 180.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/01/2012 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias custear despesas com viagem … cidade de Natal-RN, estando servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/01/2012 | 300.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizado em paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/01/2012 | 809.30 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/01/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de 01 ultrasonografia realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/01/2012 | 320.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/01/2012 | 2709.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/01/2012 | 914.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/01/2012 | 964.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia computadorizada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 14662.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de 01 procedimento medico hospitalar na retirada de corpo estranho, realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 4516.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao FGTS, parcelamento de competencia 12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 76255.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a processo judicial negocido em juizo (PRECATORIOS), debitados automaticamente na cota do fpm do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 4606.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 1012.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 1013.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2012 | 940.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2012 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2012 | 550.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0000850 | 02/01/2012 | 85000.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo equipamento de Ultra Sonografia, destinado as atividades do Programa Saude da Familia, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 900.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para afzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus e 02 camaras de ar, destinados ao veiculo placa NPX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 50.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento no veiculo Citroen Van deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 300.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 estantes de a‡o de 2,5m, destinados as 03 Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 2796.55 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 147.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2012 | 3873.50 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2012 | 1130.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 ventiladores de parede, 04 estantes de a‡o de 2,5m e 01 armario de cozinha branco, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2012 | 305.20 | 00085459879434 | LENILDA ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO REALIZADO EM 21,80 mý NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2012 | 697.20 | 01110785000118 | TECELAGEM SÇO CRISTOVÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PANO DE PRATO, TOLHA, FRONHA, LEN€OL, KIT BANHEIRO, KIT COZINHA, CAPA PARA GELAGUA E TOLHA DE BANHO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2012 | 697.50 | 01110785000118 | TECELAGEM SÇO CRISTOVÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PANO DE PRATO, TOLHA, FRONHA, LEN€OL, KIT BANHEIRO, KIT COZINHA, CAPA PARA GELAGUA E TOLHA DE BANHO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2012 | 33779.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2012 | 14525.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2012 | 129.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2012 | 1140.75 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2012 | 782.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2012 | 1339.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs JAN/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2012 | 6088.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2012 | 3454.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 02 MESAS E 02 ARMARIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2012 | 713.96 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs JAN/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2012 | 2488.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2012 | 939.55 | 61502324000546 | MULTI AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs DEZ/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 1421.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 2589.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto …s Unidades Administrativas do Governo Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 30174.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 6624.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 3370.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 595.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de comprovante de tarifa de parecer tecnico de engenharia de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 1003.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007382706443 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE BOMBAS DE SUC€ÇO, UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados ao transporte de animais capturados em vias urbanas para localidades distantes na zona rural do municipio de SÆo Bento e Paulista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2012 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de terrenos pesrtencentes ao cemiterio publico, localizado na comunidade Assobio, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2012 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e limpeza de terrenos que limitam-se com o perimetro urbano com a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2012 | 495.00 | 00009738567424 | LUCILENE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPREGO DE MATERIAL E MÇO DE OBRA NA ORNAMENTA€ÇO NATALINA NA PRA€A SEVERINO PEREIRA DE SOUSA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados ao transporte de animais capturados em vias urbanas para localidades distantes na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de sistema de irriga‡Æo nas dependencias das pra‡as Luiz Pereira de Sousa e Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2012 | 265.00 | 00010852276427 | JAMILE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS, PERTENCENTE A LAVANDERIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2012 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na limpeza de campo de futebol no Conjunto Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2012 | 420.00 | 00002834303118 | JOSE MARCOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no recolhimento de animais em vias publicas da cidade e encaminhados para locais distantes na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2012 | 264.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo natalina, realizada no predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2012 | 316.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de animais recolhidos em vias publicas para localidades distantes na zona rural do municipio, atraves de veiculo caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2012 | 5842.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2012 | 530.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo de trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2012 | 1000.00 | 41004243000185 | FRANCISCO SILVANO PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 20 BOMBONAS PLASTICAS DE 200 LTS, FECHADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 190.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASS. SOCIAL DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NO PACIENTE CEZARIO FREIRE DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES N. DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 90.00 | 00001075210402 | DRA. MAURA VERÖSSIMO DE Sµ NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a exames laboratoriais de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 814.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 6166.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2012 | 150.00 | 00034348328404 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONSULTAS ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia computadorizada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2012 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES PRESTADOS DIRETAMENTE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2012 | 500.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2012 | 420.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na pintura em tecidos na pintura em tecidos e cortinas, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2012 | 453.00 | 00080563350482 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE VACINADORES A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001546 | 02/01/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001554 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001562 | 02/01/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001571 | 02/01/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001589 | 02/01/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001597 | 02/01/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2012 | 420.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em equipamentos e utensilios domesticos, pertecentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2012 | 316.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com o transporte de pessoas doentes de baixo poder aquisivo, com residencia na zona rurtal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2012 | 316.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os de restaura‡Æo de fardamentos dos servidores do PEVA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2012 | 737.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot a servi‡o das campanhas de saude, promovidos atraves da Secretaria de Saude em veiculos sonoros em diversas localidades urbanas e rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2012 | 174.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de DEZ/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2012 | 1135.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JAN/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2012 | 50.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 12.650-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | PROSSEGUIMENTO DA AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002445 | 02/01/2012 | 198196.08 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDI€ÇO REFERENTE A 3¦ ETAPA DA AMPLIA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (MATERNIDADE), CONFORME CONVÒNIO 018/2011 SEDAM/PACTO SAUDE. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2012 | 2100.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2012 | 880.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2012 | 1322.18 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 rx e 01 ultra sonografia, realizados em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2012 | 1381.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2012 | 591.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2012 | 907.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2012 | 2467.30 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a Casa de Apoio aos Doentes, localizado na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 2874.82 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 1849.21 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 3480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos, prestados para atendimento de pessoas carentes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 250.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 185.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 600.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente Maria Edite do Nascimento Vieira, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (cargos comissionados), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice-pref), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2012 | 120.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A GESTÇO DE CONTRATOS OGU, COM EQUIPE GIDUR/JP NO AUDITORIO UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 6826.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 1501.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2012 | 750.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2012 | 350.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2012 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2012 | 1506.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2012 | 2281.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2012 | 223.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2012 | 255.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2012 | 37.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de juros e multas debitados automaticamente na cota do FPM de Janeiro de 2012, em decorrencia de atraso de pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2012 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de juros e multas debitados automaticamente na cota do FPM de Janeiro de 2012, em decorrencia de atraso de pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2012 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2012 | 69.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2012 | 49.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 16-6, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 215-5, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 5586.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 1228.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 445.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2012 | 639.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2012 | 884.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2012 | 3619.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 07 urnas funararias de madeira com visor de vidro, destinadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 9125.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 2007.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados n a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 815.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das orgÆo ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 397.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 5881.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 1428.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 51.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa Wolksvagen, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 849.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 6412.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 24805.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 3720.81 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2012 | 19844.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 18179.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2012 | 52102.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Professores efetivos), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2012 | 4148.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Professores E. J. A.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2012 | 12862.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (GestÆo e SupervisÆo), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2012 | 13520.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Professores Edu. Inf.),lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2012 | 450.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de resolver assuntos administrativos, junto aos orgÆos de representa‡Æo Estadual e federal na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001279 | 02/01/2012 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001287 | 02/01/2012 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001295 | 02/01/2012 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001309 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001317 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001325 | 02/01/2012 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001333 | 02/01/2012 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001341 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001350 | 02/01/2012 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001368 | 02/01/2012 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001376 | 02/01/2012 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001384 | 02/01/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001392 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001406 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001414 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2012 | 420.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2012 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2012 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2012 | 1578.95 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na comfec‡Æo de 55 arcos deocrativos para ornamenta‡Æo de pra‡as e avenidas para as festividades de emancipa‡Æo politica, comemoradas no dia 28 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2012 | 379.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot a serfi‡o da chamada escolar veiculada em unidades sonoras moveis em diversas localidades urbanas e rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2012 | 1220.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PREPARADA, SERVIDA AO CONTIGENTE POLICIAL PRESENTE NA COBERTURA DOS EVENTOS FESTIVOS, ALUSIVOS A COMEMORA€ÇO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2012 | 657.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PREPARADA, SERVIDA AOS ORGANIZADORES E COORDENADORES DOS DOS EVENTOS FESTIVOS, ALUSIVOS A COMEMORA€ÇO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2012 | 450.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPREGO DE MATERIAL E MÇO DE OBRA NA ORNAMENTA€ÇO PARA A COMEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 51 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2012 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2012 | 490.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO DE REFEI€åES AOS ORGANIZADORES DE CAMPEONATO MIRIM DE FUTEBOL DE SALÇO, NA SEDE DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2012 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de equipamentos pertencentes a Biblioteca Publica intalada no Predio de Mutiplo Uso, nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo de bolos e salgados servida ao evento de confraterniza‡Æo natalina comemorada com os servidores pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001899 | 02/01/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2012 | 238.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a DEZ/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2012 | 1554.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JAN/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003976774480 | JOÇO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA€ÇO EM FUN€ÇODA CLASSIFICA€ÇO PRIMEIRO LUGAR, OBTIDA NA CATEGORIA FUTSAL, PROMOVIDA NOS TERMOS DA PROGRAMA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA€ÇO EM FUN€ÇO DA CLASSIFICA€ÇO SEGUNDO LUGAR, OBTIDA NA CATEGORIA FUTSAL, PROMOVIDA NOS TERMOS DA PROGRAMA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002208 | 02/01/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002216 | 02/01/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002224 | 02/01/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002232 | 02/01/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002241 | 02/01/2012 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte escolar de alunos matriculados em estabelecimentos da rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, de localidades rurais a sede do municipio, em veiculo de sua propriedade, conformePregÆo Presencial 10/2011, no periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002259 | 02/01/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002267 | 02/01/2012 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o prestado no transporte de alunos matriculados nas redes municipais e estaduais de ensino fundamental e medio da zona rural para a sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial 010/2011, referente ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002275 | 02/01/2012 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JAN/2012 conta corrente 12.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JAN/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002356 | 02/01/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 31/10 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002488 | 02/01/2012 | 135483.11 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a amplia‡Æo de escolas municipias da zona rural deste municipio - Convˆnio 144/2011 - SEDAM/PACTO/EDUCA€ÇO, conforme Tomada de Pre‡o 006/2011. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2012 | 1326.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2012 | 3000.00 | 10572244000100 | OFICINA 3 IRMÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVI€OS REALIZADOS EM ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2012 | 2084.88 | 01937258000262 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2012 | 600.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA MECANICA E ALINHAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2012 | 380.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2012 | 1150.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA MECANICA APLICADA AO VEICULO DUCATO PLACA MMZ 7527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0000418 | 02/01/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JAN/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 3479.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000485 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 7099.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 1561.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, destinado aos seguintes: Adeci Dantas Coelho e outros, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 60.00 | 10247557000185 | BRZZERO MARKETING INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO ONLINE DE PREGOEIRO, DESTINADO AOS SERVIDORES ANTONIO ANDRADE DA SILVA E RAIMUNDO DE ANDRADE FREITAS, COMPONENTES DA COMISSÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 4042.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000795 | 02/01/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICADA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2011, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 300.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2012 | 120.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear viegem a cidade de Pombal-PB, a fim de participar de encontro sobre a GestÆo de contratos OGU, com equipe GIDUR/JP no Auditorio da UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear viegem a cidade de Patos-PB, a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2012 | 158.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de documentos da Secretaria de Administra‡Æo deste municipio a cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atraves de uma moto CG Titan 125 cc de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2012 | 362.00 | 00003377940499 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2012 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2012 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo servida na ocasiÆo da confraterniza‡Æo, realizada com os servidores da Secretaria de Administra‡Æo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2012 | 200.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO EM GERAL EM RADIO COMUNITARIA RIACHO FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2012 | 1306.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002143 | 02/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2012 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2012 | 5000.00 | 04951710000158 | ZOOM PRODUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A CAPTA€ÇO DE IMAGENS, PRODU€ÇO, LOCU€ÇO DE DOIS DOCUMENTARIOS COM DURA€ÇO DE DEZ E CINCO MINUTOS DE UM VT DE TRINTA SEGUNDOS DAS A€åES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2012 | 352.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 mesa POP c/2 gavetas cinza, destinada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2012 | 1524.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 impressora multifuncional officejet pro 8.500a HP, destinada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2012 | 150.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em maquina fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2012 | 262.21 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, pertencentea Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2012 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2012 | 131.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados referente ao servi‡o prestado de 550 xerox e 06 encaderna‡äes, destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2012 | 1587.22 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e agua mineral destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2012 | 2500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OP. PUBLICA E ESTAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS SOBRE AVALIA€ÇO ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2012 | 500.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE CORTINAS, DESTINADAS AS JANELAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2012 | 90.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem a cidade de Patos/PB, resolvendo assuntos de natureza administrativa junto aos escritorios de representa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Janeiro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2012 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo servida ao policiamento em diligencia periodica ocorrida na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a Assessores Juridicos e contadores a servi‡o da Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 420.00 | 00045970939404 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA REFEI€åES DO POLICIAMENTO OSTENCIVO EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003981 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICADA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03/2011, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003999 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs JAN/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 12/12 a 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa em Orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento recibos diversos e demais servi‡os administrativos desta Prefeitura durante os mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2012 | 1082.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, no dia 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, nos dias 06 e 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2012 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear viegem a cidade de Patos-PB, a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2012 | 160.00 | 00003894072407 | ILANE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2012 | 85.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER UTILIZADO PELA IMPRESSORA A LASER, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e engenharia dos contratos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Riacho dos Cavalos e o Governo federal atraves da GIDUR/TP referente ao mˆs de DEZ/2011, conforme Dispensa 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0005801 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de FEV/2011, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2012 | 249.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2012 | 367.50 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2012 | 100.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISI€ÇO DE 01 PLACA DE METAL DE 1,5 X 0,6, DESTINADA A CONFEC€ÇO DA PLACA DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2012 | 2111.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 300.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÒS DO IPTU/2011 AOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS URBANOS NO CENTRO E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2012 | 2760.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2012 | 0.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2012 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 183.145-7 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2012 | 190.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na divulga‡Æo de uma vinheta para esta secretaria, em carro de som de sua propriedade, no per¡odo de 01/02 a 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2012 | 100.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as e acessorios, realizado no veiculo Fiesta Hat Flex placa MOT 6178, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 420.00 | 00006861406481 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados em equipamentos da Vaca Mecanica e Padaria Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 950.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2012 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma ajuda financeira de custo destinada a aquisi‡Æo de cesta basica para a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2012 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de carne in natura, destinada a alimenta‡Æo de paciente na Casa de Apoio aos dontes em JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 4250.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 550 apostilas encadernadas, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2012 | 273.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JAN/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE ENSINO, JOS� PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2012 | 525.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo e anuncios relacionados na chamada escolar promovido atraves da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00003157239473 | JOSI NERI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DA BANDA SUWING MANIA PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2012 | 1030.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada nas escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2012 | 737.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA GERALDO BERNADINO E OS MORENOS DO FORRà, NA OCASIÇO DAS FESTIVIDADES DE CONFRETERNIZA€ÇO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2012 | 74.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as, realizado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003701 | 01/02/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na pintura de faixas e cartazes informativos sobre a chamada escolar a serem matriculados nos estabelecimentos da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2012 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2012 | 500.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, UTILIZADA PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM FUNCIONAMENTO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE ENSINO, JOS� PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 316.00 | 00006390253400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS PERETECENTES A ESCOLA JOS� VIEIRA DA SILVA, NO SITIO PO€O VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 750.00 | 00051953587291 | FRAN€UAR ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente ao transporte de cadeiras e carteiras escolares para fins de reposi‡Æo nos estabelecimentos em funcionamento sediados na zona rural deste municipio, atraves de veiculo placa BKE 2385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 468.50 | 00004090002486 | AUCEMIRA CARREIRO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPREGO DE MATERIAL E MÇO DE OBRA PARA OS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA DE JENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 474.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ERMO€ÇO E LIMPEZA DE TERRENOS PERTECENTES AO CAMPO DE FUTEBOL E ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO, BAIRRO JOSE EMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 420.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 220.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus placa MNP/9270/PB, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2012 | 1880.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a FEV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2012 | 789.50 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot a serfi‡o da chamada escolar veiculada em unidades sonoras moveis em diversas localidades urbanas e rurais do municipio, periodo de 16/01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005096 | 01/02/2012 | 10421.10 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2012 | 340.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, FEV/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005291 | 01/02/2012 | 5094.40 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005304 | 01/02/2012 | 528.80 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2012 | 4537.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2012 | 27805.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2012 | 1423.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2012 | 77.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA MECANICA E ALINHAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2012 | 526.00 | 00007459484482 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€ÇO E FORMA€ÇO EM PROL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA REDE DE EDUCA€ÇO INFANTIL E FUNDAMENTAL,MINISTRADOS NO PERIODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2012, RELATIVO AO TEMA LEITURA E ESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2012 | 319.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2012 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 Diarias a fim de participar de curso viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de participar de curso/seminario a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, no periodo de 28/02 a 03/03/2012,na sede do Hotel Cai‡ara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0005380 | 01/02/2012 | 420.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS · ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0005398 | 01/02/2012 | 840.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 06 VENTILADORES DE MESA, DESTINADOS · ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005401 | 01/02/2012 | 612.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005410 | 01/02/2012 | 918.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2012 | 1500.92 | 04644388000114 | FLORESTA DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2012 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2012 | 14250.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 60% (educa‡Æo infantil), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Fevreiro de 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2012 | 3731.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 60% (Professor do EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Fevreiro de 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2012 | 14502.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 60% (GestÆo e Supervis), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Fevreiro de 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2012 | 55793.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores-Fundeb 60% (Ensino Fundamental) lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Fevreiro de 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012012 | 0005665 | 01/02/2012 | 929.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 MESA SECRETARIA POP C/2 GAVETAS CINZA, 01 ARMARIO 2 PORTAS DE A€O E 01 CADEIRA FIXA STAR PRETA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2012 | 132.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 06 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, LOCALIZADA NO CONJUNTO DED� PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2012 | 1524.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8500a HP, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2012 | 5466.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados (Professor E. Fundamental) Fundeb 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2012 | 2488.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2012 | 1509.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o veiculo placa BYD 6202-PR, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2012 | 841.35 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2012 | 1480.90 | 02659394000110 | JOSE NOBRE DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2012 | 1494.10 | 02659394000110 | JOSE NOBRE DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2012 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2012 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2012 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2012 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2012 | 316.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2012 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2012 | 316.00 | 00003561595405 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE COLCHåES E LEN€OIS PERTENCENTES A ENFERMARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2012 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2012 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2012 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2012 | 316.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PLANTåES COM DURA€ÇO DE 12 HORAS, REALIZADO NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2012 | 500.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS E INCLUSÇO DE INFORMA€åES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizada em equipamentos instalados na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA A REFEI€åES DE SERVIDORES AM ATIVIDADE NO POSTO DE SAUDEi, ESTABELECIDA NA RUA JOÇO SUASSUNA, S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependencias do Posto de Saude PSF I em funcinamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limepza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a aos Profissionais de saude a servi‡o da Secretaria de Saude em atividade na sede da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na atividade Tecnico em Enfermagem na sede Unidade Mista de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI€ÇO TEMPORARIA A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2012 | 218.80 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo UNO MILLE, placa MNW-4686, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2012 | 208.80 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa NPX-5665, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2012 | 208.40 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa MOQ-2234, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2012 | 132.80 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa API-1648, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2012 | 900.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO HIGIÒNICA REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2012 | 315.00 | 00008784440414 | ELIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM A PINTURA E BORDADOS EM TECIDOS DE FARDAMENTOS CARACTERIZADOS, PERTENCENTES AOS SERVIDORES DO RPOGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2012 | 106.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 viagem a cidade de Sousa-PB, conduzindo servidores a servi‡o da Secretaria de Saude, junto a orgÆos da esfera estadual/federal, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2012 | 147.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 viagem a cidade de Alexandria-RN, conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2012 | 420.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos desta secretaria (35 lavagens). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 21/11 a 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003697 | 01/02/2012 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes Dezembro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 105.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 viagem a cidade de C. do RochaPB, conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 420.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a detetiza‡Æo realizada na sede dos Postos de Saude localizados nas comunidades rurais denominadas Malhada da Pedra , Alto dos Carneiros e Assobio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 420.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 viagem a cidade de Sousa-PB, para conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 420.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a enfermaria da Unidade Mista de Saude, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependencias do Posto de Saude PSF I em funcinamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 420.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004968847432 | MARIA JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REFEI€ÇO DE PROFISSIONAIS EM SAUDE REUNIDOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 211.00 | 00002834303118 | JOSE MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizados na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA A REFEI€åES DE SERVIDORES AM ATIVIDADE NO POSTO DE SAUDE, ESTABELECIDA NA RUA JOÇO SUASSUNA, S/N, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizada em equipamentos instalados na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 420.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os tecnicos relacionados a manutencao de programas e restauracoa de banco de dados informatizados, na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de programa de informa‡äes digitalizadas administrados pela Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004433389498 | DINETE DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE EM FUNCIONAMENTO A RUA JOÇO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade,periodo de 01 a 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004243 | 01/02/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes Janeiro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004308 | 01/02/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004316 | 01/02/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004324 | 01/02/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004332 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004341 | 01/02/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 26/12 a 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004375 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 330.00 | 00004315609439 | DJANE PEREIRA MAIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE PINTURA E CARACTERIZA€ÇO EM TECIDOS REALIZADOS EM 67 PE€AS DE LEN€OIS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 315.00 | 00002839041430 | ANTONIO ROMEU SALDANHA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE TERRENOS DESTINADOS A INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPITALAR, PROVINIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 500.00 | 00005209738442 | LUANA SUASSUNA DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS CENTROS INTEGRADOS DE SAUDE DE SOUSA E CAMPINA GRANDE, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 140.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo el‚trica e ventulina de radiador realizada no ve¡culo ducato, placa MND-7475/pb, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO NA PACIENTE BENEDITA HENRIQUES DE BRITO SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 827.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2012 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 85.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 945.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 11 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 100.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2012 | 55.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2012 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUN€ÇO DA TIREODE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2012 | 1842.10 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digita‡Æo de AIH's, BPA/FAE e SIA, referente aos meses de JUL/AGO/SET/OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2012 | 630.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 06 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 480.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizado em paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 395.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa, a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2012 | 210.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2012 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 665.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 06 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina G., a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2012 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PTINTO BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2012 | 2810.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 45.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 85.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 390.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 140.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 588.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2012 | 15079.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004871 | 01/02/2012 | 734.33 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004880 | 01/02/2012 | 1395.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004898 | 01/02/2012 | 2584.66 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004901 | 01/02/2012 | 2834.43 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NPX 5665-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004910 | 01/02/2012 | 1323.38 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2012 | 430.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2012 | 190.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2012 | 620.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2012 | 200.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CAMAPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2012 | 1373.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de FEV/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2012 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2012 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2012 | 6253.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2012 | 158.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONCERTO REALIZADO EM 04 VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diarias para custear viagem … JoÆo Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos relacionados a Presta‡Æo de contas de convˆnio relativo a sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2012 | 3000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2012 | 272.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2012 | 4060.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2012 | 956.91 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2012 | 100.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2012 | 1266.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | INCORPORA€ÇO DE NOVOS VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0005916 | 01/02/2012 | 57000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE UMA AMBULANCIA STRADA FIRE FLEX CS, MARCA FIAT, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2012 | 906.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2012 | 171.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2012 | 398.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aparelho ortopedico, destinado a pessoa carnte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2012 | 2000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 6560.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 401.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice-pref), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2012 | 297.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de debito automatico em conta 6.045-3, referente a mandado judicial de bloqueio n§ 200/2011, entre UniÆo (INSS) e o Municipio de Riacho dos Cavalos, sob processo n§ 00130000320015130016, conta judicial: 1800112742735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 5336.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 2622.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipias da rede de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 27992.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto …s Unidades Administrativas do Governo Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2012 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS NAS EXTREMIDADES DO PERIMETRO URBANO COM RURAL NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO JOÇO SUASSUNA E O SITIO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2012 | 6575.30 | 00036535176487 | EDMUNDO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE 235 Mü DE VALAS EM SOLO ABERTO DE 1¦ CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE AT� 2,0 M, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NAS IMEDIA€åES DO CONJUNTO JOSE FERNANDES DE ARAUJO NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0003506 | 01/02/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2012 | 7500.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MARCA FIATALLIS 80.4, 4X4, PARA OS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2012 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na restaura‡Æo de parte das instala‡äes eletricas realizadas no Ginasio Polisportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2012 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades do Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de sistema de irriga‡Æo nas dependencias das pra‡as Luiz Pereira de Sousa e Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de galerias e esgotamentos, nas proximidades do Conjunto JoÆo Suassuna, Bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de animais coletados em vias publicas desta cidade para a zona rural do municipio de SÆo Bento no periodo de 01/01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo e reposi‡Æo de bombas pertencentes a 2 po‡os tubulares artesianos localizados no Sitio Volta, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 420.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A ESCRITORIOS DE REPRESENTA€ÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2012 | 265.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados nas instala‡äes hidraulicas nas dependencias da lavanderia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€ÇO E TREINAMENTOS PRµTICOS REALIZADOS COM OS ELETRICISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na realiza‡Æo de soldas e restaura‡Æo do chassi, pertencentes ao carro‡Æo do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no aterramento realizado na estrada vicinal que liga o Sitio Jaleco ao Sitio Riacho da Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 600.00 | 00051953587291 | FRAN€UAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES ELETRICISTAS ATRAVES DE VEICULO PLACA BKE 2385 A FIM DE RESOLVER PRBLEMAS RELACIONADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA E PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 655.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios nas localidades denominadas de Jaleco, Craunas, Volta e Assobio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS NAS EXTREMIDADES DO PERIMETRO URBANO COM RURAL NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO JOÇO SUASSUNA E O SITIO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 12/01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2012 | 7702.39 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela relacionada aos servi‡os de empreitada integra, com emprego de material e mÆo de obra, no prolongamento de rede de esgotamento em diversas avenidas do municipio. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005835 | 01/02/2012 | 1341.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2012 | 1000.00 | 09062390000107 | F C DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE LINHAS E RIPAS DE MADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JAN/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005541 | 01/02/2012 | 90.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2012 | 155.00 | 07633435000112 | LCULTURAL - DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 LIVRO DE TITULO DIA-A-DIA DO PROFESSOR DATS COMEMORATIVAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2012 | 6088.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2012 | 11180.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2012 | 9994.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Decimo Terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2012 | 10686.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2012 | 11601.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2012 | 819.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Mista de Saude, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2012 | 494.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 13 und botijäes de g s de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2012 | 350.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 100 garrafäes de agua mineral, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2012 | 14600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2012 | 4159.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Janeiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2012 | 3948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2012 | 34178.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08637640000119 | J J GON€ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 4606.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2012 | 651.60 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a manuten‡Æo e reposi‡Æo de pe‡as, realizado no trator da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005843 | 01/02/2012 | 3244.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2012 | 364.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2012 | 43630.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo com processo judicial numero 01.0088/1993, debitado automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2012 | 4531.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2012 | 2400.00 | 00080514308400 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM EMPREGO DE 24 HORAS/MAQUINAS PARA A PERFURA€ÇO DE VALAS E BUEIROS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM AVENIDAS NO BAIRRO JOSE FERNANDES DE ARAUJO NESTA CIDADE, ATRAVES DE COMPRESSOR VAP 70 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2012 | 175.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados a Secretaria Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2012 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2012 | 8958.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2012 | 1320.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2012 | 675.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVI€OS OFTALMOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2012 | 210.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 60 botijäes de agua mineral, destinados a Unidade Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2012 | 143.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2012 | 199.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JAN/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2012 | 295.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de debito automatico em conta 6.045-3, referente a mandado judicial de bloqueio n§ 200/2011, entre UniÆo (INSS) e o Municipio de Riacho dos Cavalos, sob processo n§ 00130000320015130016, conta judicial: 1800112742735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2012 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2012 | 474.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2012 | 622.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM DECORRENCIA DE SERVIDORA EM FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2012 | 266.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas de cosinha, destinado a Casa de Apoio aos doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2012 | 228.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas de cosinha, destinado ao Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2012 | 210.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, destinado ao Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2012 | 140.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, destinado a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2012 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2012 | 76.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados a Secretaria Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2012 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0002828 | 02/02/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de JAN/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2012 | 114.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 botijäes de gas de cozinha, destinados a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2012 | 350.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 10 botijäes de gas de cozinha, destinados a Perefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2012 | 6063.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de fevereiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0003085 | 02/02/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de FEV/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0003123 | 02/02/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de JAN/2011, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/02/2012 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza, nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade no Bairro Jose Americo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2012 | 1970.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2012 | 9277.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2012 | 650.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de Elabora‡Æo do Projeto do SÆo JoÆo 2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2012 | 19329.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Fevereiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2012 | 1078.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Fevereiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2012 | 424.38 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007072 | 01/03/2012 | 10925.15 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2012 | 10245.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor relativo a devolu‡Æo de saldo de recursos do Convˆnio, firmado entre o Ministerio da Educa‡Æo e esta Prefeitura Municipal, cujo objeto ‚ a aquisi‡Æo de um “nibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0007269 | 01/03/2012 | 239.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050 WIRELESS, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007277 | 01/03/2012 | 229.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2012 | 262.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2012 | 250.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a FEV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2012 | 169.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2012 | 6000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DE DESTINADAS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2012 | 6998.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Fevereiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2012 | 2530.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 FOGÇO, 01 GELADEIRA, 02 LIQUIDIFICADORES E 01 ARMARIO 02 PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2012 | 4719.60 | 06217379000172 | ICOPLAN IND E COM DE PLAST NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2012 | 23.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6002-PR, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2012 | 10.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6002-PR, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2012 | 471.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0007595 | 01/03/2012 | 7675.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 100 carteiras escolares com bra‡o formicado e 05 conjuntos infantis de Pr‚ escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2012 | 440.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de extintores de incendio, destinados a rede de escolas municipais de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2012 | 817.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Fevereiro de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2012 | 340.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2012 | 6935.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 40%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2012 | 2488.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2012 | 28049.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 40%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2012 | 3022.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2012 | 310.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0007714 | 01/03/2012 | 72647.82 | 08438654000103 | POLYEFE CONST.,LIMPEZA E CONSERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE MELHORIA NAS INSTALA€åES FÖSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME CONVITE 002/2012. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2012 | 404.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2012 do veiculo placa OSB 6178-PB, que faz o transporte dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2012 | 474.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PINTURA DE FAIXAS, UTILIZADAS EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007935 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodod de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007943 | 01/03/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007951 | 01/03/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007960 | 01/03/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007978 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0007986 | 01/03/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2012 | 520.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇOE LIMPEZA HIGIENICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008010 | 01/03/2012 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008028 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008036 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008044 | 01/03/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008061 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008095 | 01/03/2012 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008109 | 01/03/2012 | 650.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008117 | 01/03/2012 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2012 | 179.00 | 00075273098491 | FRANCISCO FIRME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E DIRE€ÇO PERTENCENTE AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2012 | 320.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€åES DE ESGOTAMENTO PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR NO SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008320 | 01/03/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2012 | 21213.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 60%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2012 | 824.90 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2012 | 6233.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Professor), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2012 | 5997.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 60%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2012 | 80837.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 60%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2012 | 17739.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 60%, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008541 | 01/03/2012 | 1591.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2012 | 1160.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2012 | 1071.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2012 | 925.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2012 | 750.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2012 | 73.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2012 | 750.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008842 | 01/03/2012 | 300.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2012 | 1277.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2012 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAR/2012 conta corrente 12.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAR/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2012 | 83.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2012 | 7760.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2012 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2012 | 2500.00 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2012 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0006220 | 01/03/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de MAR/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2012 | 6764.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2012 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2012 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear viegem a cidade de J. Pessoa a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2012 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, no dia 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2012 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, nos dias 03, 17, 24 e 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2012 | 241.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2012 | 1333.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2012 | 2219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2012 | 105.00 | 00003377940499 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes a servidores da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2012 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, nos dias 15 e 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0008648 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de MAR/2011, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2012 | 178.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, pertencentea Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2012 | 119.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0008745 | 01/03/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de FEV/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008818 | 01/03/2012 | 998.84 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008826 | 01/03/2012 | 526.70 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008877 | 01/03/2012 | 141.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Prefeitura Municipal deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2012 | 1173.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2012 | 1242.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aereas, destinadas a pessoas de baixa renda, deste municipio a fim de realizar tramentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2012 | 6053.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2012 | 145.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2012 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2012 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de carne in natura, destinada a alimenta‡Æo de paciente na Casa de Apoio aos dontes em JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2012 | 30.00 | 00060767979400 | SUELEIDE FERNANDES CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL A FIM DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA ACONTESSER, NO CAMPOS DA UFPB DE 29 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2012 | 30.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIEGEM A CIDADE DE POMBAL A FIM DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA ACONTESSER NO CAMPUS DA UFPB NO PERIODO DE 29 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2012 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2012 | 525.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CATOL� DO ROCHA-PB E ALXANDRIA, ATRAVES DO VEICULO VERANEIRO PLACA BYM 9168/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2012 | 235.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2012 | 1500.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008796 | 01/03/2012 | 769.69 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008800 | 01/03/2012 | 600.56 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2012 | 1443.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2012 | 7641.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2012 | 600.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2012 | 367.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2012, debitado na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2012 | 4930.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo atraves de guia de recolhimento da uniÆo-GRU, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2012 | 158.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas ao funcionarios de Secretaria de Finan‡as, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2012 | 420.00 | 00006239136409 | LINDOBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE BANCO DE DADOS INFORMATIZADO PARA A EMISSÇO DE IPTU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2012 | 1874.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2012 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2012 | 1.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2012 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2012 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2012 | 119.20 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de equipamentos diversos, destinados aos Agentes de Endemias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2012 | 3600.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND 7475-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2012 | 15566.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2012 | 1513.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2012 | 2728.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2012 | 220.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2012 | 410.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneu 175 70 13 GPS3 (40.11.10.00), destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2012 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2012 | 85.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2012 | 1000.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magnetica do ombro direito, realizado em Marieta de Almeida Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2012 | 350.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2012 | 340.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina G., a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2012 | 868.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQE 3446-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2012 | 530.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2012 | 410.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneu 175 70 13 GPS3 (40.11.10.00), destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2012 | 820.00 | 08170255000104 | BR AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O NA SUSPENSÇO E FREIO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2012 | 95.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2012 | 980.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento de Imunoterapia da paciente Daiane Denise Pereira de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2012 | 170.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2012 | 375.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de hipertireoide realizado na paciente Rosicleide Alves da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2012 | 380.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2012 | 300.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2012 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o radilogico em pessoas carentes deste municipio, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2012 | 78.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2012 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O MEDICO AMBULATORIAL REFERENTE A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE AUNAPIO VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AVALMAR SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2012 | 880.00 | 14296235000187 | GABRIELLA ALVES MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2012 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2012 | 100.00 | 00066733910730 | DR RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2012 | 120.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2012 | 190.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2012 | 150.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2012 | 70.00 | 00023313005349 | EMANUEL JADER ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE PELO TRATMENTO DENTARIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2012 | 980.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2012 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2012 | 150.00 | 00081369816472 | JULIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2012 | 180.00 | 00020434774472 | SUELY SIMåES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2012 | 220.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2012 | 210.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2012 | 442.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento 2012, bombeiro 2011, seguro obrigatorio 2012 e IPVA 2012 imunidade, do veiculo de placa, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2012 | 150.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECICLIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2012 | 1508.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2012 | 40.00 | 00001353543234 | LUIS JOS� GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2012 | 6253.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2012 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2012 | 904.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FAIXAS IMPRESSA, DESTINADAS A VIII CAMINHADA DO CORA€ÇO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2012 | 182.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de FEV/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, N§ 1.065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO HIGIÒNICA REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008141 | 01/03/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008150 | 01/03/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008168 | 01/03/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008176 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008184 | 01/03/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0008192 | 01/03/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2012 | 320.00 | 00003553017414 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RESTAURA€ÇO DE AREA COBERTA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2012 | 2740.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2012 | 253.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot a servi‡o das campanhas de saude, promovidos atraves da Secretaria de Saude em veiculos sonoros em diversas localidades urbanas e rurais do municipio, no periodo de 12/03 a 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2012 | 420.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2012 | 879.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PERANTE AOS ORGÇOS DE REPRESENTA€ÇO FEDERAL OU ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2012 | 421.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE ALEXANDRIA/RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2012 | 330.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX-NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2012 | 570.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX-NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO MECANICA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008575 | 01/03/2012 | 1701.94 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008583 | 01/03/2012 | 1768.86 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008591 | 01/03/2012 | 2022.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2012 | 900.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2012 | 1540.77 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2012 | 1700.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008770 | 01/03/2012 | 2223.07 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2012 | 933.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAR/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2012 | 6158.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2012 | 121.19 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos a serem utilizados na manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2012 | 117.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para faze ao pagamento de pe‡as para trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2012 | 28838.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2012 | 615.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de JoÆo Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto aos escritorios de reprenta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2012 | 145.00 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2012 | 235.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias para custear viagem a cidade de Patos/Paraiba, a fim de receber instru‡äes e treinamentos sobre a operacionalidade de programas imobiliarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2012 | 1138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2012 | 955.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios nas localidades denominadas de Jaleco, Craunas, Volta e Assobio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2012 | 10000.00 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de cal‡amento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de animais coletados em vias publicas desta cidade para a zona rural do municipio de SÆo Bento no periodo de 11/02 a 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008613 | 01/03/2012 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2012 | 297.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de mandado Judicial de bloqueio N§ 200/2011, entre a UniÆo (INSS) e o municipio de Riacho dos Cavalos, atraves do Processo 00130000320015130016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2012 | 4545.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2012 | 64833.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo e autorizado o debito automatico na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2012 | 5044.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2012 | 1013.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008605 | 01/03/2012 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2012 | 530.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA E LUBRIFICA€ÇO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2012 | 858.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Mista de Saude, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0006939 | 01/03/2012 | 1100.14 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2012 | 11896.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2012 | 2530.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMNTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS SITIOS: ASSOBIO, ALTO DOS CARNEIROS E MALHADA DA PEDRA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2012 | 34253.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2012 | 16923.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2012 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2012 | 193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidades de Saude da Familias, referente ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2012 | 229.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2012 | 428.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡o na manuten‡Æo corretiva nos gabintes odontologicos, aparelhos perifericos e pe‡as de mÆo de obra dos ESF's do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008451 | 01/03/2012 | 2430.51 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2012 | 1851.58 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados aos postos do PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2012 | 1600.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de oxigˆnio destinado as Unidades de Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008851 | 01/03/2012 | 934.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2012 | 16.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.077-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009067 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2012 | 1339.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs FEV/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2012 | 40.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2012 | 164.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO/TREINAMENTO OCORRIDO NO DIA 27 E 28/03/2012, NO ESPA€O CULTURAL JOS� LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO/TREINAMENTO OCORRIDO NO DIA 27 E 28/03/2012 NO ESPA€O CULTURAL JOS� LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2012 | 300.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADO (SPLIT), NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2012 | 2000.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs FEV/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2012 | 2000.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2012 | 601.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIMANETO 2012 DO VEICULO FORD FISTA PERTENCENTE AO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2012 | 471.43 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2012 | 220.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2012 | 50.60 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados ao programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2012 | 622.00 | 00026637002828 | MARIA DE FATIMA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2012 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2012 | 622.00 | 00026637002828 | MARIA DE FATIMA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008460 | 01/03/2012 | 509.18 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008478 | 01/03/2012 | 2000.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008559 | 01/03/2012 | 801.39 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2012 | 570.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa Casa da Familia Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaal conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2012 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a Assessores Juridicos e contadores a servi‡o da Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0009121 | 02/04/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de ABR/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/04/2012 | 5573.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO JUNTO A ESCRITORIOS DE REPRESENTA€ÇO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/04/2012 | 630.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e assessoria juridica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/04/2012 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses juridicos do municipio nas esferas federais, estaduais e trabalhistas, relativo ao mes de JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/04/2012 | 420.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADA AOS POLICIAIS NA SEDE DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/04/2012 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo de policamento em diligencia periodica odorrida na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/04/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0009512 | 02/04/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de ABR/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/04/2012 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2012 | 6764.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0010022 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE PAGAMENTO DO ESCRITORIO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0010031 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs MAR/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2012 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, nos dias 17, 21, 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/04/2012 | 480.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2012 | 370.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/04/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, nos dias 10 e 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/04/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, publica‡Æo de homologa‡Æo, adjudica‡Æo e contrato do PregÆo Presencial 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, publica‡Æo de homologa‡Æo, adjudica‡Æo e contrato do PregÆo Presencial 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0011789 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs FEV/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2012 | 600.00 | 00033094470491 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS MANTIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2012 | 480.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa em Orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento recibos diversos calculos e levantamento de INSS, PASEP e demais servi‡os administrativos,conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias para custear viegem a cidade de Patos-PB, a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012068 | 02/04/2012 | 152.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Delegacia de Policia deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0012092 | 02/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs ABR/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/04/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012173 | 02/04/2012 | 301.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012271 | 02/04/2012 | 151.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012459 | 02/04/2012 | 350.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Prefeitura Municipal deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/04/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2012 | 150.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/04/2012 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/04/2012 | 7760.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2012 | 410.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de quatro viagens realizadas no veiculo Caminhonete carroceria fechada, conduzindo servidores lotados na Secretaria de Finan‡as com o fim de resolver problemas de natureza administradas junto aos orgÆos federais na cidade de Catol‚ do Rocha e Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006239136409 | LINDOBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE BANCO DE DADOS INFORMATIZADO PARA A EMISSÇO DE IPTU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/04/2012 | 7161.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/04/2012 | 347.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2012, debitado na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2012 | 300.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/04/2012 | 2654.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/04/2012 | 2362.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/04/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/04/2012 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/04/2012 | 70.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/04/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2012 | 33.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/04/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/04/2012 | 672.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/04/2012 | 420.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DE SALAS DE DIRETORIA NA SEDE DO CREAS, LOCALIZANDO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/04/2012 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos membros integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA€ÇO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, NO CONJUNTO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/04/2012 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo de eletro eletronicos, pertencente a Casa da Familia, estabelecida na Rua Manoel Trajano de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/04/2012 | 499.00 | 08106783003462 | DURVAL JOS� DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PREMIOS DESTINADOS A SORTEIOS NA 8¦ CAMINHADA DO CORA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/04/2012 | 300.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de propaganda da Caminha da do Cora‡Æo, na programa‡Æo da Radio Riacho FM de 23 de Mar‡o a 06 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/04/2012 | 654.85 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS PARA PESSOAS CARENTES NA 8¦ CAMINHADA DO CORA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/04/2012 | 316.00 | 00064621740482 | ALCIVAN ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA E CULTURAL ATRAVES DA BANDA, ATRAVES DA BANDA THE LUMINUS E COREOGRAFIA DURANTE A 8¦ CAMINHADA DO CORA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/04/2012 | 474.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA OS EVENTOS DA 8¦ CAMINHADA DO CORA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/04/2012 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2012 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/04/2012 | 7053.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2012 | 369.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 viagens com veiculo CaminhÆo aberta de sua prorpiedade, utilizado para o transporte de jogadores residentes na zona rural a fim de participar de torneios campeonatos na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/04/2012 | 131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/04/2012 | 467.30 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos aliment¡cios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Socicipio deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2012 | 1524.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPREGO DE MATERIAL E MÇO DE OBRA NA CONSTRU€ÇO DE DIVISORIAS E ADAPTA€ÇO DE SALAS NA SEDE DO CREAS, NESTA SALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO RELATIVA A MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011894 | 02/04/2012 | 589.12 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012050 | 02/04/2012 | 304.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados ao PETI, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012084 | 02/04/2012 | 304.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Casa de Apoio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012220 | 02/04/2012 | 230.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pÆes, destinados a alimenta‡Æo a Caminha do Cora‡Æo, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012262 | 02/04/2012 | 210.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio, localizada em JoÆo Pessoa-PB, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012289 | 02/04/2012 | 361.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Caminhada do Cora‡Æo, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012467 | 02/04/2012 | 143.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Casa da Familia, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012483 | 02/04/2012 | 210.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados ao PETI, conforme PregÆo Presencial 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/04/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/04/2012 | 450.00 | 13431553000140 | CARREIRO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADO AO VEICULO PLACA BYD 6202-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0009202 | 02/04/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/04/2012 | 265.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003560584418 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/04/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/04/2012 | 211.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na ornamenta‡Æo da boblioteca municipal, estabelecida na Rua JoÆo Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/04/2012 | 420.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza nas dependˆncias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS LIMPEZA DA UNIDADE DEDE ENSINO, JOS� PEREIRA DA SILVA NO SÖTIO CACAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo de esquadrias em madeira realizada no Centro Administrativo de Educa‡Æo, estabelecido na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2012 | 947.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO, PERTECENTE A ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo e conserva‡Æo de veiculos pretencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2012 | 4958.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor relativo a devolu‡Æo de saldo de recursos do Convˆnio, firmado entre o Ministerio do Turismo e esta Prefeitura Municipal, cujo objeto ‚ realiza‡Æo de SÆo JoÆo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2012 | 4980.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor relativo a devolu‡Æo de saldo de recursos do Convˆnio, firmado entre o Ministerio do Turismo e esta Prefeitura Municipal, cujo objeto ‚ realiza‡Æo de SÆo JoÆo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2012 | 526.00 | 00008050560414 | FRANCIMAR CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTOR APROPRIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/04/2012 | 10557.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2012 | 312.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/04/2012 | 100.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem a cidade de Cajazeiras-PB a fim de tratar assuntos relacionados as atividades da Secretaria de Educa‡Æo, quanto ao exame de acuidade visual e projetos afins. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/04/2012 | 1005.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE LE€OIS DE CASAL E KING, DESTINADOS A SORTEIOS ENTRE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/04/2012 | 172.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/04/2012 | 236.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAR/2012, debitado na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/04/2012 | 3634.40 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais, destinados a realiza‡Æo da 8¦ Copa Ded‚ Pereira, realizada pela Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/04/2012 | 28634.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Mar‡o de 2012 , acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/04/2012 | 18297.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo Infantil) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/04/2012 | 5735.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo E. J. A.) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/04/2012 | 8109.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Professor), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/04/2012 | 82273.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo Fundame.) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/04/2012 | 265.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos servidores profissionais em Educa‡Æo em atividades pedagogicas na sede da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011274 | 02/04/2012 | 1876.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQE 3628-PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011282 | 02/04/2012 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento do Micro Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011291 | 02/04/2012 | 2315.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/04/2012 | 8784.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Mar‡o de 2012 , acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011312 | 02/04/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/04/2012 | 1130.00 | 00075273098491 | FRANCISCO FIRME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E DIRE€ÇO PERTENCENTE AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0011339 | 02/04/2012 | 280.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 02 VENTILADORES MAX DE PAREDE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/04/2012 | 2469.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/04/2012 | 688.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/04/2012 | 68.80 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MMZ 7527-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/04/2012 | 1026.20 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa MNP 9270-PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/04/2012 | 941.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/04/2012 | 6376.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Coord. e Professo) Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/04/2012 | 2529.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Professor), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/04/2012 | 3022.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2012 | 25747.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Auxiliar servi‡os) Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0011436 | 02/04/2012 | 8050.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao consertos e reformas de carteiras escolares, com bra‡o formicado, conforme PregÆo Presencial 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011495 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011509 | 02/04/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011517 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011525 | 02/04/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011533 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/04/2012 | 500.50 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011738 | 02/04/2012 | 3866.20 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DOS PROFESSORES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011746 | 02/04/2012 | 5264.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DOS ALUNOS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011754 | 02/04/2012 | 4441.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2012 | 420.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de merenda escolar, encaminhadas para a distribui‡Æo nos estabelecimentos de ensino, sediados na zona rural deste municipio, atraves deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KGA8333-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011908 | 02/04/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011916 | 02/04/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011924 | 02/04/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011932 | 02/04/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011941 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0011959 | 02/04/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/04/2012 | 373.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€ÇO E CULTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU€ÇO DE VALOR RESTANTE EM CONTA DE CONVÒNIO DE CONSTRU€ÇO, FIRMADO ENTRE O ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012041 | 02/04/2012 | 2774.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gras glp, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012076 | 02/04/2012 | 114.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gras glp, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/04/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÇO DE SINAL COBERTO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO E DOCUMENTARIOS DAS A€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0012157 | 02/04/2012 | 140.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 VENTILADOR MAX DE PAREDE, DESTINADO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA RUA PIO SUASSUNA, S/N, BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, CONFORME CONVITE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012297 | 02/04/2012 | 494.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/04/2012 | 19623.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e Supervis) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/04/2012 | 1040.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/04/2012 | 712.48 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/04/2012 | 1020.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/04/2012 | 1020.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0012386 | 02/04/2012 | 1639.90 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/04/2012 | 991.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Professore concur) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0012424 | 02/04/2012 | 1524.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8500a - HP, DESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012475 | 02/04/2012 | 171.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/04/2012 | 1609.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a ABR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, ABR/2012 conta corrente 16.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, ABR/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/04/2012 | 790.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de anuncios e avisos determinados atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, periodo de 13/02 a 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ISOLAMENTO NAS IMEDIA€åES DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/04/2012 | 670.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE ESQUADRIAS EM A€O, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM FUNCIONAMENTO NA RUA CIRILO VIEIRA, JOÇO SUASSUNA E NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/04/2012 | 249.60 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010057 | 02/04/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/04/2012 | 590.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/04/2012 | 230.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/04/2012 | 390.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/04/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/04/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2012 | 350.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2012 | 420.00 | 00009917087419 | JUSSARA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/04/2012 | 420.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de materiais e equipamentos utilizados no Posto de Saude no Sitio Alto dos Carneiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/04/2012 | 453.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e conserva‡Æo de area coberta na sede do Posto de Saude na Rua Benedito Jose de Aquino no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/04/2012 | 420.00 | 00035913256867 | MARIA MADALENA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA HIGIENICA REALIZADA NOS LEN€OIS E COLCHåES PERTENCENTE A ENFERMARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/04/2012 | 500.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na coordena‡Æo e acompanhamento dos pacientes encaminhados para tratamento de saude na cidade de JoÆo Pessoa e Campina Grande atraves da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/04/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/04/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizada em equipamentos instalados na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/04/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/04/2012 | 420.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/04/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/04/2012 | 420.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado na Rua Benedito Jos‚ de Aquino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/04/2012 | 420.00 | 00004551602442 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MURADA PERTECENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010260 | 02/04/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes Janeiro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/04/2012 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÇO LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos procedimentos medicos de 01 RX realizado em pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na atividade Tecnico em Enfermagem na sede Unidade Mista de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/04/2012 | 420.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente ao Posto de Saude localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizados na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/04/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade,periodo de 01 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/04/2012 | 589.50 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 viagem a cidade de Sousa-PB, para conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/04/2012 | 158.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 viagem a cidade de Sousa-PB, para conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/04/2012 | 420.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/04/2012 | 50.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diarias para custear viagem a cidade de C. Grande-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/04/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de C. Grande-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/04/2012 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/04/2012 | 180.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 03 RX, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/04/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Mar‡o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/04/2012 | 2740.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Mar‡o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/04/2012 | 180.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/04/2012 | 220.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/04/2012 | 685.00 | 00010254474411 | ZACAMILES CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 100 FAIXAS E CARTAZES PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de 03 diarias a fim de participar de conferencia estadual de saude na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/04/2012 | 900.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/04/2012 | 500.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 02 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010511 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/04/2012 | 500.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/04/2012 | 140.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/04/2012 | 500.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/04/2012 | 375.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de hipertireoide realizado na paciente Rosicleide Alves da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/04/2012 | 2140.00 | 00002201164401 | GIDEÇO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/04/2012 | 430.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/04/2012 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/04/2012 | 60.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 RX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010600 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/04/2012 | 411.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento 2012, bombeiro 2012, seguro obrigatorio 2012 e IPVA 2012 imunidade, do veiculo de placa MND 7475, pertencente a SSecretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/04/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento 2012, bombeiro 2012, seguro obrigatorio 2012 e IPVA 2012 imunidade, do veiculo de placa MOQ 2234, pertencente a SSecretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/04/2012 | 130.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 27/01 a 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/04/2012 | 315.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/04/2012 | 430.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/04/2012 | 480.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/04/2012 | 300.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010707 | 02/04/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/04/2012 | 320.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEIS E REPARA€ÇO DE LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO UNO MILLE PLACA API 1648, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010723 | 02/04/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/04/2012 | 180.00 | 00020434774472 | SUELY SIMåES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/04/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010758 | 02/04/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0010766 | 02/04/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/04/2012 | 130.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/04/2012 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2012 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/04/2012 | 16193.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2012 | 5214.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2012 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/04/2012 | 172.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAR/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2012 | 7540.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/04/2012 | 3723.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/04/2012 | 914.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/04/2012 | 1620.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/04/2012 | 105.30 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e conserto, realizados em 02 aparelhos de tv, pertecente a Unidade Mista de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/04/2012 | 340.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/04/2012 | 70.00 | 08323040000186 | CLINOR-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.LT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os m‚dicos a serem prestados no paciente Yuri Maia da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/04/2012 | 2866.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0011975 | 02/04/2012 | 7325.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2012 | 320.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2012 | 80.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na pintura de faixas para campanhas realizadas pela Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0012319 | 02/04/2012 | 5658.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/04/2012 | 3060.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/04/2012 | 920.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/04/2012 | 880.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 pneus 175 70 13 GPS3 40.11.10.00), destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/04/2012 | 5390.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/04/2012 | 1175.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de ABR/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/04/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2012 | 450.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs MAR/2012, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/04/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs MAR/2012, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011631 | 02/04/2012 | 999.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011649 | 02/04/2012 | 1301.12 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/04/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/04/2012 | 800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/04/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011711 | 02/04/2012 | 1000.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011720 | 02/04/2012 | 1025.83 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012238 | 02/04/2012 | 163.30 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao PETI, liagdo a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme PregÆo Presencial 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012254 | 02/04/2012 | 139.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa Casa da Familia Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaal conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAR/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.563-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/04/2012 | 404.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0011088 | 02/04/2012 | 900.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2012 | 152.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de licenciamento 2012 do veiculo de placa NPX 5665/PB do Programa PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/04/2012 | 23061.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0011126 | 02/04/2012 | 1178.95 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados aos postos do PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/04/2012 | 170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidades de Saude da Familias, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2012 | 600.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREENCHIMENTO DE AIH'S NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AS COMPETENCIAS JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0011550 | 02/04/2012 | 1401.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0011568 | 02/04/2012 | 653.14 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2012 | 54.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 liquidificador Faet, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2012 | 839.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Mista de Saude, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/04/2012 | 13185.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2012 | 34237.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012106 | 02/04/2012 | 350.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 100 garrafäes de agua mineral, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012114 | 02/04/2012 | 420.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas glp de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012122 | 02/04/2012 | 210.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012165 | 02/04/2012 | 499.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/04/2012 | 450.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO VEICULO CITROEN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/04/2012 | 450.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CITROEN, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012246 | 02/04/2012 | 252.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/04/2012 | 622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/04/2012 | 65.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 Ferro de Passar roupa destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM VEICULO CAMINHÇO CARRECERIA ABERTA, PLACA CHD 4369/PB DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO DA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM OS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/04/2012 | 5746.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/04/2012 | 2407.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2011/2012, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/04/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/04/2012 | 38202.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo e autorizado o debito automatico na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2012 | 4558.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/04/2012 | 10405.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/04/2012 | 500.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/04/2012 | 18729.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura, parcelamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/04/2012 | 298.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios, negociados em juizo, debitado automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/04/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades do Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/04/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no aterramento realizado e nivelamento de vias publicas nas proximidades da Rua JoÆo Suassuna, Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/04/2012 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/04/2012 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na arboriza‡Æo de plantas ornamentais na Pra‡a Aristides Batista da Mota, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/04/2012 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na realiza‡Æo de soldas no carro‡Æo pipa pertencente ao trator Valmet, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/04/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/04/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/04/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€ÇO E LIMPEZA DE TERRENOS NAS IMEDIA€åES DO GINµSIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003693566402 | CEZIMAR ALVES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAIS DISTANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/04/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/04/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/04/2012 | 265.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de equipamentos pertencente da lavanderia publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/04/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os manuten‡Æo e limpeza de equipamentos e instala‡äes no almoxarifado do ginasio poliesportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/04/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de galerias e esgotamentos, nas imedia‡äes da Rua Paulo Andrade e Cirilo Vieira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/04/2012 | 2450.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra para a recupera‡Æo de carro‡Æo/reboque do trator da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2012 | 796.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios na localidade denominada de Santa dos Zecos na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2012 | 1777.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios na localidade denominada de Baixa Verde na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0009563 | 02/04/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 29/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2012 | 252.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de animais recolhidos em vias publicas para localidades distantes na zona rural do municipio, atraves de veiculo caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/04/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS NAS EXTREMIDADES DO PERIMETRO URBANO COM RURAL NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA E O SITIO MULTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais em granito destinado ao nivelamento de avenidas deterioradas no bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2012 | 1320.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais em granito destinado ao aterramento de valas nas estradas que interligam a sede deste municipio ao sitio Jenipapeiro e ao Sitio Po‡o Verde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/04/2012 | 450.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o mecanicos realizados na bomba hidraulica do trator Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0009725 | 02/04/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 13/03 a 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2012 | 1925.00 | 00036535176487 | EDMUNDO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E REABERTURA DE AVENIDAS PARA O TRANSITO NO CONJUNTO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2012 | 1925.00 | 00009063369450 | EDMO COELHO MARIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E REABERTURA DE AVENIDAS PARA O TRANSITO NA RUA JOÇO SUASSUNA NO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/04/2012 | 6575.30 | 00009063369450 | EDMO COELHO MARIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE 235 Mý DE VALAS EM SOLO ABERTO DE 1¦ CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE AT� 2 METROS, DESTINADO AO ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NAS IMEDIA€åES DO CONJUNTO JOÇO SUASSUNANO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/04/2012 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2012 | 980.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE ESQUADRIAS EM A€O PERTENCENTE AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/04/2012 | 29649.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/04/2012 | 700.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 04 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de JoÆo Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto aos escritorios de reprenta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/04/2012 | 421.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 421 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2012 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2012 | 190.00 | 00007723589409 | JOS� TEODORO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO BARRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/04/2012 | 671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2012 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de comprovante de tarifa de referente a publica‡Æo no DOU da prorroga‡Æo de vigencia do contrato para 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2012 | 472.42 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo do sistema de bombas pertencente ao po‡os artesianos localizado na comunidade Umburanas zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da segunda parcela relacionada aos servi‡os de empreitada integra, com emprego de material e mÆo de obra, no prolongamento de rede de esgotamento em diversas avenidas do municipio. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2012 | 45738.21 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a ultima medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelepipedos em diversas ruas deste municipio, conforme Contrato de Repasse OGU/CAIXA-CT 0245-82/2007, implanta‡Æo ou melhoria de obras de Infra Estrtura Urbana em municipios aom ate 100.000 Habitantes, Ministerio das Cidades. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/04/2012 | 3300.00 | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO S/ FERRO 200MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/04/2012 | 7014.11 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/04/2012 | 4910.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pneus destinados ao trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0012785 | 30/04/2012 | 360.00 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a amplia‡Æo de escolas municipias da zona rural deste municipio - Convˆnio 144/2011 - SEDAM/PACTO/EDUCA€ÇO, conforme Tomada de Pre‡o 006/2011, sendo este empenho refor‡o‡o do empenho inicial, em virtude de diferen‡a a menor. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/05/2012 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, publica‡Æo de extrato do termo de cessao de uso de imovel para implantacao do CREAS, Publicacao aviso de licitacao PP N§ 014/015/015/2012, publicacao cancelamento de licitacao 016/2012, publicacao 2§ termo prorrogacao contrato TP n§ 003/2011, publicacao aviso de lic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2012 | 290.00 | 00005872953410 | SUELDO LIBEWM ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para custeio de viagem e estadia a cidade de cajazeira-PB a fim de participar de treinamento/capacitacao na circunscricao do servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0015261 | 02/05/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0015270 | 02/05/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2012 | 158.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015377 | 02/05/2012 | 714.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2012 | 500.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e jur[idica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2012 | 3585.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias para custear viegem a cidade de J. Pessoa a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2012 | 250.00 | 00009367199406 | JOSIVAN PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2012 | 158.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2012 | 174.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e jur[idica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2012 | 60.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de equipamentos e materiais permanentes, destinados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016608 | 02/05/2012 | 937.88 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016616 | 02/05/2012 | 273.49 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0016691 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de MAI/2011, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/05/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2012 | 4347.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 02/05/2012 | 12077.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/05/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2012 | 709.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0012793 | 02/05/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de MAI/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0012807 | 02/05/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs ABR/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/05/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALA€åES ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2012 | 1488.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2012 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/05/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALA€åES ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013889 | 02/05/2012 | 52.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Prefeitura Municipal deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013901 | 02/05/2012 | 140.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas de cozinha, destinados a Prefeitura Municipal deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/05/2012 | 4367.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00080634494449 | ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EDVOCATICIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0014109 | 02/05/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de MAI/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/05/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/05/2012 | 190.00 | 13691059000115 | RC REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE VEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/05/2012 | 7500.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1.000 camisetas, destinadas a Caminhada do Cora‡Æo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2012 | 70.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2012 | 70.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2012 | 648.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/05/2012 | 500.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS INSTAL€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, BAIRRO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos alunos do rpograma PETI em face a comemora‡Æo do dia das mÆes, realizado no dia 11 de maio de 2012, na sede do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2012 | 442.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 viagens com veiculo CaminhÆo aberta de sua prorpiedade, utilizado para o transporte de mudan‡as de familias carentes residentes na zona rural deste municipio para a cidade de SÆo Bento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004551602442 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA SEDE DO CRAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/05/2012 | 1790.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPREGO DE MATERIAL E MÇO DE OBRA PARA OS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE DIVISORIAS EM SALAS NA SEDE DO CREAS, IMPLANTADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/05/2012 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/05/2012 | 223.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/05/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013897 | 02/05/2012 | 105.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas de cozinha, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/05/2012 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æo e decora‡Æo de salas recreativas na sede do centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/05/2012 | 6618.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 02/05/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2012 | 221.00 | 00004084649414 | SERGIO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOVEIS, UTENCILIOS E RESTAURA€ÇO DE PAREDES REALIZADOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2012 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos integrantes do Conselho Municipal de Assistencia Social em atividade de suas funcoes na sede da Casa da Familia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2012 | 205.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2012 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO RELATIVA A MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2012 | 30.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2012 | 35.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2012 | 586.02 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2012 | 1681.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2012 | 300.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/05/2012 | 291.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2012 | 7432.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0016161 | 02/05/2012 | 1573.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM MONITOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2012 | 61.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2012 | 0.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2012 | 76.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2012 | 57.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2012 | 650.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2012 | 1345.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2012 | 2642.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2012 | 950.80 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tescidos de diversos tipos, destinados as quadrilhas juninas para as festividades juninas de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0012912 | 02/05/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/05/2012 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no cadastramento digitalizado dos arquivos na biblioteca municipal nas dependencias da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/05/2012 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza, nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade no Bairro Jose Americo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/05/2012 | 430.00 | 00079736157415 | SANDRA MARIA CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPARO DO SISTEMA DE FREIOS E DIRE€ÇO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA 9270/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0013129 | 02/05/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2012 | 2041.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Mar‡o de 2012, acrescido dde salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2012 | 235.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes Mar‡o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2012 | 500.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2012 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2012 | 264.00 | 00004716381455 | ANTONIO CL�BER NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZA€ÇO DE EVENTO ARTISTICO E CULTURAL DO DIA DAS MÇES, REALIZADO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA RUA PIO SUASSUNA, JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2012 | 264.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0013315 | 02/05/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2012 | 525.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€ÇO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UM JANTAR SERVIDO NO DIA DAS MÇES, ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2012 | 500.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2012 | 273.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo servida aos profissionais em educa‡Æo da rede municipal de ensino, durante as atividades de planejamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2012 | 842.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coordena‡Æo e arbitragem de mini campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, no periodo de 02/04 a 08/05 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2012 | 500.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reposi‡Æo de agua para a manuten‡Æo das atividades higienicas na unidade de Ensino, localizada no Sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2012 | 500.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados instala‡Æo de caixa d' gua, conserto de telhado, bica e vazamento no encanamento do pre'dio do Pr‚-Escolar Raimundo Alves de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/05/2012 | 5000.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a cobertura dos jogos do 8§ Campeonato municipal "Copa Ded‚ Pereira" nas r dios Panamorama FM, Riacho FM e no Portal de noticias Catol‚ News, no periodo entre 05/05 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2012 | 198.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a ABR/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 19 E 20 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2012 | 803.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DANIFICADAS DAS VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO A FIM DE SEREM ENVIADAS PARA O CONCERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2012 | 590.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇOE LIMPEZA HIGIENICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013919 | 02/05/2012 | 175.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2012 | 87.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua M., destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2012 | 500.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEC¶NICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPARO REALIZADO NA CAIXA DE C¶MBIO E DIRE€ÇO PERTENCENTE AO VEICULO DUCATO PLACA MMZ 7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/05/2012 | 10772.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/05/2012 | 1582.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS A JOGADORES PARA A COPA DED� PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015369 | 02/05/2012 | 659.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2012 | 369.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coordena‡Æo e arbitragem de mini campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, no periodo de 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2012 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2012 | 995.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2012 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no cadastramento digitalizado dos arquivos na biblioteca municipal nas dependencias da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2012 | 8163.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 40%, lotados n Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mmes de Abril de 2012, acescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2012 | 291.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2012 | 1117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2012 | 3022.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2012 | 2488.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2012 | 5457.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (coord. e professores), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2012 | 26515.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (Auxiliares de Servi‡), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0015954 | 02/05/2012 | 5932.90 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2012 | 533.50 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2012 | 29288.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 60%, lotados n Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mmes de Abril de 2012, acescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2012 | 6320.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (Professores do E.J.A), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2012 | 72456.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (Professores E. Funda), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2012 | 14656.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (Professores E. Infat), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2012 | 14656.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (Professores E. Infat), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2012 | 17214.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (GestÆo e SupervisÆo), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2012 | 8195.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Professore), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016314 | 02/05/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016322 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016331 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016349 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016357 | 02/05/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016411 | 02/05/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016420 | 02/05/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016438 | 02/05/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016446 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016454 | 02/05/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016462 | 02/05/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0016543 | 02/05/2012 | 1365.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a escolas da R. Municipal conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2012 | 150.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do servi‡os prestado na instala‡Æo de 01 ar comndicionado na Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2012 | 1020.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016918 | 02/05/2012 | 1062.84 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016926 | 02/05/2012 | 1780.92 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016934 | 02/05/2012 | 840.48 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016942 | 02/05/2012 | 1122.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Onibus, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016951 | 02/05/2012 | 910.71 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ducato, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2012 | 1024.92 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2012 | 580.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2012 | 580.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAI/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAI/2012 conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAI/2012 conta corrente 12.306-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2012 | 1800.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAI/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto e manuten‡Æo de equipamentos eletro-eletronicos, pertencente a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013064 | 02/05/2012 | 280.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 08 botijäes de gas de cozinha, destinados a Unidade Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/05/2012 | 115.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 33 botijäes de agua mineral, destinados a Unidade Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/05/2012 | 145.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de ABR/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013722 | 02/05/2012 | 3813.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 246,0 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/05/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/05/2012 | 2740.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/05/2012 | 1147.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/05/2012 | 1240.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE ALEXANDRIA/RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES, ATRAVES DE DO VEICULO FIAT MILLE FIRE MOE 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/05/2012 | 1496.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE ALEXANDRIA/RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES, ATRAVES DE DO VEICULO FIAT MILLE FIRE MOE 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014184 | 02/05/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014192 | 02/05/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2012 | 2200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2012 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de tecnico de enfermagem em substitui‡Æo a servidores efetivos, lotados na Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mes de Mar‡o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizada em equipamentos instalados na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado na Rua Benedito Jos‚ de Aquino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza nas dependencias do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizados na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014371 | 02/05/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante este mes de Mar‡o de 2012 atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade,periodo de 01 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de arquivos e manuten‡Æo de programas utilizados para as informa‡äes constantes dos sistemas informatizados em favor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2012 | 1758.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2012 | 3257.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2012 | 365.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente ao Posto de Saude localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2012 | 420.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel destinada a manuten‡Æo das atividades higiencicas no Posto de Saude na comunidade rural Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005848522405 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E SOLDAS REALIZADO NO VEICULO UNO MILE FIRE PLACA MNW 4686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2012 | 140.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/05/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/05/2012 | 170.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2012 | 180.00 | 13211774000103 | CLINICA RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2012 | 190.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005154955498 | HAMAURY VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2012 | 790.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de anuncios e avisos determinados atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, periodo de 14/04 a 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014699 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014711 | 02/05/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014729 | 02/05/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de tecnico de enfermagem em substitui‡Æo a servidores efetivos, lotados na Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e conserto, realizados em aparelhos eletro eletronicos pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2012 | 345.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005745485485 | IVANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS E COLCHåES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0014800 | 02/05/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2012 | 386.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para transporte de pessoas doentes do s¡tio V rzea Grande e localidade adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Riacho dos Cavalos, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a aos Profissionais de saude a servi‡o da Secretaria de Saude em atividade na sede da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2012 | 500.00 | 00000745760465 | ANAEZIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA EM ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE A CANTINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizados na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2012 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de preenchimento de AIH's na Unidade Mista de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2012 | 420.00 | 00032565283415 | ELIZETE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LEN€OIS E CORTINAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2012 | 957.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 viagens para Alexandria-RN, para conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2012 | 357.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 viagens para Alexandria-RN, para conduzindo pacientes de baixa renda com redisidencia neste municipio a fim de receber tratamentos medicos e hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2012 | 300.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/05/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de arquivos e manuten‡Æo de programas utilizados para as informa‡äes constantes dos sistemas informatizados em favor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a aos Profissionais de saude a servi‡o da Secretaria de Saude em atividade na sede da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO HIGIÒNICA REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2012 | 120.00 | 00013117041400 | GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 01/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2012 | 420.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel destinada a manuten‡Æo das atividades higiencicas no Posto de Saude na comunidade rural Alto dos Carneiros, deste municipio, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2012 | 420.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de reservatorios de agua do Posto de Saude PSF III em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade,periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0015083 | 02/05/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante este mes de Mar‡o de 2012 atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011, durante Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2012 | 350.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina G., a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2012 | 16519.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2012 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2012 | 588.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2012 | 315.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2012 | 500.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APARELHO TRILATERAL, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE SOUSA, PARAIBA M VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES, ATRAVES DE DO VEICULO FIAT MILLE FIRE MOE 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2012 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2012 | 420.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a limpeza e remo‡Æo de entulhos nas imedia‡äes da unidade Mista de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004551602442 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MURADA PERTECENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2012 | 420.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a enfermaria da Unidade Mista de Saude, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2012 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2012 | 5073.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2012 | 7540.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na atividade Tecnico em Enfermagem na sede Unidade Mista de Saude, nesta cidade, durante o mes de Mar‡o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2012 | 790.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de anuncios e avisos determinados atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, periodo de 14/03 a 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2012 | 815.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para orgÆos pertecentes a Secretaria de Saude, referente a ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0016004 | 02/05/2012 | 2121.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2012 | 320.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2012 | 351.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MND 7475/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2012 | 195.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2012 | 125.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE SOUSA, PARAIBA M VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES, ATRAVES DE DO VEICULO FIAT MILLE FIRE MOE 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2012 | 180.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE TOMADAS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2012 | 160.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de anuncios e avisos determinados atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, periodo de 01/04 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2012 | 2000.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2012 | 601.70 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0016586 | 02/05/2012 | 1600.54 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2012 | 2801.02 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2012 | 430.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2012 | 600.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLITS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0016705 | 02/05/2012 | 658.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0016713 | 02/05/2012 | 1399.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0016730 | 02/05/2012 | 2147.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2012 | 295.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2012 | 3948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2012 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2012 | 1940.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016781 | 02/05/2012 | 817.47 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016799 | 02/05/2012 | 1959.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016802 | 02/05/2012 | 279.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016811 | 02/05/2012 | 3148.52 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016829 | 02/05/2012 | 987.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016837 | 02/05/2012 | 880.41 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2012 | 304.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0017027 | 02/05/2012 | 984.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2012 | 273.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2012 | 35.00 | 08841142000193 | PNEUMIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2012 | 75.00 | 08841142000193 | PNEUMIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BAANCEAMENTO DE EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2012 | 1315.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAI/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades da Rua Epitacio Maia de Vasconcelos e o conjunto Alice Suassuna, no bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/05/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotamento canalizado nas proximidades do Conjunto Jos‚ Fernandes de Araujo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem e ripagem de plantas ornamentais nas pra‡as Luiz Pereira de Sousa e Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/05/2012 | 450.00 | 00008699418442 | ALDIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RIPAGEM DE PLANTAS NA PRA€A RECREATIVA FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E SEVERINO PEREIRA DE SOUSA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/05/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/05/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/05/2012 | 265.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/05/2012 | 450.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de canteiros centralizados na Av JoÆo Suassuna, Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/05/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€ÇO E LIMPEZA DE TERRENOS NAS IMEDIA€åES DO GINµSIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2012 | 6342.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0013218 | 02/05/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0013242 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 13/04 a 14/05/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS NAS EXTREMIDADES DO PERIMETRO URBANO COM RURAL NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA E O SITIO MULTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2012 | 860.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios na localidade denominada de Timbauba na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2012 | 450.00 | 00008699418442 | ALDIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RIPAGEM DE PLANTAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades da Rua Cirilo Vieira, nesta cidade durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2012 | 450.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de canteiros centralizados na Av JoÆo Suassuna, Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2012 | 265.00 | 00010852276427 | JAMILE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS, PERTENCENTE A LAVANDERIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e operacionaliza‡Æo dos equipamentos de bombeamento que abastece a lavanderia publica e a comunidade Jaleco, deste municipio, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotamento canalizado nas proximidades do Conjunto Ney Suassuna, Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem e ripagem de plantas ornamentais nas principais avenidas desta cidade, durante o mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008921646469 | ALAN VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS RUAS E ESTRADAS PARA LOCAIS SEGUROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2012 | 526.00 | 00008050560414 | FRANCIMAR CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO OS ENGENHEIROS E FISCAISEM INSPE€ÇO AS OBRAS EM EXECU€ÇO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0013536 | 02/05/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/05/2012 | 252.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de animais recolhidos em vias publicas para localidades distantes na zona rural do municipio, atraves de veiculo caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOS� DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2012 | 526.00 | 00091800587449 | MIGUEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ANIMAIS EM VIAS PéBLICAS PARA LOCALIDADE DISTANTES DA SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2012 | 160.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de assitencia tecnica e manuten‡Æo de aparelhos receptores e transmissores de sinal de TV via satelite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de galerias e esgotamentos, nas imedia‡äes da Rua Dr Francisco Carneiro, Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2012 | 865.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotos no Conjunto Alice Suassuna, bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2012 | 1285.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o mecanicos de reparo da retro escavadeira caterpilar, ligada a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2012 | 1058.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE PINTURAS, ADESIVAGEM E REABERTURA DE LETRAS EM 08 PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS CONVENIADOS EM EXECU€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2012 | 615.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2012 | 527.00 | 00004491862451 | GERALDA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DO BEIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2012 | 527.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2012 | 527.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/05/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na forma de empreitada intregal para a restaura‡Æo e manuten‡Æo de po‡os artesianos localizados nas comunidades rurais denominadas de Volta e Assobio na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/05/2012 | 27463.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2012 | 587.18 | 04894077004281 | MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, LIGADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2012 | 5781.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2012 | 580.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no conserto de trecho da estrada vicinal entre os Sitios Po‡o Verde e Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de animais coletados em vias publicas desta cidade para a zona rural do municipio de SÆo Bento no periodo de 14/03 a 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de galerias e esgotamentos, nas imedia‡äes da Rua Jandui Carneiro e travessa Jandui Suassuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0015636 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 13/02 a 13/03/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO E LIMPEZA REALIZADO SISTEMA DE BOMBEAMENTO QUE ABASTECE O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2012 | 1370.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais em granito destinado ao aterramento de valas nas estradas que interligam a sede deste municipio a zona rural, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2012 | 1263.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais em granito destinado ao aterramento de valas nas estradas que interligam a sede deste municipio a zona rural, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2012 | 196.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2012 | 260.60 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos a serem utilizados na manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2012 | 490.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2012 | 420.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE CONDUZINDO PARA A ZONA RURAL DE OUTROS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2012 | 3148.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo de valor constante em conta corrente 19.807-2, a Secretaria do Tesouro Nacional, debitado pela entidade responsavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2012 | 24243.04 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO NA RUA CIRIO VIEIRA, PAVBIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA E BECO DA RUA JOÇO CIRILO PEREIRA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2012 | 2170.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de tubos de cimento destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2012 | 6069.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2012 | 5492.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016900 | 02/05/2012 | 2698.92 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2012 | 4609.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/05/2012 | 1408.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/05/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2012 | 45041.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2012 | 1209.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2012 | 1109.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 02/05/2012 | 4856.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2012 | 2407.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2011/2012, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2012 | 526.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO E REGULAGEM NOS SISTEMAS DE FREIOS E ARREFECIMENTO NO TRATOR BEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2012 | 360.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA E LUBRIFICA€ÇO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016896 | 02/05/2012 | 2723.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2012 | 135.00 | 00087368790459 | EDILBERTO BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMW 4686, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015393 | 02/05/2012 | 900.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Mar‡o e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2012 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2012 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familia referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2012 | 420.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 03 ventiladores destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2012 | 17545.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de licenciamento 2012 do veiculo de placa MMW 4686/PB do Programa PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2012 | 32025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0015571 | 02/05/2012 | 140.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas cozinha, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2012 | 105.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015971 | 02/05/2012 | 1902.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0015989 | 02/05/2012 | 1250.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 01 aparelho de ar condicionado split 9.000 btus, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2012 | 12653.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0016209 | 02/05/2012 | 3806.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0016217 | 02/05/2012 | 8845.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2012 | 128.63 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE P€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0016683 | 02/05/2012 | 1966.04 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0016993 | 02/05/2012 | 616.59 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Fiat PSF, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017001 | 02/05/2012 | 1463.85 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Citroen, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015296 | 02/05/2012 | 999.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA (PETI), CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs ABR/2012, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2012 | 350.58 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2012 | 252.24 | 75315333007464 | ATACADÇO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE ESCOVAS DE DENTES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs ABR/2012, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2012 | 705.60 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados ao programa Casa da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2012 | 380.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPARO DO SISTEMA DE IGNI€ÇO E INSTALA€ÇO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO PLACA MOT 6178, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2012 | 200.00 | 00098043161453 | JOÇO JOS� TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE SOLDAS REALIZADO NO VEICULO PLACA MOT 6178, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016390 | 02/05/2012 | 1000.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA P. JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2012 | 4300.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE AO IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017019 | 02/05/2012 | 1562.96 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs ABR/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/05/2012 | 12224.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2012 | 546.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2012 | 4737.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 06/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2012 | 1218.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2012 | 63161.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2012 | 4856.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2012 | 2407.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2011/2012, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2012 | 1068.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2012 | 220.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 02 camaras de ar, destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2012 | 700.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000012012 | 0018911 | 01/06/2012 | 1175.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 03 ventiladores max de parede preto 50cm Arge, 01 bebedouro de coluna branco Esmaltec e 01 mesa secretaria POP com 02 gavetas cinza, destinados aos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2012 | 1842.10 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | valor que se empenha pra fazer face ao pagamento correspondente a digita‡Æo das AIH's, BPA/FAE, SCENES, referente aos mesese de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018953 | 01/06/2012 | 900.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2012 | 195.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familia referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2012 | 22.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2012 | 600.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS DE ADESIVAGEM DO FIAT UNO PERTECENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2012 | 2250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Maio de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2012 | 11708.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2012 | 724.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familia referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0019402 | 01/06/2012 | 1910.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2012 | 32025.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2012 | 17296.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2012 | 7746.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020206 | 01/06/2012 | 600.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0020290 | 01/06/2012 | 229.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0020303 | 01/06/2012 | 553.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0020371 | 01/06/2012 | 826.79 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2012 | 1943.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo Fiat Uno, do programa PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2012 | 1780.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pneus destinados aos veiculos pertencentes ao Programa Sa£de da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs MAI/2012, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0019135 | 01/06/2012 | 1019.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2012 | 548.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS CARACTERIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NA APRESENTA€ÇO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2012 | 120.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONFEC€ÇO DE CHAVE CODIFICADA DE CARRO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2012 | 1586.00 | 00069098131468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 15 KITS DE ENXOVAL PARA BEBES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2012 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs MAI/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2012 | 6523.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2012 | 1250.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados ao programa Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2012 | 1150.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados ao programa PETI, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2012 | 950.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados ao programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2012 | 930.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020532 | 01/06/2012 | 1050.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020583 | 01/06/2012 | 500.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa Casa da Familia Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaal conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020591 | 01/06/2012 | 200.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAI/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2012 | 920.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a aquisi‡Æo de 04 pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Ford Fiesta do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2012 | 29194.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2012 | 526.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem de arvores nos canteiros das ruas desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2012 | 315.00 | 00055113753491 | JOSELITA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS NO BAIRRO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto aos escritorios de reprenta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0017582 | 01/06/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 14/05 a 14/06/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2012 | 755.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios na localidade denominada de Santana dos Zecos na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2012 | 310.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2012 | 453.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e operacionaliza‡Æo dos equipamentos de bombeamento que abastece a lavanderia publica e a comunidade Jaleco, deste municipio, durante o mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0017698 | 01/06/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2012 | 800.00 | 00004196053475 | JALMIR DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡o de explosÆo e retirada de pedras nas imedia‡äes do terreno local de constru‡Æo do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem e ripagem de plantas ornamentais nas principais avenidas desta cidade, durante o mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2012 | 3229.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo do sistema de bombas pertencente ao po‡os artesianos localizado na comunidades Craunas, Lages, Timbauba, alto dos Carneiros e Serra Redonda, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2012 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados de limpeza dos canteiros das ruas desta cidade durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2012 | 495.00 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza em terrenos baldios nesta cidade, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007989031477 | CALIEPSON VIEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VIGILANCIA DO GINASIO POLISPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2012 | 450.00 | 00008699418442 | ALDIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RIPAGEM DE PLANTAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTURA E APREENSÇO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2012 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza de canteiros nas ruas desta cidade, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2012 | 525.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2012 | 500.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2012 | 500.00 | 00001725296462 | ANA ELI DA SILVA SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DA RUA JANDUI SUASSUNA (SUBSTITUI€ÇO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2012 | 615.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS DO BAIRRO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2012 | 695.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotos na Rua Cirilo Vieira, bairro Centro,, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2012 | 316.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO NAS IMEDIA€åES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2012 | 412.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2012 | 525.00 | 00004491862451 | GERALDA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2012 | 525.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza semanal nos filtros anaerobicos do Matadouro P£blico Municipal, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2012 | 383.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2012 | 105.50 | 00003351153490 | JERONIMO VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotamentos sanitarios na rua Aiberi Carneiro de Freitas, Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2012 | 52.75 | 00003351153490 | JERONIMO VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotamentos sanitarios na rua Josefa Olindina da Concei‡Æo, Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2012 | 6010.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2012 | 679.50 | 09027656000172 | HUDSON VIEIRA SALDANHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2012 | 2367.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2012 | 5600.00 | 14898766000140 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 20 LIXEIRAS FEITAS NA CHAPA CANTONEIRA COM CANO 2 POLEGADAS NA CHAPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020737 | 01/06/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUN/2012 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2012 | 1730.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2012 | 3.64 | 08841142000193 | PNEUMIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS DE MORA PAGO EM DECORRENCIA DE ATRASO DO BOLETO DE COBRAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2012 | 225.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAI/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2012 | 140.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE COPIA DE CHAVE E MANUTE€ÇO DE IGNI€ÇO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2012 | 50.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2012 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2012 | 17840.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2012 | 50.00 | 00014196298400 | SEBASTIÇO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames m‚dicos realizados em pacientes de baixa renda desta munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2012 | 78.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2012 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade,durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0018091 | 01/06/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0018104 | 01/06/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0018112 | 01/06/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/06/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/06/2012 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/06/2012 | 540.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 02 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/06/2012 | 550.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2012 | 253.00 | 00008121433452 | TIB�RIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRATAMENTO FISIOTERAPÒUTICO NO PACIANTE JOAQUIM RIBEIRO NETO RESIDENTE NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2012 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 01/04 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/06/2012 | 40.00 | 00001075210402 | DRA. MAURA VERÖSSIMO DE Sµ NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a exames laboratoriais de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/06/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2012 | 360.00 | 00003554754480 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2012 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2012 | 250.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2012 | 2740.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/06/2012 | 90.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/06/2012 | 420.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de terreno e reparo em telhado pertencente ao Posto do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/06/2012 | 800.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/06/2012 | 453.00 | 00007846277464 | RISOLENE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAéDE PSF III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/06/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de tecnico em enfermagem no Posto de Sa£de do Sitio Assobio, zona rural deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/06/2012 | 420.00 | 00004433389498 | DINETE DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PSF III, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/06/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza de equipamentos do PSFIII, localizado na Rua Cirilo Vieira, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/06/2012 | 420.00 | 00075382369453 | FRANCILEIDE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/06/2012 | 600.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo do banco de dados do SIAB, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2012 | 420.00 | 00003693566402 | CEZIMAR ALVES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPARO NO TELHADO DO POSTO DE SAéDE DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/06/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os recepcionista no PSF III, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2012 | 500.00 | 00009655483410 | CATIANA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TECNICO ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTåES NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/06/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e conserto, realizados em aparelhos eletro eletronicos pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante os meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2012 | 420.00 | 00002778762493 | JANES CLEIDE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AUXILIO NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2012 | 495.00 | 00010254474411 | ZACAMILES CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2012 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a aos Profissionais de saude a servi‡o da Secretaria de Saude em atividade na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem na forma de plantäes na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2012 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2012 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta e exame de eletrocardiograma realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2012 | 868.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2012 | 3003.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2012 | 1830.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00004005805434 | JOS� EWERTON DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018678 | 01/06/2012 | 11005.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE · CIDADE DE SOUSA, PARAIBA M VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E INTERNA€åES HOSPITALARES, ATRAVES DE DO VEICULO FIAT MILLE FIRE MOE 2098, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2012 | 250.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2012 | 500.00 | 00091800587449 | MIGUEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETES NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS UNIDADES MEDICAS DA REGIÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2012 | 1190.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para consulta e tratamentos medicos nas diversas cidades da regiÆo, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS PARA TRATAMENTO DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2012 | 420.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel destinada a manuten‡Æo das atividades higiencicas no Posto de Saude na comunidade rural Alto dos Carneiros, deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de J. Pessoa/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0018759 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0018775 | 01/06/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante este mes de Mar‡o de 2012 atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011, durante Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes prestados com servi‡o de enfermagem na Unidade Mista de Sa£de deste municipio, durante o mes de Maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPT 0042/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2012 | 150.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORAT. MED. PATOLOGIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE MARIA DALVA PEREIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2012 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2012 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2012 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2012 | 7045.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2012 | 3859.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0019381 | 01/06/2012 | 110.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0019399 | 01/06/2012 | 1943.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0019461 | 01/06/2012 | 53.59 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 0233 pÆes destinados a alimeta‡Æo na unidade Mista de Sa£de deste municipio, conforme PregÆo Presencial 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2012 | 580.00 | 00069098131468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FARDAS (12 CAL€AS E 06 COLETES), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2012 | 84.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE TOMADAS E VENTILADORES NOS POSTOS DE SAéDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0019976 | 01/06/2012 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0019984 | 01/06/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2012 | 180.00 | 00044161204434 | CARLA SIMONE M. M. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE EDNA CRISTINE VIEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2012 | 4600.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2012 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2012 | 600.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0020273 | 01/06/2012 | 1077.06 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0020320 | 01/06/2012 | 1642.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0020338 | 01/06/2012 | 901.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2012 | 1340.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 255 75 15 Radial, destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2012 | 2254.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2012 | 2339.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020508 | 01/06/2012 | 2000.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2012 | 1122.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUN/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2012 | 90.00 | 00013252909472 | JOS� VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/06/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO PACIENTE CAUA DE FRAN€A ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2012 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2012 | 1380.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2012 | 10345.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2012 | 230.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus placa MNP/9270/PB, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2012 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2012 | 255.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no frete de veiculo durante visita de inspe‡Æo dos supervisores …s escolas da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004462763408 | ALEXANDRA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2012 | 260.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 E 03 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2012 | 260.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2012 | 558.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos (cetin e renda a serem destinados …s atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE PORTåES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2012 | 1825.60 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2012 | 1500.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a veicula‡Æo de midia do SÆo JoÆo 2012 de Riacho dos Cavalos no Programa Catol‚ News no R dio, programa‡Æo Riacho FM e Portal Catol‚ News. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2012 | 308.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAI/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a todo o trabalho de cobertura e impressa do SÆo JoÆo da cidade de Riacho dos Cavalos 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2012 | 370.00 | 00011693670461 | RAFAEL GOMES CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS DO SÇO JOÇO 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2012 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados na montagem de estrutura da fogueira artificial para evento do SÆo JoÆo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2012 | 530.00 | 00003553260432 | CAMILA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FAXINA GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2012 | 647.00 | 00010254474411 | ZACAMILES CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DECORA€ÇO DA FESTA JUNINA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2012 | 211.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza, nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade no Bairro Jose Americo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2012 | 420.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2012 | 420.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018864 | 01/06/2012 | 924.37 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2012 | 1680.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2012 | 1000.00 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 09 E 10 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0019127 | 01/06/2012 | 304.98 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados ao PETI, deste municipio conforme PregÆo PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2012 | 25691.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 60%, lotados n Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mmes de Maio de 2012, acescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2012 | 7891.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Professore), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (P. do EJA ), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2012 | 3849.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60%, lotados na sSecretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2012 | 66304.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2012 | 20376.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2012 | 17306.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019305 | 01/06/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019313 | 01/06/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019321 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019330 | 01/06/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019348 | 01/06/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019356 | 01/06/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0019551 | 01/06/2012 | 6050.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao conserto de 05 carteiras escolares com bra‡o formicado, concerto e recupera‡Æo de 10 conjuntos infatil Pr‚ Escolar, conforme PregÆo Presencial 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2012 | 8121.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, Fundeb 40%, lotados n Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mmes de Maio de 2012, acescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2012 | 11191.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2012 | 1562.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2012 | 26598.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2012 | 3222.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2012 | 2633.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2012 | 5457.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (Coord e P.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019631 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019640 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019658 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019666 | 01/06/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019674 | 01/06/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 02 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio, duranteo mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2012 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no cadastramento digitalizado dos arquivos na biblioteca municipal nas dependencias da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2012 | 500.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VIGILANCIA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, LOCALIZADA NO CONJUNTO DED� PEREIRA, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2012 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2012 | 746.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2012 | 2400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de 16 camisas malha poliester modelo coordena‡Æo, 4 pedäres esportivos, destinados a Copa Ded‚ Pereira 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020044 | 01/06/2012 | 1000.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020052 | 01/06/2012 | 500.75 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00091716144434 | NELSON SUARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O EVENTO DO SÇO JOÇO DE 2012 DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2012 | 2369.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2012, acescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2012 | 7900.00 | 11586777000104 | MAGOTE PRODUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a loca‡Æo de palco, som, gerador de energia, banheiros quimicos destinados as Festividades Juninas de 2012, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2012 | 580.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2012 | 7210.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÖCIO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO · FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2012 | 4000.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao aluguel de telÆo com estrutura de aluminio, medindo 4 x 3 metros, projetor de 6.000 ansilumis e filmagens do evento o SÆo JoÆo de 2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2012 | 1250.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tescidos de diversos tipos, destinados as quadrilhas juninas para as festividades juninas de 2012, promovido pela Programa Pro Jovem Adolecente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2012 | 353.59 | 07548130000102 | FRANCINALVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0020401 | 01/06/2012 | 50000.00 | 11586777000104 | MAGOTE PRODUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contrata‡Æo de show artistico com as bandas Bonde do Brasil, Forr¢ Pisado, Forr¢ da Galera e Carlinhos e Banda nas Festividades Juninas de 2012, desta cidade, conforme Inexigibilidade 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2012 | 1090.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de trofeus e medalhas, destinadas a premia‡äes da Copa Ded‚ Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2012 | 910.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2012 | 770.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2012 | 580.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2012 | 709.56 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2012 | 5308.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o veiculo Onibus Escolar, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2012 | 1536.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2012 | 14.35 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA POR DECORRENCIA DE CHEQUE PROTESTADO JUNTO AO CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2012 | 10475.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2012 | 452.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2012 | 450.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2012 | 150.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0019445 | 01/06/2012 | 1573.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM MONITOR E 02 ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2012 | 535.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 10.469-8 Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2012 | 1635.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0020311 | 01/06/2012 | 250.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 WIRE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2012 | 2254.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2012 | 73.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2012 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2012 | 872.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta FOPAG 28-4 Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2012 | 646.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2012 | 4553.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005614670483 | FRANCINEIDE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE DADOS DAS INSTALA€åES PERTENCENTES AO CREAS NO CONJUNTO JOS� FERNANDES DE ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2012 | 202.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no limpeza geral realizada no predio e moveis pertencentes a Casa da Familia e Telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE FAMILIAS CARENTES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2012 | 500.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO DO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2012 | 1264.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MMP 6302/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2012 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2012 | 500.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SEDE DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2012 | 2530.00 | 00001548338435 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2012 | 306.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a servi‡os prestados no transporte de mudan‡as de familias carentes residentes neste municipio, atraves de veiculo caminhonete placa MZI 00009, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2012 | 595.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2012 | 1456.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020460 | 01/06/2012 | 1000.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020478 | 01/06/2012 | 499.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2012 | 13358.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2012 | 120.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIEGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO/CAPACITA€ÇO COM TRE/PB, NA SEDE DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2012 | 5453.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2012 | 5301.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Junho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2012 | 789.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot e chamadas publicas de avisos e anuncios para esta prefeitura atraves de carro de som durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0017485 | 01/06/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUN/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0017566 | 01/06/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de MAI/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017604 | 01/06/2012 | 2705.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 193,21 Kg de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2012 | 6000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/06/2012 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0019003 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de ABR/2012, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias para custear viegem a cidade de J. Pessoa a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0019470 | 01/06/2012 | 1000.01 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALA€åES ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2012 | 4650.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2012 | 446.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos preparados destinados a alimenta‡Æo de prestadores de servi‡o contratados por esta municipalidade com domicilio em outro municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2012 | 500.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e juridica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0020079 | 01/06/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2012 | 960.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020192 | 01/06/2012 | 299.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020486 | 01/06/2012 | 750.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020494 | 01/06/2012 | 300.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2012 | 699.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, dia 30/05/2012, 16/06/2012 e 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 12/06/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUN/2012 conta corrente 12.306-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020931 | 29/06/2012 | 304.98 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados aalimenta‡Æo das crian‡as do PETI,neste municipio,conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020958 | 01/07/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020966 | 01/07/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020974 | 01/07/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020982 | 01/07/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2012 | 165.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/07/2012 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/07/2012 | 77.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/07/2012 | 367.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na SEDAM Secretaria de Administra‡Æo do Estado em JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na GIDUR/CAIXA, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/07/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/07/2012 | 36.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/07/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 283.145-7 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/07/2012 | 520.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta FOPAG 28-4 Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/07/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 215-5 da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/07/2012 | 7727.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/07/2012 | 1575.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/07/2012 | 1683.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 02/07/2012 | 98.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2012 | 81.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/07/2012 | 793.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/07/2012 | 4727.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Conselho Tutelar), referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/07/2012 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023299 | 02/07/2012 | 2702.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 193Kg de carne Bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo da Casa de Apoio aos doentes localizada em JoÆo Pessoa/PB, objeto PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/07/2012 | 9345.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 02/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023574 | 02/07/2012 | 501.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio Doentes conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/07/2012 | 101.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados ao programa PETI, conforme o PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/07/2012 | 105.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados ao programa CRAS, conforme o PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0023825 | 02/07/2012 | 1050.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp cozinha destinados ao programa CRAS, conforme o PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0023841 | 02/07/2012 | 385.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp cozinha destinados a Casa de Apoio, conforme o PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/07/2012 | 160.00 | 00063975556404 | VERIDIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FRENTE PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE (POSTOS DE OBSERVA€ÇO) PARA GUARNI€ÇO DE POLICIAIS DURANTE A FESTA JUNINA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2012 | 5095.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0021334 | 02/07/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de JUN/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/07/2012 | 220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de extores de incˆndio pqs 12, 10 e 06 Kg, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/07/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, dia 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, dia 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/07/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, dia 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/07/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0021491 | 02/07/2012 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de MAI/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/07/2012 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias para custear viegem a cidade de J. Pessoa a fim de participar de tratar de assuntos administrativos e financeiros, no escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/07/2012 | 100.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONÖZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA 1§ AUDIENCIA PéBLICA DE ELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/07/2012 | 262.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e juridica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0023264 | 02/07/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUL/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00080634494449 | ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EDVOCATICIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0023329 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/07/2012 | 4853.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0023418 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0023434 | 02/07/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 02/07/2012 | 1488.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 02/07/2012 | 186.80 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, pertencentea Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/07/2012 | 79.00 | 08235902000119 | INNOVE CARTUCHOS-EDUARDO JORGE DE ALMEID | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de remanufatura de toner de impressoras pertencente a Secretaria de Administra‡äa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 02/07/2012 | 171.86 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados ao destacamento de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012012 | 0023604 | 02/07/2012 | 129.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 Prateleira de a‡o com 06 bandeijas, destinada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0023621 | 02/07/2012 | 720.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 micro computador, destinado as atividades da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/07/2012 | 49.00 | 08235902000119 | INNOVE CARTUCHOS-EDUARDO JORGE DE ALMEID | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de remanufatura de toner de impressoras pertencente a Secretaria de Administra‡äa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0023744 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de JUL/2012, conforme Inexigibilidade 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/07/2012 | 80.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/07/2012 | 210.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024040 | 02/07/2012 | 691.63 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024112 | 02/07/2012 | 352.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024121 | 02/07/2012 | 503.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024139 | 02/07/2012 | 900.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/07/2012 | 5300.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 1¦ parcela do contrato N§ 24/2012, para veicula‡Æo de propaganda gravada e ao vivo no Catol‚ News e exposi‡Æo de full banner no Portal Catol‚ News e materias institucinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/07/2012 | 16039.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/07/2012 | 4347.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020991 | 02/07/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021008 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021016 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/07/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2012 conta corrente 5.458-5, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/07/2012 | 316.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/07/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 23 E 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de fiscaliza‡Æo de edifica‡äes de alvenaria para fins educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de execu‡Æo de conclusÆo da constru‡Æo de uma escola municipal na Rua Projetada no Conjunto Ded‚ Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2012 | 828.49 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para aquisi‡Æo de materiais diversos a serem utilizados nas festividades juninas de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2012 | 265.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/07/2012 | 250.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUN/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/07/2012 | 817.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/07/2012 | 158.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in natura, servidos aos aos integrantes de quadrilhas durante apresenta‡äes no SÆo JoÆo 2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007625165426 | ALUSCA VIVIANE DA COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ORGANIZA€ÇO DOS EVENTOS DAS FESTAS JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de fiscaliza‡Æo da obra de recupera‡Æo e pintura de unidades escolares municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, residente na zona rural para a sede deste municipio, em veiculo MOF 0232/PB, referente ao periodo de 01 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, residente na zona rural para a sede deste municipio, em veiculo MOF 0232/PB, referente ao periodo de 01 a 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022314 | 02/07/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022322 | 02/07/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022331 | 02/07/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022349 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00008911906433 | RONALDO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00008911906433 | RONALDO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/07/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2012 conta corrente 12.306-5 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/07/2012 | 8215.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fimde compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/07/2012 | 2050.20 | 00055389112504 | JOSE NILDO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONSTRU€ÇO DE UMA LAJE SOBRE A LAVANDERIA E RECUPERA€ÇO DA COZINHA DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0022411 | 02/07/2012 | 68.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6202-PR, pertencente a esta secretaria, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/07/2012 | 525.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0022438 | 02/07/2012 | 15.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6202-PR, pertencente a esta secretaria, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/07/2012 | 1088.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/07/2012 | 6366.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (Coord e P.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 02/07/2012 | 2930.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 02/07/2012 | 3441.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 02/07/2012 | 30522.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (Auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 02/07/2012 | 178.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 caixas termicas 60Litros c/ dreno al‡a e 01 quadro verde xalingo 120x200 5110g, destinados as escolas municipais da rede de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 02/07/2012 | 1630.27 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRU. S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 aparelho Freezer consul 519 L CHB53 220V, destinado a Escola Maria Carneiro Vaz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2012 conta corrente 14.049-X debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, residente na zona rural para a sede deste municipio, em veiculo MOF 0232/PB, referente ao peirodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/07/2012 | 25726.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fimde compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/07/2012 | 17306.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (GestÆo e S), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/07/2012 | 7714.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (E.Fundame.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/07/2012 | 4371.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (Prof. EJA ), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/07/2012 | 66817.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (E.Fundame.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/07/2012 | 19047.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 60% (E.Infantil), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/07/2012 | 3587.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Profe. EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2012 conta corrente 16.948-X debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022721 | 02/07/2012 | 7012.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFEBETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 02/07/2012 | 1680.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022942 | 02/07/2012 | 6080.65 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 02/07/2012 | 550.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/07/2012 | 2786.52 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€ÇO E CULTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU€ÇO DE VALOR RESTANTE EM CONTA DE CONVÒNIO, FIRMADO ENTRE O ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/07/2012 | 210.52 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SOLDA E ALINHAMENTO DE PORTA REALIZADA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MMZ 7527/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/07/2012 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/07/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de destocamento e limpeza em terreno da Escola Municipal do S¡tio Assobio, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0023311 | 02/07/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/07/2012 | 12232.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13] salario familia. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 02/07/2012 | 912.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, do transporte escolar, refernte ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 02/07/2012 | 2322.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, da Secretaria de Educa‡Æo, referente a Abril de 2012, acrescido de salario familia para fimde compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/07/2012 | 1016.16 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/07/2012 | 640.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/07/2012 | 101.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral destinados a Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0023817 | 02/07/2012 | 245.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Secretaria de Educa‡Æo conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0023850 | 02/07/2012 | 3115.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados as escolas da rede municipal, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023876 | 02/07/2012 | 435.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/07/2012 | 1011.78 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/07/2012 | 640.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/07/2012 | 737.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Ducato, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023965 | 02/07/2012 | 1446.92 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023973 | 02/07/2012 | 1440.24 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023981 | 02/07/2012 | 1262.76 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023990 | 02/07/2012 | 1703.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024007 | 02/07/2012 | 2358.24 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/07/2012 | 323.10 | 03660948000161 | RASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BOLAS DESTINADAS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/07/2012 | 1147.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/07/2012 | 182.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUN/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/07/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/07/2012 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Recife/PE, a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/07/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/07/2012 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de Campina G/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPV-0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/07/2012 | 315.40 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CAMISETAS PARA FARDA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/07/2012 | 220.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Juazeiro do Norte/CE, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NQE-4346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/07/2012 | 104.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/07/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/07/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/07/2012 | 150.00 | 00080527655449 | LEONID S. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/07/2012 | 760.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de realiza‡Æo de Ultra Sonografias, realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/07/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/07/2012 | 350.00 | 00008712431486 | GILDACI DA SILVA QUIEROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE VASCINADORES DURANTE CAMPANHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/07/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta e exame de eletrocardiograma realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/07/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/07/2012 | 130.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/07/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/07/2012 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografias computadorizadas realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/07/2012 | 50.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR CARLOS PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/07/2012 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Recife/PE, a servi‡o da a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/07/2012 | 130.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/07/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/07/2012 | 50.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 RX DE COLANA DORSAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/07/2012 | 850.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/07/2012 | 2000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQ. MED. E AS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os medicos hospitalares realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/07/2012 | 180.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/07/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondentes a exames radiologicos: ressonancia magnetica do craneo realizado na Sra Rosa Silva Brito Nascimento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/07/2012 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/07/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/07/2012 | 2321.00 | 00002201164401 | GIDEÇO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/07/2012 | 6000.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/07/2012 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma biopsia realizada na paciente Ana Andrade Carneiro Neta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/07/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/07/2012 | 220.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Juazeiro do Norte/CE, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/07/2012 | 525.00 | 00055113753491 | JOSELITA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DO POSTO DO PSF I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/07/2012 | 800.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para transporte de pessoas doentes do s¡tio V rzea Grande e localidade adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Riacho dos Cavalos, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/07/2012 | 420.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/07/2012 | 420.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste cidade, durante Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/07/2012 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/07/2012 | 420.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preenchimento de AIH's na Unidade Mista de Sa£de desta cidade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/07/2012 | 453.00 | 00007846277464 | RISOLENE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAéDE PSF III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/07/2012 | 420.00 | 00032565283415 | ELIZETE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/07/2012 | 420.00 | 00008873236421 | SIMONE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAéDE PSF II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/07/2012 | 500.00 | 00009655483410 | CATIANA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TECNICO ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTåES NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/07/2012 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de J. Pessoa/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/07/2012 | 120.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal/RN, a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/07/2012 | 180.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0022071 | 02/07/2012 | 1054.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante este mes de Mar‡o de 2012 atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011, durante Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/07/2012 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta e exame de eletrocardiograma realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/07/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/07/2012 | 1100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 03 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/07/2012 | 17776.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001353543234 | LUIS JOS� GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0022161 | 02/07/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/07/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0022187 | 02/07/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/07/2012 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LAURA CARNEIRO DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0022209 | 02/07/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/07/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/07/2012 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004176189487 | RAUL DA COSTA MEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MEDICO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/07/2012 | 120.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES N. DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0022250 | 02/07/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00081369816472 | JULIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS DE ORTEOPATIA EM PACIENTES ATENDENDO NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTÇO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/07/2012 | 542.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/07/2012 | 310.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/07/2012 | 3805.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/07/2012 | 7045.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VENTILADORES NOS POSTOS DE SAéDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/07/2012 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Recife/PE, a servi‡o da Secretaria de Saude, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/07/2012 | 237.00 | 00098039830400 | FRANCISCA ANDREIA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL JOÇO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/07/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/07/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 02/07/2012 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma biopsia realizada na paciente Ana Andrade Carneiro Neta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023647 | 02/07/2012 | 1402.44 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023663 | 02/07/2012 | 497.74 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023698 | 02/07/2012 | 2514.63 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023868 | 02/07/2012 | 1950.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023884 | 02/07/2012 | 1426.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0023892 | 02/07/2012 | 1851.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0024058 | 02/07/2012 | 1840.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/07/2012 | 425.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECREARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0024074 | 02/07/2012 | 6280.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024104 | 02/07/2012 | 800.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/07/2012 | 838.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/07/2012 | 1435.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs JUN/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/07/2012 | 394.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Casa da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/07/2012 | 6523.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012012 | 0022616 | 02/07/2012 | 2488.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 02 MESAS POP 1,20, 02 GAVETEIROS C/2, 01 ARMARIO 2 PORTAS LUXO, 02 CADEIRAS FIXA STAR PRETA, 01 PRATELEIRA DE A€O C/6 BANDEIJAS E 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/07/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUN/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/07/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/07/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/07/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de ABR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/07/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/07/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/07/2012 | 445.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022853 | 02/07/2012 | 1049.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 02/07/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs JUN/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 02/07/2012 | 411.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 02/07/2012 | 1300.56 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022900 | 02/07/2012 | 1030.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 02/07/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 02/07/2012 | 447.84 | 07548130000102 | FRANCINALVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024015 | 02/07/2012 | 1646.94 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/07/2012 | 956.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familia referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/07/2012 | 232.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE BICOS E SERVI€OS EM GERAIS NO VEICULO VAN CITROEN, PLACA NPX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023086 | 02/07/2012 | 3853.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023108 | 02/07/2012 | 90.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/07/2012 | 1600.00 | 13657370000148 | ROSSIANA DAVIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DE DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/07/2012 | 152.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familia referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/07/2012 | 17296.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/07/2012 | 34205.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023159 | 02/07/2012 | 2742.25 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/07/2012 | 4606.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023523 | 02/07/2012 | 3046.57 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 02/07/2012 | 53.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat Uno PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023671 | 02/07/2012 | 3167.21 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Citroen, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023680 | 02/07/2012 | 1161.76 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Ambulancia pertencente a Secretari de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0023906 | 02/07/2012 | 400.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMEPZA DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/07/2012 | 14942.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/07/2012 | 622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024031 | 02/07/2012 | 1232.30 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/07/2012 | 150.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0024163 | 02/07/2012 | 840.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas cozinha, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio, conforme pregÆo presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/07/2012 | 189.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024180 | 02/07/2012 | 2107.61 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Van Citroen pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024198 | 02/07/2012 | 1484.56 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Programa PSF pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2012 | 2407.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2011/2012, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2012 | 2407.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2011/2012, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/07/2012 | 6426.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Julho de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 02/07/2012 | 1264.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023655 | 02/07/2012 | 3066.12 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2012 | 920.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 08/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2012 | 1791.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 09/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2012 | 1773.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 10/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2012 | 325.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS parcelamento, competencia 11/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/07/2012 | 42005.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociado em juizo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 02/07/2012 | 1225.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura, mediante d‚bito autom tico na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020940 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/07/2012 | 400.00 | 00010090415418 | JAQUELINE SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VARRI€ÇO EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP, BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0021083 | 02/07/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2012 | 560.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de J.Pessoa-PB a fim de resolver assuntos relacionados para a sua pasta, junto aos escritorios de reprenta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/07/2012 | 387.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais destinados ao aterramento de ruas e estradas e retirada de entulhos de constru‡äes nas ruas da cidade, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/07/2012 | 640.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/07/2012 | 73661.35 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 7¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/07/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de comprovante de tarifa de referente a publica‡Æo no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/07/2012 | 615.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/07/2012 | 316.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/07/2012 | 34082.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 02/07/2012 | 6520.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 02/07/2012 | 300.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 02/07/2012 | 340.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023701 | 02/07/2012 | 2754.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0023752 | 02/07/2012 | 29500.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONVITE 007/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 02/07/2012 | 180071.45 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento Ultima Medi‡Æo Convˆnio TC/PAC 0469/08firmado entre o Minist‚rio da Sa£de e a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, temdo como objeto a CONSTRU€ÇO DE 16 PO€OS ARTESIANOS E AMAZONAS em diversas localidades da zona rural deste munic¡pio. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0024023 | 02/07/2012 | 363.28 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024147 | 02/07/2012 | 522.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/07/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs dejulho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/08/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs deAgosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/08/2012 | 4897.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de PASEP parcelamento, competencias 11 / 12 de 1996 e 01 de 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/08/2012 | 1973.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura, mediante d‚bito na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/08/2012 | 32846.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatoriso negociados em juizo, debitados na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/08/2012 | 1233.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura, mediante d‚bito na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/08/2012 | 1068.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026671 | 01/08/2012 | 801.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/08/2012 | 540.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de oxigˆnio destinado as Unidades de Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026697 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 40,13 Kg CARNE BOVINA DE 1¦ E 52 Kg CARNE BOVINA DE 2¦, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026701 | 01/08/2012 | 80.50 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista Antonia Vaz Carneiro,ligada a Secretaria Municipal de Saude, Conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/08/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/08/2012 | 4606.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/08/2012 | 700.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa MMW-4686-PB, pertencente a Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/08/2012 | 1842.10 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | valor que se empenha pra fazer face ao pagamento correspondente a digita‡Æo das AIH's, BPA/FAE, SCENES, referente aos meses de Mar‡o, Abril, Maio, Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/08/2012 | 5900.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/08/2012 | 34114.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/08/2012 | 16964.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/08/2012 | 3550.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades da secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/08/2012 | 1940.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades dos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/08/2012 | 2780.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades dos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0027502 | 01/08/2012 | 2656.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027871 | 01/08/2012 | 399.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0027910 | 01/08/2012 | 1442.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0027952 | 01/08/2012 | 6074.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades dos UMS, deste municipio, conforme convite 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/08/2012 | 1435.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs JUL/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026808 | 01/08/2012 | 501.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa CRAS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/08/2012 | 6523.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/08/2012 | 280.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO PLACA MOT 6178-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/08/2012 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, com a finalidade de participar de seminario nos dias 28 e 29 de Agosto no auditorio do Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/08/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUL/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/08/2012 | 1063.00 | 01135737000184 | COMERCIAL ARTEMODAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tecidos diversos, destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/08/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0027014 | 01/08/2012 | 1353.53 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs JUL/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2012 | 365.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 11,8 Kg DE CARNE BOVINA DE 1¦ E 13 Kg DE CARNE BOVINA DE 2¦, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0027057 | 01/08/2012 | 661.35 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027065 | 01/08/2012 | 460.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados aalimenta‡Æo das crian‡as do PETI,neste municipio,conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/08/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027758 | 01/08/2012 | 1041.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027766 | 01/08/2012 | 1049.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/08/2012 | 1063.00 | 01135737000184 | COMERCIAL ARTEMODAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tecidos diversos, destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/08/2012 | 453.00 | 00080563350482 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO, REPARA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO DAGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA E COMUNIDADE DO SITIO JALECO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/08/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/08/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS NO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/08/2012 | 453.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de abastecimento de agua para as atividades higienicas nas dependencias do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/08/2012 | 525.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade, relativo ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/08/2012 | 526.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem de arvores nos canteiros das ruas desta cidade, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0024520 | 01/08/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SÖTIO JATOBµ A SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE TRATOR MASSEY FERGUSON-290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/08/2012 | 526.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA JOÇO CLEMENTINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2012 | 685.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 600 VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS AOS GARIS PARA A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2012 | 295.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA JOÇO SUASSUNA, BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS NO CONJUNTO DED� PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2012 | 455.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE ACNTEIROS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2012 | 527.00 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2012 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza realizada em ruas do Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2012 | 450.00 | 00006080560496 | MARILEUZA DOS SANTOS ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADA NA RUA JOÇO CLEMENTINO PEREIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2012 | 420.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADA REALIZADA NO CEMIT�RIO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2012 | 1636.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D µGUA, RETOQUES E PINTURAS DA LAVANDERIA PéBLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2012 | 500.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NA RUA CIRILO VIEIRA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO NAS IMEDIA€åES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2012 | 570.00 | 00011535463457 | CICERA JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS DO CONJUNTO DED� PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2012 | 211.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2012 | 422.00 | 00001670731170 | JOSE JOSEMAR LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2012 | 420.00 | 00007989031477 | CALIEPSON VIEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VIGILANCIA DO GINASIO POLISPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2012 | 3024.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo do sistema de bombas pertencente ao po‡os artesianos localizado na comunidades Umburanas, Santana dos Almeidas, Currais Velhos, Barra e JoÆo Fernandes, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO BASCULANTE MERCEDES BENZ, PLACA MNY 6900/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS DO CONJUNTO CEHAP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2012 | 525.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2012 | 230.00 | 00064621456415 | RAIMUNDO DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2012 | 500.00 | 00064621456415 | RAIMUNDO DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2012 | 495.00 | 00004493732407 | ALCIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VARRI€ÇO DA RUA DO JALECO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/08/2012 | 263.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de animais recolhidos em vias publicas para localidades distantes na zona rural do municipio, atraves de veiculo caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/08/2012 | 650.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2012 | 32308.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/08/2012 | 525.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE ACNTEIROS NAS RUAS CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/08/2012 | 6391.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/08/2012 | 650.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFORMA DA CAIXA D`µGUA E ENCANAMENTOS DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/08/2012 | 825.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/08/2012 | 420.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de receber instru‡äes e treinamentos sobre programas imobiliarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0027529 | 01/08/2012 | 127.94 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de Projeto da Obra de Recupera‡Æo das Estradas Vicinais (zona rural), no municipio de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/08/2012 | 500.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0027618 | 01/08/2012 | 29500.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONVITE 007/2012. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027707 | 01/08/2012 | 5190.01 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0027715 | 01/08/2012 | 3802.91 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027847 | 01/08/2012 | 4973.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027855 | 01/08/2012 | 5037.86 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0027880 | 01/08/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/08/2012 | 150.00 | 00030139872434 | DR. MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2012 | 430.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para face ao pagamento pelo servi‡o de confec‡Æo de len‡ois e capas de travesseiros destinados … Unidade Mista de Sa£de desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2012 | 420.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/08/2012 | 1704.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/08/2012 | 1910.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/08/2012 | 2839.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/08/2012 | 201.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/08/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal/RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JOÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/08/2012 | 800.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO VOLTA E LOCALIDADES ADJACENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS EM POSTOS DE SAéDE NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMINHONETE D10 PLACA MMO 8785/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0025658 | 01/08/2012 | 154.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa MMW-4686/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2012 | 540.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2012 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, IMUNOLOGIA E PEDIATR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/08/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0025810 | 01/08/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/08/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011, referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/08/2012 | 506.00 | 00008121433452 | TIB�RIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRATAMENTO FISIOTERAPÒUTICO NO PACIANTE JOAQUIM RIBEIRO NETO RESIDENTE NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2012 | 270.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, IMUNOLOGIA E PEDIATR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2012 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados em consulta medica especializada, realizada em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2012 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondentes a exames radiologicos: tomografias computadorizadas, realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2012 | 200.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2012 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2012 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2012 | 500.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2012 | 470.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAéDE EM VISITAS DOMICILIARES A IDOSOS DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPT 0042/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2012 | 506.00 | 00008121433452 | TIB�RIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRATAMENTO FISIOTERAPÒUTICO NO PACIANTE JOAQUIM RIBEIRO NETO E MARIA DE SALES PIMENTA, RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E CASTANHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2012 | 1370.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 03 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem na forma de plantäes na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPT 0042/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/08/2012 | 800.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2012 | 190.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes prestados com servi‡o de enfermagem na Unidade Mista de Sa£de deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de tecnico em enfermagem no Posto de Sa£de do Sitio Assobio, zona rural deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/08/2012 | 420.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de Recife/PE, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2012 | 900.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para transporte de pessoas doentes do s¡tio V rzea Grande e localidade adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Riacho dos Cavalos, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2012 | 424.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reforma no telhado do Posto ƒncora do PSF, localizado no S¡tio Malhada da Pedra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de fretes no transporte de pessoas doentes da zona rural para receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas de cidades da regi‡Æo, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00081369816472 | JULIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS DE ORTEOPATIA EM PACIENTES ATENDENDO NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTÇO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/08/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de mulheres gestantes para a realiza‡Æo de partos na cidade de Alexandria-RN em veiculo Veraneiro de sua propriedade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2012 | 420.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E FRANGOS ASSADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAAGMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/08/2012 | 824.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado na Rua Benedito Jos‚ de Aquino, neste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/08/2012 | 420.00 | 00005209286444 | FRANCISCO NAT�RCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE µGUA DESTINADO A LIMPEZA DO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/08/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/08/2012 | 500.00 | 00091800587449 | MIGUEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETES NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS UNIDADES MEDICAS DA REGIÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/08/2012 | 420.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente ao Posto de Saude localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2012 | 185.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2012 | 120.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2012 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 02 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2012 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ressonancia magnetica de pelve feminina, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2012 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/08/2012 | 60.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/08/2012 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00009084937708 | NIKOLAS DIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE MNAOEL DO NASCIMENTO VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/08/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA BENEDITO JOS� DE AQUINO, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/08/2012 | 750.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 03 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0026387 | 01/08/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/08/2012 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/08/2012 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/08/2012 | 275.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ARMA€ÇO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0026433 | 01/08/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, JUL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/08/2012 | 130.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/08/2012 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/08/2012 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de C. Grande, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/08/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/08/2012 | 50.00 | 00001353543234 | LUIS JOS� GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/08/2012 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/08/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/08/2012 | 12590.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0026557 | 01/08/2012 | 4905.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2012 | 110.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Juazeiro do Norte-CE, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/08/2012 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de J. Pessoa/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de C. Grande, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/08/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal-RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/Paraiba, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/Paraiba, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/08/2012 | 70.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/08/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2012 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Recife-PE, a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/08/2012 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/08/2012 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/08/2012 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de J. Pessoa/PB a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/08/2012 | 3805.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/08/2012 | 7540.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Vmporte relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/08/2012 | 70.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/08/2012 | 30.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta realizada na paciente Raimunda Pereira de Sousa, deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/08/2012 | 180.25 | 09646827001547 | BIG BEN PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/08/2012 | 22.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de refei‡äes preparadas destinadas aos servidores do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/08/2012 | 50.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0027685 | 01/08/2012 | 7840.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/08/2012 | 40.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpsondente a 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Catol‚ do Rocha-PB a fim de participar de treinamento do SISPRENATALWEB - programa de acompanhamento de Gestantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/08/2012 | 135.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0027839 | 01/08/2012 | 5048.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0027863 | 01/08/2012 | 2557.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0027928 | 01/08/2012 | 1668.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0027961 | 01/08/2012 | 790.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0028002 | 01/08/2012 | 2292.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/08/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/08/2012 | 465.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECREARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/08/2012 | 10.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/08/2012 | 924.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024261 | 01/08/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0024279 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, residente na zona rural para a sede deste municipio, em veiculo MOF 0232/PB, referente ao peirodo de 01 a 31/07/2012, conforme PregÆo Presencial 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024287 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024295 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024309 | 01/08/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024317 | 01/08/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/08/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2012 conta corrente 5.458-5 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/08/2012 | 315.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 21 E 22 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/08/2012 | 315.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 28 E 29 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/08/2012 | 525.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a presta‡Æo de servi‡os de organiza‡Æo de quadrilhas das escolas Maria Carneiro Vaz, Manoel Cardoso Filho e Josefa Olindina da Concei‡Æo durante as festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/08/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de destocamento e limpeza em terreno da Escola Municipal do S¡tio Volta, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0024490 | 01/08/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/08/2012 | 2100.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo de esquadrias em madeira realizadas em escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003553260432 | CAMILA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FAXINA GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2012 | 420.00 | 00004968847432 | MARIA JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES EM ATIVIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2012 | 423.00 | 00009707367466 | BRUNO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO DAS FESTAS JUNINAS NOS CANTEIROS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2012 | 660.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada aos policiais em servi‡o durante a realiza‡Æo das festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2012 | 500.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VIGILANCIA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, LOCALIZADA NO CONJUNTO DED� PEREIRA, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2012 | 420.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2012 | 606.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARA€ÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS AS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2012 | 264.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio, durante o mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2012 | 500.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2012 | 420.00 | 00003560584418 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2012 | 495.00 | 00004531753410 | GLAUCIA DE VASCONCELOS VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE NA ESOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2012 | 500.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2012 | 315.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 07 E 08 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2012 | 264.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 07 E 08 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00007914353426 | JURACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PREPARO E FORNECIMENTO DE BALåES E BANDEIRAS PARA ORNAMENTA€ÇO DE LOCAIS PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS DO SÇO JOÇO 2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2012 | 1296.00 | 00003057863426 | JIMMY WAGNER DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA NAS VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, ATRAVES DO VEICULO PAMPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2012 | 660.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada aos policiais em servi‡o durante a realiza‡Æo das festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0025232 | 01/08/2012 | 199.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/08/2012 | 2276.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, da Secretaria de Educa‡Æo, referente a Junho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0025372 | 01/08/2012 | 3951.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL CONFOME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0025381 | 01/08/2012 | 3951.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL CONFOME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de participar de uma reuniÆo do Programa Mais Educa‡Æo, no Centro de Treinamento na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/08/2012 | 166.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINåES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AOS ONIBUS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/08/2012 | 276.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2012, debitado na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/08/2012 | 447.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/08/2012 | 6460.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de diarios, boletins, pastas, fichas e historicos, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/08/2012 | 1501.50 | 10569000000160 | BARROS E OLIVEIRA LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, placa OFC 2149-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/08/2012 | 1501.50 | 10569000000160 | BARROS E OLIVEIRA LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar, placa MNP 9270-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/08/2012 | 8103.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, referente a Julho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/08/2012 | 800.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as e conserto de veiculo placa BYD 6202-PR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as e conserto de veiculo placa MNP 9270-PB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0026590 | 01/08/2012 | 30.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6202-PR, pertencente a esta secretaria, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0026603 | 01/08/2012 | 251.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6202-PR, pertencente a esta secretaria, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/08/2012 | 116.00 | 00075273098491 | FRANCISCO FIRME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS REALIZADAS NO VEICULO PLACA BYD 6202-PR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2012 do veiculo placa OFD 6178-PB, que faz o transporte dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2012 do veiculo placa NQH 3628-PB, que faz o transporte dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0026646 | 01/08/2012 | 763.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do veiculo de placa BYD 6202-PR, pertencente a esta secretaria, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/08/2012 | 31745.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (auxiliares de Servi‡o) Fundeb 40%, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2012 conta corrente 14.049-X debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026727 | 01/08/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026735 | 01/08/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026743 | 01/08/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026751 | 01/08/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026760 | 01/08/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026778 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0026786 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/08/2012 | 25741.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, referente a Julho de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/08/2012 | 4763.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (Professores do E.J.A.) Fundeb 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/08/2012 | 19531.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (Professor E. Infantil) Fundeb 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/08/2012 | 8146.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (P. Fundame), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/08/2012 | 18369.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (GestÆo e SupervisÆo), Fundeb 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/08/2012 | 68767.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (Ensino Fundamental), Fundeb 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027090 | 01/08/2012 | 6080.65 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/08/2012 | 830.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/08/2012 | 660.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/08/2012 | 1520.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/08/2012 | 159.00 | 00033094560482 | JOSE GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA€ÇO EM FUN€ÇO DA CLASSIFICA€ÇO SEGUNDO LUGAR, OBTIDA NA CATEGORIA FUTSAL, PROMOVIDA NOS TERMOS DA PROGRAMA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2012 | 600.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIFVO A PREMIA€ÇO EM FUN€ÇO DA CLASSIFICA€ÇO EM PRIMEIRO LUGAR, OBTIDA NA COPA DED� PEREIRA DE FUTEBOL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002383998427 | JANDILSON FERNANDES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIA€ÇO EM FUN€ÇO DA CLASSIFICA€ÇO EM TERCEIRO LUGAR, OBTIDA NA COPA DED� PEREIRA DE FUTEBOL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/08/2012 | 400.00 | 00010090415418 | JAQUELINE SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/08/2012 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027626 | 01/08/2012 | 5570.05 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/08/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Prof. EJA.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027642 | 01/08/2012 | 1485.34 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar, conforme PregÆo Presencial 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/08/2012 | 980.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/08/2012 | 980.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/08/2012 | 3441.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/08/2012 | 2868.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Fundamenta), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/08/2012 | 8350.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, (Coord. e Professores), Fundeb 40%, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/08/2012 | 725.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD-6178/PB E NQH-3628/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/08/2012 | 3500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de trofeus e medalhas, destinadas a premia‡äes da Copa Ded‚ Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/08/2012 | 700.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/08/2012 | 700.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/08/2012 | 1001.70 | 10569000000160 | BARROS E OLIVEIRA LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/08/2012 | 1001.70 | 10569000000160 | BARROS E OLIVEIRA LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/08/2012 | 653.65 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais, destinados a realiza‡Æo da 8¦ Copa Ded‚ Pereira, realizada pela Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/08/2012 | 1266.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/08/2012 | 14498.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/08/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/08/2012 | 5578.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0024333 | 01/08/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de AGO/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0024368 | 01/08/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de JUN/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/08/2012 | 6000.00 | 00091716144434 | NELSON SUARES DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COOPERA€ÇO FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES E MANUTEN€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, REFERENTE A JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/08/2012 | 789.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot e chamadas publicas de avisos e anuncios para esta prefeitura atraves de carro de som durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALA€åES ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/08/2012 | 5994.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0025241 | 01/08/2012 | 299.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0025496 | 01/08/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de AGO/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/08/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/08/2012 | 798.28 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GOLBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 MONITOR E 01 CPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/08/2012 | 400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os extra contratuais relativos … elabora‡Æo de levantamentos preliminares sobre a estrutura geral do municipio para fins de elabora‡Æo de Cronograma de A‡äes para a implenta‡Æo das Novas Normas de Contabilidade ao Setor P£blico, conforme Portaria 828 da Sec. Tes. Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/08/2012 | 360.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear viagem a cidade de Cajazeiras/PB a fim de resolver assuntos relacionados a Junta de Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/08/2012 | 400.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear viegem a cidade de JoÆo pessoa/PB a fim de tratar assuntos relacionados … presta‡Æo de contas junto ao escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0027600 | 01/08/2012 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027677 | 01/08/2012 | 601.60 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/08/2012 | 30.00 | 00042445671434 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/08/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo, dia 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0027995 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/08/2012 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/08/2012 | 500.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SEDE DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2012 | 316.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MMP 6302/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2012 | 2650.00 | 00009764166466 | JOS� THIAGO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PORTåES DO PETI E CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens com veiculo CaminhÆo aberta de sua propriedade, utilizado para o transporte de mudan‡as de familias carentes da cidade de Mossor¢-RN para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de preparo de comidas para os servidores em atividades na Casa da Familia, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2012 | 500.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO DO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/08/2012 | 316.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE FAMILIAS CARENTES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/08/2012 | 7638.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0025259 | 01/08/2012 | 499.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio Doentes conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/08/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/08/2012 | 326.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos aliment¡cios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Socicipio deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027693 | 01/08/2012 | 999.91 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/08/2012 | 1010.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 urnas funararias de madeira com visor de vidro, destinadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/08/2012 | 600.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/08/2012 | 350.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2012 | 600.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2012 | 450.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2012 | 6943.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/08/2012 | 2304.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/08/2012 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/08/2012 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/08/2012 | 405.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2012, debitado na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/08/2012 | 191.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/08/2012 | 506.00 | 00005256822446 | EDVALDO AQUINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PREPARO DE ALIMENTA€ÇO, DESTINADA A EQUIPE DA AUDIÒNCIA PéBLICA DO OR€AMENTO DEMOVRµTICO ESTADUAL DA PARAÖBA, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na GIDUR/CAIXA, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/08/2012 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/08/2012 | 450.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2012 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PAAR FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A ASSESSORIA DAS AREAS CONTABIL, LICITATORIA E JURIDICA, DURANTE ESTADIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/08/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 120.007-0 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/08/2012 | 609.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-4, da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/08/2012 | 128.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/08/2012 | 1858.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/08/2012 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/09/2012 | 120.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONÖZIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA 2§ AUDIENCIA PéBLICA DE ELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028177 | 01/09/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028185 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 02/09/2012 | 420.00 | 00007989031477 | CALIEPSON VIEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VIGILANCIA DO GINASIO POLISPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 03/09/2012 | 630.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados de servi‡os de ro‡o da estrada vicinal que liga o s¡tio Riacho Catol‚ a estrada principal deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 03/09/2012 | 880.00 | 00064621456415 | RAIMUNDO DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CAPTURA DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE E ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE PARA LOCAIS AFASTADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 03/09/2012 | 500.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 03/09/2012 | 913.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios na localidade denominada de Baixa Verde e Timbauba na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS DO CONJUNTO CEHAP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/09/2012 | 460.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza e retirada de ervas nas ruas desta cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 03/09/2012 | 350.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE PORTåES DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 03/09/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem e ripagem de plantas ornamentais nas principais avenidas desta cidade, durante o mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 03/09/2012 | 421.00 | 00006748669405 | GERCIVANIA DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RUA DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/09/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 03/09/2012 | 526.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem de arvores nos canteiros das ruas desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 03/09/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA QUADRA DESCOBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO BASCULANTE MERCEDES BENZ, PLACA MNY 6900/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DE RECEP€ÇO DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 03/09/2012 | 316.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/09/2012 | 570.00 | 00070329653423 | JOS� RONILDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 03/09/2012 | 570.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/09/2012 | 453.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e operacionaliza‡Æo dos equipamentos de bombeamento que abastece a lavanderia publica e a comunidade Jaleco, deste municipio, durante o mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/09/2012 | 685.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 03/09/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos nas ruas da cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/09/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE MATO E LIXO EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/09/2012 | 126.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO ALTO DOS CARNEIROS, DESTINADO AO ATERRAMENTO E INCINERA€ÇO DE LIXO E ENTULHOS URBANOS, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/09/2012 | 450.00 | 00008699418442 | ALDIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RIPAGEM DE PLANTAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/09/2012 | 490.00 | 00008628225480 | AD�LIA MARIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/09/2012 | 316.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO NAS IMEDIA€åES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008784440414 | ELIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/09/2012 | 453.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de abastecimento de agua para as atividades higienicas nas dependencias do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/09/2012 | 1570.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURAS EM PAREDES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ESCAVA€åES PARA A RETIRADA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRAMENTO EM RUAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/09/2012 | 1522.50 | 00049188402487 | JOAQUIM ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo do curral de madeira do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0029025 | 03/09/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 11/07/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0029033 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2012 | 850.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos relativos a manuten‡Æo, realizado no trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2012 | 526.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA JOÇO CLEMENTINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2012 | 790.00 | 00008468501760 | JOELMA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS AREAS PARALELAS AO SANGRAMENTO DO A€UDE PUBLICO, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS NO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003553260432 | CAMILA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VARRI€ÇO DA RUA JOÇO SUASSUNA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/09/2012 | 1774.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 03/09/2012 | 917.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 03/09/2012 | 527.00 | 00001812821433 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€ÇO DAS GALERIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0030929 | 03/09/2012 | 6773.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0031186 | 03/09/2012 | 6406.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0031241 | 03/09/2012 | 2806.23 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0031259 | 03/09/2012 | 1931.82 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0031267 | 03/09/2012 | 1499.39 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 03/09/2012 | 129.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/09/2012 | 253.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2012 | 5666.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/09/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs deSetembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/09/2012 | 31094.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo, debitados na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/09/2012 | 1241.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura, mediante d‚bito na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 03/09/2012 | 895.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 03/09/2012 | 816.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Mista de Sa£de, referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 03/09/2012 | 14809.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 03/09/2012 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para as Unidade Saude da Familias referente ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030643 | 03/09/2012 | 3743.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo placa MMW 4686/PB, pertencente a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030651 | 03/09/2012 | 3513.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 03/09/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES PRESTADOS DIRETAMENTE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/09/2012 | 33937.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/09/2012 | 16674.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 03/09/2012 | 4817.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0031275 | 03/09/2012 | 1908.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0031305 | 03/09/2012 | 58.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do vaiculo placa NQE 4346/PB, ligado a Secretaria municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0031313 | 03/09/2012 | 559.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do vaiculo placa MMW 4686/PB, ligado a Secretaria municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/09/2012 | 1435.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs AGO/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/09/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs AGO/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/09/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/09/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 03/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs AGO/2012, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/09/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/09/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/09/2012 | 726.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 03/09/2012 | 265.00 | 00011693670461 | RAFAEL GOMES CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS DO BAIRRO DED� PEREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/09/2012 | 695.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na desobstru‡Æo de esgotos e abertura de corr‚gos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 03/09/2012 | 3240.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA LOCA€ÇO DE RETROESCAVADEIRA MARCA CAPERPILLAR PARA REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0028363 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 03/09/2012 | 211.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza no Conjunto Alice Suassuna - B. Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade, durante o mes Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/09/2012 | 237.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos predios ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente a JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/09/2012 | 632.00 | 00010352410485 | ANA PAULA DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AULAS DE COREOGRAFIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO PARA APRESENTA€ÇO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/09/2012 | 635.00 | 00002320772405 | MARIA SELMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de banda marcial para apresenta‡Æo durante o dia 07 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/09/2012 | 422.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE BANDA MARCIAL PARA APRESENTA€ÇO DURANTE DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 03/09/2012 | 540.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DESTOQUE E LIMPEZA EM AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028339 | 03/09/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00002477532464 | ROSEMIRA ANDRADE DA COSTA Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ORGANIZA€ÇO DOS EVENTOS FESTIVOS DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO E LIMPEZA HIGIENICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 03/09/2012 | 211.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza, nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade no Bairro Jose Americo nesta cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 03/09/2012 | 320.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de frete para o transporte de merenda escolar para as varias escolas do municipio em veiculo Caminhonete placa MMP 6302/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 03/09/2012 | 420.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 03/09/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d` gua para a manuten‡Æo das atividades da escola municipal Fausto Andrade, localizada no sitio Volta, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 03/09/2012 | 420.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/09/2012 | 276.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/09/2012 | 500.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reposi‡Æo de agua para a manuten‡Æo das atividades higienicas na unidade de Ensino, localizada no Sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESOLAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ATRAVES DE CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/09/2012 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no cadastramento digitalizado dos arquivos na biblioteca municipal nas dependencias da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/09/2012 | 210.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento presta‡Æo de servi‡os na reforma de cercas de escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00007441542430 | EDINA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS E A ORNAMENTA€ÇO DO DESFILE DAS ESCOLAS NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/09/2012 | 316.00 | 00008593667406 | VALCI VERAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA DED� PEREIRA, REALIZADOS NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/09/2012 | 1165.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028983 | 03/09/2012 | 515.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para o fornecimento de 17 Kg de carne bovina de 1¦ e 17,97 Kg de carne bovina de 2¦, destinadas a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/09/2012 | 685.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da servi‡os prestados na loca‡Æo de som para evento de entrega de premia‡äes da Copa Ded‚ Pereira, realizado no Ginasio Poliesportivo desta cidade, no dia 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00004534688458 | APARECIDA VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DE QUADRILHAS PARA APRESENTA€ÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2012 | 400.00 | 00010090415418 | JAQUELINE SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2012 | 11047.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, SET/2012 conta corrente, 5.458-5 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/09/2012 | 1107.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a SET/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 03/09/2012 | 454.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz, Manoel Cardoso e Josefa Olindina da Concei‡Æo, referente a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 03/09/2012 | 736.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais de rede de ensino, referente a JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 03/09/2012 | 8284.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, referente a Agosto de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030244 | 03/09/2012 | 2112.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas ao veiculo placa MMZ 7527/PB, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 03/09/2012 | 2076.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas ao veiculo placa OFD 6178/PB, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030261 | 03/09/2012 | 1876.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas ao veiculo placa NQH 3628/PB, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, SET/2012 conta corrente, 14.049-X debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030317 | 03/09/2012 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030325 | 03/09/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030333 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030341 | 03/09/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030350 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030368 | 03/09/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030376 | 03/09/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030384 | 03/09/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030392 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino da zona para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial 020/2012, no periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030406 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030414 | 03/09/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/09/2012 | 25377.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, referente a Agosto de 2012, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 03/09/2012 | 577.50 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/09/2012 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 03/09/2012 | 67752.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Ensi. fundemental) - Fundeb 60 %, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/09/2012 | 17965.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo Infantil) - Fundeb 60 %, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/09/2012 | 17741.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e Supervi.) - Fundeb 60 %, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/09/2012 | 7641.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Fundamenta), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/09/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Prof. EJA ), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/09/2012 | 3849.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Professores E.J.A) - Fundeb 60 %, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 03/09/2012 | 8389.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Coord. e Professor)- Fundeb 40 %, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/09/2012 | 2868.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 03/09/2012 | 3441.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 03/09/2012 | 29226.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Auxiliares de Serv)- Fundeb 40 %, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/09/2012 | 120.00 | 00033094560482 | JOSE GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/09/2012 | 826.36 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031054 | 03/09/2012 | 700.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031071 | 03/09/2012 | 400.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031135 | 03/09/2012 | 299.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0031151 | 03/09/2012 | 900.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Merenda Escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031208 | 03/09/2012 | 5400.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/09/2012 | 1127.12 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/09/2012 | 675.00 | 00064579123468 | RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/09/2012 | 640.00 | 00097956120420 | LUZINETE DA SULVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 03/09/2012 | 438.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes destinados aos integrantes das bandas marciais deste municipio e outras convidadas a fim de participarem do desfile do dia 07 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0028223 | 03/09/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 03/09/2012 | 500.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais contratados para os trabalhos tecnicos na area contabil e juridica na sede deste municipio, durante o mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os referentes aos honorarios advocaticios relativos a competencia do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 03/09/2012 | 6000.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES E MANUTEN€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/09/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/09/2012 | 1730.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE CARROS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0029009 | 03/09/2012 | 575.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 20 Kg de carne bovina de 1¦ e 18,93 de carne de 2¦, destinadas ao Destacamento de policiais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Junho de 2012, conforme Inexigibilidade 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/09/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 03/09/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 03/09/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/09/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 03/09/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031046 | 03/09/2012 | 1000.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031089 | 03/09/2012 | 499.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031143 | 03/09/2012 | 400.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0031283 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Setembro de 2012, conforme Inexigibilidade 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0031381 | 03/09/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de SET/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0031402 | 03/09/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de JUL/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0028207 | 03/09/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de SET/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/09/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 03/09/2012 | 1625.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/09/2012 | 458.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/09/2012 | 3.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 03/09/2012 | 69.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 03/09/2012 | 595.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-4, da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 03/09/2012 | 450.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/09/2012 | 182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SEDE DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/09/2012 | 500.00 | 00010793039444 | VANDETE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no limpeza geral realizada na sede do PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/09/2012 | 620.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a servi‡os prestados no transporte de mudan‡as de familias carentes residentes neste municipio, atraves de veiculo caminhonete placa MZI 00009, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/09/2012 | 2822.00 | 00009764166466 | JOS� THIAGO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028991 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 12 Kg de carne Bovina de 1¦ e 15,29 Kg de carne bovina de 2¦, destinadas a Casa de apoio aos doentes localizada em JoÆo Pessoa/PB, objeto PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2012 | 4354.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Agosto de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 03/09/2012 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 03/09/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/09/2012 | 173.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 03/09/2012 | 265.00 | 00073937509453 | BASILIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOTAS DA BANDA MARCIAL JOS� PEREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031101 | 03/09/2012 | 500.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031119 | 03/09/2012 | 1000.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031160 | 03/09/2012 | 600.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio Doentes conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 03/09/2012 | 322.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CENTROS MEDICOS DO SÖTIO BARRA · CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fretes para o transporte de pessoas doentes da zona rural para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2012 | 680.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa API-1648, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/09/2012 | 809.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de SET/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/09/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 03/09/2012 | 80.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento preparo e fornecimento de lanches para os servidores em atividade nos postos de sa£de PSF's, desta cidade, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0029416 | 03/09/2012 | 138.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/09/2012 | 39.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NPX 5665-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0029441 | 03/09/2012 | 2939.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 03/09/2012 | 90.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 03/09/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NPX-5665/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 03/09/2012 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 03/09/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 03/09/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00081369816472 | JULIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS DE ORTEOPATIA EM PACIENTES ATENDENDO NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTÇO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 03/09/2012 | 140.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/09/2012 | 170.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 03/09/2012 | 780.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO HIGIÒNICA REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 03/09/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 03/09/2012 | 425.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente ao Posto de Saude localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 03/09/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de mulheres gestantes para a realiza‡Æo de partos na cidade de Alexandria-RN em veiculo Veraneiro de sua propriedade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 03/09/2012 | 650.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados no acompanhamento e estadia com pessoas doentes na Casa de Apoio na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/09/2012 | 500.00 | 00091800587449 | MIGUEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETES NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS UNIDADES MEDICAS DA REGIÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009655483410 | CATIANA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TECNICO ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTåES NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/09/2012 | 420.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preenchimento de AIH's na Unidade Mista de Sa£de desta cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/09/2012 | 800.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 03/09/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/09/2012 | 1317.50 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante este mes de Mar‡o de 2012 atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, Conforme PregÆo Presencial 22/2011, durante Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/09/2012 | 422.00 | 00092836488468 | DAMIÇO LUIS DE FRAN€A SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXA NA AREA DA UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de fretes no transporte de pessoas doentes da zona rural para receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas de cidades da regi‡Æo, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 03/09/2012 | 425.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de PSF II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/09/2012 | 423.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos medicos, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 03/09/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os recepcionista no PSF III, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/09/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/09/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 03/09/2012 | 420.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem na forma de plantäes na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/09/2012 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/09/2012 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de tecnico em enfermagem no Posto de Sa£de do Sitio Assobio, zona rural deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/09/2012 | 450.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante os meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 03/09/2012 | 420.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARA€ÇO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/09/2012 | 425.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARA€ÇO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/09/2012 | 495.00 | 00010254474411 | ZACAMILES CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/09/2012 | 600.00 | 00009524011425 | RAIANE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PREENCHIMENTO DE SIAB DOS AGENTES DE SAéDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/09/2012 | 800.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na vacina‡Æo de preven‡Æo de gripe H1N1 em 16 mocro reas deste municipio, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 03/09/2012 | 420.00 | 00005209286444 | FRANCISCO NAT�RCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE µGUA DESTINADO A LIMPEZA DO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 03/09/2012 | 138.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de 03 pacientes para a cidade de Catol‚ do Rocha a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPT 0042/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 03/09/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Recife / PE, a sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 03/09/2012 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal / RN, … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa MOT 6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Recife / PE, … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NPV 0242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa, … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa MOT 6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 03/09/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 03/09/2012 | 720.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa NQE-4346/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0029998 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 03/09/2012 | 250.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o da Secretaria de sa£de, no veiculo placa NTX-5665/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 03/09/2012 | 140.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 03/09/2012 | 430.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 03 RX, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 03/09/2012 | 50.00 | 00001353543234 | LUIS JOS� GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/09/2012 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 03/09/2012 | 65.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/09/2012 | 1800.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de adenoamigdalectomia do paciente Jean Charles Medeiros Oliveira, residente e domiciliado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 03/09/2012 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 03/09/2012 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadas em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 03/09/2012 | 140.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/09/2012 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica otorrinolaringol¢gica, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 03/09/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal / PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 03/09/2012 | 130.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de realiza‡Æo de consulta ortopedica e traumatologica realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 03/09/2012 | 180.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes prestados com servi‡o de enfermagem na Unidade Mista de Sa£de deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 03/09/2012 | 1800.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento a adenoamigdalectomia realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 03/09/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 03/09/2012 | 540.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 03/09/2012 | 470.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimentos medicos hopitalares, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 03/09/2012 | 488.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 03/09/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 03/09/2012 | 7540.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012,acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 03/09/2012 | 3805.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Vmporte relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012,acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008048404400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO N./CE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, NO VEICULO DE PLACA NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 03/09/2012 | 25.00 | 02489032000128 | PLANTÇO TAXI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DISCO TAGOGRAFO DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/09/2012 | 180.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 03/09/2012 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 03/09/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 03/09/2012 | 130.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTES DE SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 03/09/2012 | 100.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001611860415 | ISOLDA B. C. TIROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/09/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/09/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 03/09/2012 | 520.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS REFERENTE A CORE-BIOPSIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030911 | 03/09/2012 | 2228.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa MOQ 2234/PB, Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0030937 | 03/09/2012 | 2013.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa NQE 4346/PB, Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0031011 | 03/09/2012 | 3190.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/09/2012 | 13855.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031038 | 03/09/2012 | 4610.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031062 | 03/09/2012 | 1500.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031097 | 03/09/2012 | 2501.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031127 | 03/09/2012 | 601.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0031178 | 03/09/2012 | 1331.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa NPV 0242/PB, Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0031194 | 03/09/2012 | 1704.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa API 1648/PR, Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0031216 | 03/09/2012 | 2185.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 03/09/2012 | 1330.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNERDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DA CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO PLACA MMW 4886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/09/2012 | 200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 ORTESE IMOBILIZADORA AXILO PALMAR EM ESPUMA, PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 03/09/2012 | 4140.00 | 05624995000185 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MOBILIARIO E ALGUNS TIPOS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0031372 | 03/09/2012 | 5663.24 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031399 | 03/09/2012 | 9595.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0031429 | 03/09/2012 | 100.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/09/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2012 | 650.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados no acompanhamento e estadia com pessoas doentes na Casa de Apoio na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/10/2012 | 500.00 | 00091800587449 | MIGUEL DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETES NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS UNIDADES MEDICAS DA REGIÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/10/2012 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de mulheres gestantes para a realiza‡Æo de partos na cidade de Alexandria-RN em veiculo Veraneiro de sua propriedade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2012 | 322.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CENTROS MEDICOS DO SÖTIO BARRA · CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/10/2012 | 859.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/10/2012 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a JUL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de auxiliar das atividades dos servi‡os medico odontologicos do Programa Brasil Sorridente na Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/10/2012 | 80.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de C. Grande/PB … sevi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/10/2012 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diarias para custear viagem a cidade de Natal / RN, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NQE-4346/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/10/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/10/2012 | 520.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/10/2012 | 12108.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2012 | 5500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal / PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal / PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/10/2012 | 4600.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/10/2012 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2012 | 130.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032735 | 01/10/2012 | 2503.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032760 | 01/10/2012 | 1500.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/10/2012 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/10/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os recepcionista no PSF III, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/10/2012 | 420.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste cidade, durante Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/10/2012 | 43.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0033111 | 01/10/2012 | 5860.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/10/2012 | 3805.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Vmporte relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de salario familia e maternidade para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/10/2012 | 7540.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Vmporte relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de salario familia para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2012 | 200.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILIAZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/10/2012 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de Natal / PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/10/2012 | 470.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante os meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/10/2012 | 180.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, Fiat Uno Mille, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0033642 | 01/10/2012 | 63.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/10/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/10/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/10/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033804 | 01/10/2012 | 33.58 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 0146 pÆes destinados a alimeta‡Æo na unidade Mista de Sa£de deste municipio, conforme PregÆo Presencial 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/10/2012 | 540.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 04 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0033961 | 01/10/2012 | 1002.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/10/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESTINA€ÇO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 05/09 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034061 | 01/10/2012 | 601.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/10/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESTINA€ÇO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/09 A 05/10 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0034126 | 01/10/2012 | 250.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESKJET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0034142 | 01/10/2012 | 1662.35 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034169 | 01/10/2012 | 494.30 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034223 | 01/10/2012 | 853.74 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034231 | 01/10/2012 | 2686.77 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/10/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/10/2012 | 7638.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario familia. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/10/2012 | 4354.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria Desenvolvimento Social, referente a Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ do salario familia. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/10/2012 | 500.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de preparo de comidas para os servidores em atividades na Casa da Familia, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/10/2012 | 500.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SEDE DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/10/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032387 | 01/10/2012 | 1000.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032395 | 01/10/2012 | 1001.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/10/2012 | 654.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/10/2012 | 380.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA A CAPITAL JOÇO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/10/2012 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032743 | 01/10/2012 | 1001.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032751 | 01/10/2012 | 500.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMEPZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034053 | 01/10/2012 | 600.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio Doentes conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/10/2012 | 500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE URNA MORTéARIA, VESTIMENTA E PARAMETROS, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/10/2012 | 880.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/10/2012 | 5488.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2012 | 1725.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/10/2012 | 36.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/10/2012 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/10/2012 | 74.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na GIDUR/CAIXA, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2012 | 6.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2012, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/10/2012 | 2.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/10/2012 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/10/2012 | 300.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2012 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 215-5 da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/10/2012 | 528.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4 da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0034118 | 01/10/2012 | 250.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESKJET, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/10/2012 | 6000.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES E MANUTEN€ÇO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0031542 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os referentes aos honorarios advocaticios relativos a competencia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007066515455 | ANA HELENA VIEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0031704 | 01/10/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de OUT/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/10/2012 | 3388.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0031780 | 01/10/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de OUT/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/10/2012 | 640.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E REPAROS EM CAIXAS DµGUAS DOS DIVERSOS PR�DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0032239 | 01/10/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/10/2012 | 400.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear viegem a cidade de JoÆo pessoa/PB a fim de tratar assuntos relacionados … presta‡Æo de contas junto ao escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032409 | 01/10/2012 | 501.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032441 | 01/10/2012 | 1000.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0032450 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os referentes aos honorarios advocaticios relativos a competencia do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/10/2012 | 2438.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/10/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/10/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa e orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento recibos diversos e demais servi‡os administrativos, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003894072407 | ILANE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/10/2012 | 550.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de Assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade junto aos Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/10/2012 | 308.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada a Diversas Secretarias deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/10/2012 | 370.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada diversas Secretaria deste municipio, durente o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0033979 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Outubro de 2012, conforme Inexigibilidade 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0034029 | 01/10/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs OUT/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034045 | 01/10/2012 | 400.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0034134 | 01/10/2012 | 618.40 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0034258 | 01/10/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de AGO/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0034266 | 01/10/2012 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de SET/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/10/2012 | 1350.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE DESFILES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE SAéDE, TURMAS DO PETI, AGENTE JOVEM, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€åES SÖVICAS ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2012 | 211.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza, nas dependencias da Escola Raimundo Alves de Andrade no Bairro Jose Americo nesta cidade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/10/2012 | 470.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REFORMA DE CAIXA DµGUA E HIDRAULICOS DO GRUPO ESCOLAR MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, LOCALIZADO NO SÖTIO LAJES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/10/2012 | 9828.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/10/2012 | 525.00 | 00087353199415 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE STANDARDS ESTILIZADOS DESTINADOS ·S QUADRILHAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/10/2012 | 1015.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA JOGOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA DED� PEREIRA ATRAVES DE VEICULO CAMIONETE GM CHEVROLET D-10, PLACA MZI 1719/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/10/2012 | 280.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL REALIZADA NO TELHADO, BASCULAMENTO EM PAREDES, LAVAGEM DE CARTEIRAS, PISOS E MOVEIS EM GERAL, REALIZADA NA ESCOLA MANOEL CARDOSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio, duranteo mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/10/2012 | 510.00 | 00005200076463 | UIARA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL (BASCULAMENTO, QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, NINHOS E LIMPEZA DE MOVEIS) E LIMPEZA E QUEIMA DE MATOS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2012 | 635.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de destocamento e limpeza em terreno da Escola Municipal do S¡tio Volta e Assobio na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2012 | 420.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/10/2012 | 620.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de merenda escolar para as varias escolas do municipio, atraves de veiculo camionete, placa MZI 00009, mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo produtos alimenticios destinados a refei‡äes dos supervisores e coordenadores escolares em atividade na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2012 | 320.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de frete para o transporte de merenda escolar para as varias escolas do municipio em veiculo Caminhonete placa MMP 6302/PB, de sua propriedade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001883118409 | ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E VIGILANCIA DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, LOCALIZADA NO CONJUNTO DED� PEREIRA, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SONORIZA€ÇO COM GERADOR DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€åES SIVICAS ALUSIVAS AO SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2012 | 1176.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032425 | 01/10/2012 | 401.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032433 | 01/10/2012 | 700.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/10/2012 | 250.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica de Predios ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2012 | 653.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz, Manoel Cardoso e Josefa Olindina da Concei‡Æo, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/10/2012 | 2211.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as e conserto de veiculo placa MNP 9270-PB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0032867 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino da zona para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial 020/2012, no periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032875 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032883 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032891 | 01/10/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032905 | 01/10/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032913 | 01/10/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2012 conta corrente, 12.306-4 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2012 | 990.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal de ensino, referente a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2012 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da rede municipal de ensino, referente a AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0032964 | 01/10/2012 | 5460.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao conserto e reforma de 156 carteiras escolares com bra‡o formicado, conforme PregÆo Presencial 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2012 | 7909.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (coordenadores e professores) Fundeb 40%, referente a Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2012 | 2254.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (auxiliares), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2012 | 3441.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2012 | 600.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS LUMINOSAS PARA OS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2012 conta corrente, 14.049-X debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033057 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033065 | 01/10/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033073 | 01/10/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033081 | 01/10/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033090 | 01/10/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0033103 | 01/10/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2012 | 1987.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (coordenadores e professores) Fundeb 60%, referente a Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/10/2012 | 17910.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e supervisÆo) Fundeb 60%, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2012 | 7805.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores contratados (ensino fundamental) Fundeb 60%, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Profe. EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2012 | 5155.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores contratados (professores E.J.A.) Fundeb 60%, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2012 | 19133.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores contratados (Educa‡Æo Infantil), Fundeb 60%, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2012 | 66851.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores contratados (Ensino Fundamental) Fundeb 60%, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033294 | 01/10/2012 | 7012.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/10/2012 | 542.30 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE FRANGO FRESCO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DETERMINA A CHAMADA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0033456 | 01/10/2012 | 5786.92 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/10/2012 | 420.00 | 00003240148480 | VERA LUCIA COSTA FERRAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza realizada nas dependencias da escola municipal do Sitio Volta, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/10/2012 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/10/2012 | 270.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os em pneus, camaras de ar e lubrifica‡Æo em onibus escolares da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0033758 | 01/10/2012 | 598.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar, conforme PregÆo Presencial 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/10/2012 | 980.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033847 | 01/10/2012 | 8001.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/10/2012 | 30262.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores contratados (auxiliares de Serv) Fundeb 40%, referente a Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/10/2012 | 700.00 | 02659394000110 | JOSE NOBRE DE ALMEIDA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0034011 | 01/10/2012 | 2510.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de diarios, boletins, pastas, fichas e historicos, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0034070 | 01/10/2012 | 900.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Merenda Escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034088 | 01/10/2012 | 300.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012012 | 0034100 | 01/10/2012 | 718.60 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034177 | 01/10/2012 | 751.89 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa MMZ 7527/PB da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034193 | 01/10/2012 | 1444.32 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa MMP 9270/PB da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034274 | 01/10/2012 | 1268.88 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa NQE 3628/PB da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034282 | 01/10/2012 | 2386.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa OFC 2149/PB da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034291 | 01/10/2012 | 1705.44 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa OFD 6178/PB da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/10/2012 | 3500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de camisetas destinas ao desfile do dia 07 de Setembro de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/10/2012 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em terrenos baldios desta cidade durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/10/2012 | 500.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS DO NO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/10/2012 | 695.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de cal‡amentos e esgotos e abertura de corregos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/10/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA FRANCISCO FEITOSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0031917 | 01/10/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 10/08 a 10/09/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/10/2012 | 420.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADA REALIZADA NO CEMIT�RIO PéBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/10/2012 | 570.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de retirada de lixo e entulhos do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/10/2012 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA JOÇO SUASSUNA, BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007781104439 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/10/2012 | 500.00 | 00064621456415 | RAIMUNDO DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CAPTURA DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE E ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE PARA LOCAIS AFASTADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/10/2012 | 500.00 | 00092834752400 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTE€ÇO NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/10/2012 | 265.00 | 00011693670461 | RAFAEL GOMES CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMEPZA EM RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/10/2012 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem e ripagem de plantas ornamentais nas principais avenidas desta cidade, durante o mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/10/2012 | 420.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA. NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0032166 | 01/10/2012 | 29500.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONVITE 007/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2012 | 460.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza e retirada de ervas nas ruas desta cidade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/10/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/10/2012 | 570.00 | 00070329653423 | JOS� RONILDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0032328 | 01/10/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032417 | 01/10/2012 | 800.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2012 | 760.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/10/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/10/2012 | 1430.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos relativos a manuten‡Æo, realizado no trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de material de consumo para esta secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0033863 | 01/10/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0033936 | 01/10/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0034037 | 01/10/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034207 | 01/10/2012 | 2733.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/10/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/10/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/10/2012 | 12705.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2012 | 350.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/10/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs SET/2012, acrescido dos sal rios familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0033146 | 01/10/2012 | 600.67 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008873235450 | MARIA EDVANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GEVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0033189 | 01/10/2012 | 657.82 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs SET/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033308 | 01/10/2012 | 349.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Pro Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/10/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/10/2012 | 700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033359 | 01/10/2012 | 1000.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0033367 | 01/10/2012 | 799.80 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/10/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs SET/2012, acrescido dos sal rios familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033391 | 01/10/2012 | 999.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033405 | 01/10/2012 | 351.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0033413 | 01/10/2012 | 1200.23 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/10/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/10/2012 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033791 | 01/10/2012 | 225.40 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados aalimenta‡Æo das crian‡as do PETI,neste municipio,conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/10/2012 | 366.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/10/2012 | 200.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/10/2012 | 450.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034151 | 01/10/2012 | 1651.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/10/2012 | 13055.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/10/2012 | 920.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Mista de Sa£de, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/10/2012 | 1590.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, 06 CARGAS DE GAS E 01 TROCA DE PE€AS, DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/10/2012 | 600.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS LUMINOSAS PARA VEICULOS FIAT UNO MILLE E CITROEN, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/10/2012 | 139.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Sa£de da Familia, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/10/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/10/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO JOS� DE AQUINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2012 | 31392.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2012 | 16923.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/10/2012 | 5239.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0033774 | 01/10/2012 | 1863.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/10/2012 | 2480.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PE€AS E SERVI€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DE VEICULO PLACA NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0033812 | 01/10/2012 | 1514.97 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do vaiculo placa MMW 4686/PB, ligado a Secretaria municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0033821 | 01/10/2012 | 2157.45 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Programa PSF pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0033839 | 01/10/2012 | 1514.97 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Programa PSF pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0033944 | 01/10/2012 | 800.02 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0033987 | 01/10/2012 | 3280.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034215 | 01/10/2012 | 3384.27 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Programa PSE pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034240 | 01/10/2012 | 1248.53 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Programa PSF pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/10/2012 | 1518.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/10/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs deOutubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/10/2012 | 33485.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios negociados em juizo, debitados na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2012 | 3376.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de FGTS, debitados na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/10/2012 | 2118.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/10/2012 | 9779.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/10/2012 | 5666.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Setembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034185 | 01/10/2012 | 3100.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0031445 | 01/10/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0031496 | 01/10/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 10/08/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/10/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/10/2012 | 1580.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SÖTIO PO€O VERDE E BARRA, ATRAVES DE TRATOR MASSEY FERGUSON-290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/10/2012 | 570.00 | 00070329653423 | JOS� RONILDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2012 | 528.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem de arvores nos canteiros das ruas desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/10/2012 | 450.00 | 00008699418442 | ALDIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RIPAGEM DE PLANTAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007989031477 | CALIEPSON VIEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VIGILANCIA DO GINASIO POLISPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/10/2012 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza semanal nos filtros anaerobicos do Matadouro P£blico Municipal, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/10/2012 | 1020.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no conserto de trecho da estrada vicinal entre os Sitios Jenipapeiro … Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/10/2012 | 520.00 | 00008468501760 | JOELMA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS AREAS PARALELAS AO SANGRAMENTO DO A€UDE PUBLICO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/10/2012 | 789.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA JOÇO CLEMENTINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO BASCULANTE MERCEDES BENZ, PLACA MNY 6900/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 03/10/2012 | 32645.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 03/10/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/10/2012 | 103112.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO · DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO, REMANESCENTE DO CONVÒNIO FIRMADO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0281965-99/2008,COMRECURSOS PROVENIENTES DO MINIST�RIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/11/2012 | 113.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/11/2012 | 2332.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/11/2012 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/11/2012 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2012 | 169.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/11/2012 | 480.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/11/2012 | 90.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na GIDUR/CAIXA, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/11/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2012, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/11/2012 | 6966.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/11/2012 | 19.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2012, debitado na conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/11/2012 | 839.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4 da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/11/2012 | 5966.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00009764166466 | JOS� THIAGO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO CAMINHÇO 8150 PLACA MYN 6342/CE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/11/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/11/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/11/2012 | 250.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOS� FERNANDES DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALA€åES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/11/2012 | 212.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/11/2012 | 646.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/11/2012 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/11/2012 | 850.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, 1.065 NO BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, DESTINADA A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034924 | 01/11/2012 | 600.75 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034932 | 01/11/2012 | 900.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034941 | 01/11/2012 | 400.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034959 | 01/11/2012 | 350.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/11/2012 | 2985.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria Desenvolvimento Social, referente a Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/11/2012 | 6513.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/11/2012 | 393.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/11/2012 | 234.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036609 | 01/11/2012 | 280.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp cozinha destinados a Casa de Apoio, conforme o PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/11/2012 | 6513.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0034347 | 01/11/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de NOV/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/11/2012 | 500.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de lanches e refei‡äes destinados as varias secretarias municipais, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/11/2012 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E INSTALA€åES ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0034509 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs JUL/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0034517 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs AGO/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0034525 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs SET/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/11/2012 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear viegem a cidade de JoÆo pessoa/PB a fim de tratar assuntos relacionados … presta‡Æo de contas junto ao escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/11/2012 | 400.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear viegem a cidade de JoÆo pessoa/PB a fim de tratar assuntos relacionados … presta‡Æo de contas junto ao escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0034622 | 01/11/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de DEZ/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0034631 | 01/11/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/11/2012 | 360.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de lanches e refei‡äes destinados aos participantes da conferencia dos nucleos gestores na elabora‡Æo do Plano Diretor Participativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0034762 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os referentes aos honorarios advocaticios relativos a competencia do mes de Outubro de 2012, conforme Inexigibilidade 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0034843 | 01/11/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de NOV/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2012 | 1972.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034983 | 01/11/2012 | 800.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034991 | 01/11/2012 | 300.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035017 | 01/11/2012 | 500.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0035033 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/11/2012 | 110.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de divulga‡Æo da 3¦ Audiˆncia do Plano Diretor Participativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custear viagem a cidade de JoÆo PessoaPB a fim de treinamento/capacita‡Æo e atualiza‡Æo dos servidores dias 03 a 04/12/2012 no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/11/2012 | 1425.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente … despesa com taxa para a publica‡Æo de edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036617 | 01/11/2012 | 105.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas de cozinha, destinados a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/11/2012 | 42.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de agua mineral, destinados a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0036722 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Novembro de 2012, conforme Inexigibilidade 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036820 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Fevereiro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036838 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Mar‡o de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036846 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Abril de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036854 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Maio de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036862 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Junho de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036871 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Julho de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036889 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Agosto de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036897 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Setembro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036901 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Outubro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036919 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Novembro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0036935 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs NOV/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/11/2012 | 4149.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/11/2012 | 420.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua para a manuten‡Æo das atividades da escola municipal Fausto Andrade de Sousa na comunidade Sitio Volta, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/11/2012 | 420.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/11/2012 | 464.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de preparo e fornecimento de lanches para os integrantes das bandas marciais durante o desfile de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/11/2012 | 1589.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a NOV/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2012 | 308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035025 | 01/11/2012 | 501.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2012 | 300.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CHEVROLET D-10, PLACA MZI1719/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035459 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035467 | 01/11/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0035475 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos matriculados na rede municipal/estadual de ensino fundamental da zona rural para a sede do municipio, conforme PregÆo Presencial 20/2012, relativo a 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, NOV/2012 conta corrente, 12.306-4 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2012 | 1097.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da municipais, deste municipio, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035505 | 01/11/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035513 | 01/11/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0035521 | 01/11/2012 | 4934.96 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035530 | 01/11/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035548 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035556 | 01/11/2012 | 4501.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035572 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035581 | 01/11/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035599 | 01/11/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035602 | 01/11/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035611 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00007459484482 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EDUCATIVOS EMPREGADOS NA FORMA€ÇO/CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADOS (40 PROFESSORES + 06 COORDENADORES) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA ESTABELECIDA EM 40 HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM OS TERMOS PROGRAMADOS NA ETAPA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2012 | 1040.00 | 00005209279405 | EVAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/11/2012 | 7909.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Coordenadores e Professores) Fundeb 40%, referente a Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/11/2012 | 2316.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (A. Servi‡o), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ s lario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/11/2012 | 2733.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ s lario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/11/2012 | 32616.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Auxiliares de servi‡o) Fundeb 40%, referente a Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/11/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, NOV/2012 conta corrente, 14.049-x debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/11/2012 | 1048.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas da municipais, deste municipio, referente a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/11/2012 | 17757.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Prof. Educa‡Æo Infan.) Fundeb 60%, referente a Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/11/2012 | 73229.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Ensino Fundamental) Fundeb 60%, referente a Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/11/2012 | 5155.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores ( . Jovens e Adulto) Fundeb 60%, referente a Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/11/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Educ. EJA ), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/11/2012 | 7688.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Fundamental), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/11/2012 | 17381.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e SupervisÆo) Fundeb 60%, referente a Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/11/2012 | 947.70 | 00002477532464 | ROSEMIRA ANDRADE DA COSTA Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 702 VASSOURAS CONFECCIONADAS EM PALHAS VEGETAIS, DESTINADA A MANUTE€ÇO E LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO, SEDIADOS NA ZONA RURAL E RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/11/2012 | 8618.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo referente a Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ sal rio. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/11/2012 | 288.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/11/2012 | 481.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz, Manoel Cardoso e Josefa Olindina da Concei‡Æo, referente a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036625 | 01/11/2012 | 175.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036641 | 01/11/2012 | 2100.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados as escolas municipais, conforme PregÆo Presencial 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/11/2012 | 70.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de gas glp, destinados a Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036731 | 01/11/2012 | 2501.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036749 | 01/11/2012 | 2731.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036757 | 01/11/2012 | 5656.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036781 | 01/11/2012 | 5656.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036790 | 01/11/2012 | 2731.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036803 | 01/11/2012 | 2501.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pa‡as de reposi‡Æo destinadas aos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/11/2012 | 7000.00 | 15644299000194 | V. ARTE COMUNICA€ÇO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE 10 FAIXAS DE IMPRESSÇO 5M, 05 ADESIVAGENS DE VEICULOS E 10 PLACAS DE IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036943 | 01/11/2012 | 4922.40 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036951 | 01/11/2012 | 482.16 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/11/2012 | 930.02 | 00026303418449 | MARIA MARCELINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIEMTA€ÇO, DESTINADOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DETERMINA A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/11/2012 | 11172.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo referente a Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ sal rio. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/11/2012 | 3400.60 | 12112910000145 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO, DESTINADOS AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0037168 | 01/11/2012 | 97792.60 | 08438654000103 | POLYEFE CONST.,LIMPEZA E CONSERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA NA RUA PROJETADA, NO CONJUNTO JOS� PEREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. CONVÒNIO 0023/2012. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€ÇO/SEE/PB. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/11/2012 | 1161.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de NOV/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034690 | 01/11/2012 | 88.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2012 | 949.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034967 | 01/11/2012 | 1800.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034975 | 01/11/2012 | 1899.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/11/2012 | 800.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO VOLTA E LOCALIDADES ADJACENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS EM POSTOS DE SAéDE NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMINHONETE D10 PLACA MMO 8785/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/11/2012 | 1685.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa MQE4346/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0035114 | 01/11/2012 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/11/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio, durante o mes de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2012 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e manuten‡Æo de equipamentos medicos e odontologicos pertencente a Unidade de Saude localizada na Rua JoÆo Suassuna, neste municipio, durante o mes de Outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os recepcionista no PSF III, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2012 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os recepcionista no PSF III, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2012 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de fretes no transporte de pessoas doentes da zona rural para receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas de cidades da regi‡Æo, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008979011423 | ISAAC VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2012 | 500.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPT 0042/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2012 | 900.00 | 00009524011425 | RAIANE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO AUXILIO M�DICO-ODONTOLOGICO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAéDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2012 | 420.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no abastecimento de agua potavel, destina a manuten‡Æo das atividades higienicas no posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiro, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2012 | 420.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/11/2012 | 500.00 | 00009655483410 | CATIANA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TECNICO ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTåES NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2012 | 420.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2012 | 620.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preenchimento de AIH's na Unidade Mista de Sa£de desta cidade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2012 | 470.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAéDE EM VISITAS DOMICILIARES A IDOSOS DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035289 | 01/11/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035301 | 01/11/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011, referente a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035327 | 01/11/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2012 | 420.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA UTILIZADA NA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES HIGIENICAS NA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035343 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035351 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, AGO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2012 | 425.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARA€ÇO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035386 | 01/11/2012 | 499.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2012 | 400.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A MINI VAN CITROEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0035408 | 01/11/2012 | 275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte de equipes profissionais de saude do PSF a fim de efetivar visitas domiciliares em diversas localidades da zona rural do municipio, atraves do veiculo Camionete placa KFH 8716, durante o mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NPV-0242/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2012 | 19.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2012 | 6906.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de salario familia para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2012 | 3859.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de salario familia e maternidade para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/11/2012 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/11/2012 | 994.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/11/2012 | 210.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DE 02 APARELHOS GELAGUAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/11/2012 | 150.00 | 13691059000115 | RC REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, EM REBOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036391 | 01/11/2012 | 6000.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/11/2012 | 295.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 03 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo, placa MQE4346/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/11/2012 | 6990.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/11/2012 | 2282.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/11/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NPX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/11/2012 | 185.00 | 00049027760497 | ADELINO RIBEIRO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS PLACA NPX 5665/PB E NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/11/2012 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/11/2012 | 100.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/11/2012 | 10500.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A DESPROPRIA€ÇO DE UM TERRENO URBANO , MEDINDO 300 Mý, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036544 | 01/11/2012 | 8575.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036552 | 01/11/2012 | 14800.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036561 | 01/11/2012 | 17480.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/11/2012 | 3400.60 | 12112910000145 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VIDROS E ALUMINIOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/11/2012 | 180.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036595 | 01/11/2012 | 525.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 15 botijäes de gas de cozinha, destinados a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/11/2012 | 101.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 29 botijäes de agua mineral, destinados a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036960 | 01/11/2012 | 1924.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa NQE 4346/PB, Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036978 | 01/11/2012 | 2671.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culo placa NPX 5665/PB, Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/11/2012 | 830.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESTINA€ÇO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/10 A 05/11 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/11/2012 | 3388.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/11/2012 | 5666.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/11/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs deNovembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/11/2012 | 3041.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/11/2012 | 33172.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Prectorios, debitados na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2012 | 1500.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2012 | 11954.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/11/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO JOS� DE AQUINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0035751 | 01/11/2012 | 5090.88 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/11/2012 | 164.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Sa£de da Familia, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/11/2012 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035807 | 01/11/2012 | 900.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/11/2012 | 150.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA H1N1, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/11/2012 | 700.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 COMPRESSOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/11/2012 | 16923.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Novembro e 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/11/2012 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Sa£de da Familia, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/11/2012 | 5690.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES PRESTADOS DIRETAMENTE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/11/2012 | 18567.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Novembro e 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/11/2012 | 105.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de agua mineral, desta as UUnidades Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/11/2012 | 852.15 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de utensilios destinados aos postos de sa£de do PSF localizados na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/11/2012 | 5850.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Novembro e 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/11/2012 | 11787.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Novembro e 2012, acresido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/11/2012 | 4606.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria de Saude, referente ao Mes de Novembro e 2012, acresido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/11/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs OUT/2012, acrescido dos sal rios familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004963764466 | FRANCISCA REGILANE MAIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de custear viagem a cidade de Sousa/PB, para participar de Seminario sobre Direitos da Pessoa com Deficiˆncia no Audit¢rio da Faculdade de Direito/UFCG, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003905515466 | ALEXANDRA OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035700 | 01/11/2012 | 1000.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs OUT/2012, acrescido dos sal rios familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035726 | 01/11/2012 | 1050.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/11/2012 | 622.00 | 00022233563204 | SEBASTIÇO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/11/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/11/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs OUT/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/11/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0036633 | 01/11/2012 | 455.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 13 und botijäes de g s de cozinha, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/11/2012 | 52.50 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 15 und botijäes de agua mineral, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/11/2012 | 56.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 16 und botijäes de agua mineral, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/11/2012 | 155.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Casa da Fam¡lia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/11/2012 | 11849.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/11/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/11/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/11/2012 | 11849.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/11/2012 | 685.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/11/2012 | 315.00 | 00003388814414 | FRANCISCA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO NAS IMEDIA€åES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/11/2012 | 316.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/11/2012 | 1713.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/11/2012 | 7720.00 | 00015426254400 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS 4X4 MODELO 80.4 COM OPERADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0034533 | 01/11/2012 | 5036.68 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0034541 | 01/11/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 10/09 a 10/10/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos relativos a manuten‡Æo, realizado no trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/11/2012 | 1356.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO BASCULANTE MERCEDES BENZ, PLACA MNY 6900/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/11/2012 | 1971.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de AGO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/11/2012 | 570.00 | 00070329653423 | JOS� RONILDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/11/2012 | 570.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza e retirada de ervas nas ruas desta cidade, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/11/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/11/2012 | 100.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de boleto de cobran‡a do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2012 | 34.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRAN€A DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/11/2012 | 912.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035009 | 01/11/2012 | 900.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/11/2012 | 660.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de cal‡amentos e esgotos e abertura de corregos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0036145 | 01/11/2012 | 29500.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONVITE 007/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/11/2012 | 30596.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/11/2012 | 2089.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/11/2012 | 264.00 | 00098043161453 | JOÇO JOS� TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO EM RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR E-16 EM SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/11/2012 | 1149.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/11/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA FRANCISCO FEITOSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/11/2012 | 1359.10 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0036765 | 01/11/2012 | 4655.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura, conforme PregÆo Presencial 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0037001 | 01/11/2012 | 29500.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDI€ÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, CONFORME CONVITE 007/2012. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/11/2012 | 30611.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0037141 | 01/11/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037176 | 30/11/2012 | 835122.91 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL, CATEGORIA "B", NA SEDE DO MUNICÖPIO EM PARCERIACOM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCA€ÇO, ATRAV�S DO PROGRAMA PRà INF¶NCIA. (VALOR CORRESPONDENTE A DEZ MEDI€åES) | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2012 | 49068.14 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO · EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM E PREPARA€ÇO DO TERRENO PARA A IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL,CATEGRAIA "B" EM PARCERIA COM O FNDE ATRAV�SDO PROGRAMA PRà INF¶NCIA. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2012 | 20035.64 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO · EXECU€ÇO DE SERVI€OS CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, NA ZONMA URBANA DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037214 | 30/11/2012 | 45395.08 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL, CATEGORIA "B", NA SEDE DO MUNICÖPIO EM PARCERIACOM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCA€ÇO, ATRAV�S DO PROGRAMA PRà INF¶NCIA. (VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDI€ÇO) | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2012 | 7200.00 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO `A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DERECUPERA€ÇO E PINTURA DO PR�DIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de preparo de comidas para os servidores em atividades na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037311 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 25,8 Kg de carne Bovina de 1¦ destinada a alimenta‡Æo dos alunos do Projovem, objeto do PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037320 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 32,2 Kg de carne Bovina de 1¦ destinada a alimenta‡Æo dos pacientes da casa de apoio, objeto do PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037397 | 03/12/2012 | 931.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 60,07 Kg de carne Bovina de 1¦ destinada a alimenta‡Æo dos pacientes da casa de apoio, objeto do PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/12/2012 | 2400.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MOTOR 556G/6007/BD, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/12/2012 | 830.00 | 00061917460163 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO FORD FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/12/2012 | 1856.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 03/12/2012 | 242.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038113 | 03/12/2012 | 599.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038121 | 03/12/2012 | 350.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038130 | 03/12/2012 | 400.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038211 | 03/12/2012 | 600.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio Doentes conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/12/2012 | 910.00 | 00049188909468 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FARDAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DED� PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 03/12/2012 | 894.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/12/2012 | 620.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura de faixas medindo 20 metros, utilizadas na conven‡Æo na casa da familia e uma de 5 metros de impressÆo digital para o desfile do dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 03/12/2012 | 3762.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 03/12/2012 | 1000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 03/12/2012 | 110.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 03/12/2012 | 5971.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 03/12/2012 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 03/12/2012 | 3792.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 03/12/2012 | 14.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 03/12/2012 | 46.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 03/12/2012 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 03/12/2012 | 0.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2012, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/12/2012 | 28.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/12/2012 | 75.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2012, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 03/12/2012 | 1555.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencias AGO, SET, OUT e NOV/2012, debitados na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 03/12/2012 | 1240.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao, tesoureiro, agente administrativo e fiscal de tributos), lotados na Secretaria de Finan‡as, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 03/12/2012 | 2.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 di rias a fim de tratar assuntos administrativos e financeiros na GIDUR/CAIXA, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 di rias a fim de tratar assuntos na Sede da Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 12.356-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 03/12/2012 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, debitado na conta 283.145-7, referente a DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 03/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 03/12/2012 | 300.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 03/12/2012 | 150.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 03/12/2012 | 480.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 03/12/2012 | 1172.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 028-4 da Caixa Economica Federal, que ora registramos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037389 | 03/12/2012 | 840.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 54,2 Kg de carne bovina de 1¦, destinadas ao Destacamento de policia desta cidade, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037401 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 32,2 Kg de carne bovina de 1¦, destinadas ao Destacamento de policia desta cidade, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 03/12/2012 | 2640.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE CARROS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0037478 | 03/12/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de DEZ/2012, conforme Convite 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 03/12/2012 | 269.00 | 00005083244403 | FERNANDO GLENIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0037672 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs DEZ/2012, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 03/12/2012 | 2282.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente a Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0037788 | 03/12/2012 | 6000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de OUT, NOV e DEZ/2012, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0037818 | 03/12/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DESINCUBINDO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÇO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038075 | 03/12/2012 | 300.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038083 | 03/12/2012 | 500.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPIAL CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038148 | 03/12/2012 | 801.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038202 | 03/12/2012 | 401.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … Destacamento de Policia, deste munic¡pio, objeto de PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinados aos policiais que prestaram servi‡o nas elei‡äes 2012 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 03/12/2012 | 484.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0038326 | 03/12/2012 | 900.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de DEZ/2012, conforme Convite 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0038351 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Dezembro de 2012, conforme Inexigibilidade 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 03/12/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 03/12/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 03/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, referente ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 03/12/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa e orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento recibos diversos e demais servi‡os administrativos, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/12/2012 | 400.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear viegem a cidade de JoÆo pessoa/PB a fim de tratar assuntos relacionados … presta‡Æo de contas junto ao escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 03/12/2012 | 244.21 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinados as varias Secretarias deste municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 03/12/2012 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao pagamento de publica‡äes realizadas no Di rio Oficial da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/12/2012 | 3524.00 | 13122326000133 | CONSULTAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO, PLANEJAMENTO, FINAN€AS E CONTABILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/12/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente … despesa com taxa para a publica‡Æo de edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/12/2012 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 03/12/2012 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de enegenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de Dezembro de 2012, conforme Dispensa 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 03/12/2012 | 622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Auxiliar S), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037222 | 03/12/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037231 | 03/12/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037249 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037257 | 03/12/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037265 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0037273 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0037281 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos matriculados na rede municipal/estadual de ensino fundamental da zona rural para a sede do municipio, conforme PregÆo Presencial 20/2012, relativo a 01 a 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037354 | 03/12/2012 | 246.30 | 10328743000149 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0037419 | 03/12/2012 | 7817.33 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de madeira em geral, destinada a recupera‡Æo de escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 03/12/2012 | 3400.00 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DESTA CIDADE A FIM DE PROMOVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ORIENTA€ÇO AOS PROFESSORES NAS UNIDADES DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2012 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 03/12/2012 | 70000.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEL URBANO, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 03/12/2012 | 1060.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORES EWM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NPT 0042/PB DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 03/12/2012 | 1060.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORES EWM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NPT 0042/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 03/12/2012 | 1060.00 | 00005516392454 | FERNANDO VIEIRA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORES EWM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO FIAT UNO WAY 1.0, PLACA NPT 0042/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 03/12/2012 | 635.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de destocamento e limpeza em terreno da Escola Municipal do S¡tio Volta e Assobio na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servvi‡os de transporte de merenda para as diversas escolas do municipio atraves de veiculo caminhÆo placa CHD 4369/PB de sua propriedade, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/12/2012 | 1220.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servvi‡os de transporte de merenda para as diversas escolas do municipio atraves de veiculo caminhÆo placa CHD 4369/PB de sua propriedade, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/12/2012 | 1320.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servvi‡os de transporte de merenda para as diversas escolas do municipio atraves de veiculo caminhÆo placa CHD 4369/PB de sua propriedade, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037664 | 03/12/2012 | 5043.79 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037681 | 03/12/2012 | 4997.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 03/12/2012 | 2584.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a DEZ/2012, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 03/12/2012 | 2520.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento presta‡Æo de servi‡os de transporte de supervisores escolares desta cidade a fim de visitar e inspecionar as unidades de Ensino em funcionamento nas comunidades rurais de nosso municipio no periodo letivode 2012, atraves de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 03/12/2012 | 625.00 | 00015628806838 | FRANCISCO ERISVALDO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM TERRENO NO SÖTIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/12/2012 | 625.00 | 00015628806838 | FRANCISCO ERISVALDO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM TERRENO DA ESCOLA FRANCISCO JOS� VIEIRA, LOCALIZADA NO SÖTIO PO€O VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/12/2012 | 625.00 | 00010090415418 | JAQUELINE SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/12/2012 | 625.00 | 00010090415418 | JAQUELINE SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEI€ÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038091 | 03/12/2012 | 500.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 03/12/2012 | 63.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de registro de tres atas dos conselhos das escolas municipais Maria Candida do Amor Divino, Delfina Galdino e Francisco de Andrade Maciel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 03/12/2012 | 1060.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, referente as competencias AGO, SET, OUT e NOV/2012, debitados na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 03/12/2012 | 2508.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 03/12/2012 | 214.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de registro de duas atas das das escolas municipais Manoel Cardoso Filho e Maria Carneiro Vaz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039110 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0039128 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos matriculados na rede municipal/estadual de ensino fundamental da zona rural para a sede do municipio, conforme PregÆo Presencial 20/2012, relativo a 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039136 | 03/12/2012 | 1840.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039144 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012,relativo ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039152 | 03/12/2012 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 03/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2012 conta corrente, 12.306-4 debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 03/12/2012 | 4389.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 40% (auxiliares de servi‡os), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 03/12/2012 | 333.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 03/12/2012 | 285.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (A. Servi‡os), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 03/12/2012 | 1350.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 40% (Coordnadores e Profes.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 03/12/2012 | 6779.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 40% (Coordnadores e Profes.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/12/2012 | 1990.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (A. Servi‡os), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 03/12/2012 | 740.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente a NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 03/12/2012 | 14.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2012 conta corrente, 14.049-x debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 03/12/2012 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2012 conta corrente, 14.049-x debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039331 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039349 | 03/12/2012 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 09/2012, relativo ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039357 | 03/12/2012 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039365 | 03/12/2012 | 850.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039373 | 03/12/2012 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039381 | 03/12/2012 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 09/2012, ref. ao periodo de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0039390 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 09/2012, relativo ao perido de 01 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 03/12/2012 | 17316.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Educa‡Æo Infantil), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 2¦ parcela do Decimo Terceiro salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 03/12/2012 | 63482.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Ensino Fundament.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 2¦ parcela do Decimo Terceiro salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 03/12/2012 | 3969.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Educa‡Æo Ens. EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 2¦ parcela do Decimo Terceiro salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 03/12/2012 | 17381.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (GestÆo e Supervi.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 2¦ parcela do Decimo Terceiro salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 03/12/2012 | 302.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Ensino Fundament.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 03/12/2012 | 69889.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Ensino Fundament.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 03/12/2012 | 18072.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Educa‡Æo Infantil), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 03/12/2012 | 17381.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (GestÆo e Supervi.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 03/12/2012 | 5155.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Educa‡Æo Ens. EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 03/12/2012 | 2376.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Profes. EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 03/12/2012 | 7548.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (E. Fundamen), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 03/12/2012 | 3276.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Educa‡Æo EJA), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039764 | 03/12/2012 | 3717.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182012 | 0040053 | 03/12/2012 | 1205.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Merenda Escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 03/12/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 03/12/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 03/12/2012 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/12/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas debitadas automaticamente na conta 42-0 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/12/2012 | 796.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz, Manoel Cardoso e Josefa Olindina da Concei‡Æo, referente a NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/12/2012 | 8585.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 03/12/2012 | 27987.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Fundeb 40% (auxiliares de servi‡os), lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 03/12/2012 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 40% (Motoristas), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/12/2012 | 5353.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados - Fundeb 60% (Fundamental) lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a 1/2 do Decimo Terceiro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037338 | 03/12/2012 | 2354.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 168,1 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037346 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 64,50 Kg de carne bovina de 1¦, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0037761 | 03/12/2012 | 2480.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 03/12/2012 | 1887.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de DEZ/2012, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 03/12/2012 | 953.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 03/12/2012 | 774.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes dos servidores lotados na Secretaria de Saude, competencias AGO, SET, OUT e NOV/2012, debitados na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 03/12/2012 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038466 | 03/12/2012 | 13535.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/12/2012 | 540.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante os meses de Outubro de 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038482 | 03/12/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038491 | 03/12/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038504 | 03/12/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038512 | 03/12/2012 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011, referente a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038521 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038539 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038547 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 03/12/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/12/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/12/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/12/2012 | 790.00 | 00069105928400 | MµRCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAéDE NA CIDADE DE CAICO/RN E ALEXANDRIA/RN, ATRAVES DE VEICULO GOL PLACA NPT 0557/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038598 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00026232162404 | JOSE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de fretes no transporte de pessoas doentes da zona rural para receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas de cidades da regi‡Æo, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 03/12/2012 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de len‡ois, toalhas ecortinas do Posto de Saude PSFIII em funcionamento nesta cidade, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/12/2012 | 1580.00 | 00004534688458 | APARECIDA VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE LEN€OIS E FRONHAS DESTINADAS AS VARIAS UNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00098041843468 | JOSENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/12/2012 | 190.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de J. Pessoa, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, no veiculo placa NPV-0242/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038652 | 03/12/2012 | 500.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE, DESTA CIDADE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/12/2012 | 1360.00 | 00005981113448 | CICERO ROMEU VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E REMO€ÇO DE MATOS NAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00007563277412 | FRANCISCO JAIRAN DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E REMO€ÇO DE MATOS NAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/12/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038695 | 03/12/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011, ref OUT/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038709 | 03/12/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011, ref NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038717 | 03/12/2012 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011, ref DEZ/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 03/12/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 03/12/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 03/12/2012 | 700.00 | 00009605461463 | FABIO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPEPEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 03/12/2012 | 200.00 | 00029958369400 | JOÇO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA DIRIGIDA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 03/12/2012 | 156.55 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 03/12/2012 | 2282.00 | 00006997274480 | CAMILA AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS EM EMFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 03/12/2012 | 302.50 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00008921646469 | ALAN VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE, PARA TRATAMENTO DE SAéDE NAS CIDADES DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, ATRAVES DE VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MXU 5848/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00008921646469 | ALAN VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE, PARA TRATAMENTO DE SAéDE NAS CIDADES DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, ATRAVES DE VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MXU 5848/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 03/12/2012 | 1303.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 03/12/2012 | 2215.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038849 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Outubro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038857 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038865 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 03/12/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 03/12/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 03/12/2012 | 1155.00 | 00091662966415 | MONICA BARBOSA DE ALMEIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA BPW 4675 A SER UTILIZADO NA MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0038903 | 03/12/2012 | 165.85 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0038911 | 03/12/2012 | 1570.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0038920 | 03/12/2012 | 4750.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038938 | 03/12/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011, referente a Outubrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038946 | 03/12/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011, referente a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038954 | 03/12/2012 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011, referente a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, COM PACIENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00000764843435 | ANTONIO DE Sµ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, COM PACIENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00007264188469 | CRISTIANE BARBOSA BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO EM REGIME DE PLANTÇO NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00007264188469 | CRISTIANE BARBOSA BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO EM REGIME DE PLANTÇO NA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0039039 | 03/12/2012 | 2720.25 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0039047 | 03/12/2012 | 1743.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0039055 | 03/12/2012 | 1514.97 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0039063 | 03/12/2012 | 976.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 03/12/2012 | 270.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante os meses de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039080 | 03/12/2012 | 5079.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados aos orgÆos ligados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0039098 | 03/12/2012 | 10600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 03/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 03/12/2012 | 3859.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de salario familia e maternidade para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 03/12/2012 | 5371.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2012, acrescido de salario familia para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 03/12/2012 | 3859.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012, acrescido de salario familia para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 03/12/2012 | 5124.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012, acrescido de salario familia para futura compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 03/12/2012 | 3825.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao Decimo Terceiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/12/2012 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas de viagem a cidade de J. Pessoa/PB a servi‡o da Secretaria de Saude, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0040703 | 03/12/2012 | 8640.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme PregÆo Presencial 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/12/2012 | 7168.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0040886 | 03/12/2012 | 3934.53 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0037362 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 10/10 a 10/11/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 03/12/2012 | 5000.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 03/12/2012 | 7720.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UMA RETROESCAVADEIRA CARTEPILA 4X2 MODELO 416 COM OPERADORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00049188402487 | JOAQUIM ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo do curral de madeira do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 03/12/2012 | 7300.00 | 00005585731424 | ROSIEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS ·S VARIAS INSTALA€åES PéBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/12/2012 | 810.00 | 00087353199415 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VARRI€ÇO EM RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0037630 | 03/12/2012 | 19650.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO, ENTULHOS, CONFORME CONVITE 006/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/12/2012 | 7600.00 | 00037441400406 | JUDIVAN DE SOUZA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CATVENTOS E BOMBAS DE SUC€ÇO NOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÖTIOS MALHADA DO BOI, CAATINGA DOS ANDRADES, CRAUNAS, ASSOBIO E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 03/12/2012 | 622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0037770 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 10/11 a 10/12/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 03/12/2012 | 420.00 | 00010702213411 | WESLANIA ANDRESSA VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA RUA FRANCISCO FEITOSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0037885 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 10/12 a 31/12/2012, conforme Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 03/12/2012 | 73.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 03/12/2012 | 570.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza e retirada de ervas nas ruas desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/12/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 03/12/2012 | 570.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de presta‡Æo de servi‡os de limpeza e retirada de ervas nas ruas desta cidade, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/12/2012 | 570.00 | 00070329653423 | JOS� RONILDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00015628806838 | FRANCISCO ERISVALDO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038105 | 03/12/2012 | 900.10 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 03/12/2012 | 2400.00 | 06217379000172 | ICOPLAN IND E COM DE PLAST NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 03/12/2012 | 528.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na podagem de arvores nos canteiros das ruas desta cidade, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/12/2012 | 4612.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 03/12/2012 | 6853.12 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de elebora‡Æo de controle tecnologico de ruas a serem pavimentadas em paralelepipedo no municipio de Riacho dos Cavalos, conforme contrato de repasse N§ 0243607-56/2007 - Ministerio das Cidades atraves do Programa Pro-Municipio Pequeno Porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 03/12/2012 | 3699.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo de valor constante em conta corrente 19.808-0, a Secretaria do Tesouro Nacional, debitado pela entidade responsavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 03/12/2012 | 6134.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo de valor constante em conta corrente 21.062-5, a Secretaria do Tesouro Nacional, debitado pela entidade responsavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 03/12/2012 | 130.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 03/12/2012 | 570.00 | 00009017068418 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS NAS RUAS DO BAIRRO JOS� AM�RICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/12/2012 | 821.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/12/2012 | 7720.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MARCA FIATALLIS 80.4, 4X4, PARA OS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/12/2012 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/12/2012 | 7720.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MARCA FIATALLIS 80.4, 4X4, PARA OS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS NO BAIRRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/12/2012 | 25550.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 03/12/2012 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 03/12/2012 | 6653.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 03/12/2012 | 1658.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/12/2012 | 3774.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/12/2012 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeit) lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE KITS PARA BEBÒS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0039411 | 03/12/2012 | 1400.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039420 | 03/12/2012 | 900.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS ALUNOS, INTRUTORES DOS GRUPOS DE IDOSOS, GESTANTES, REALIZADDA NA SEDE DO CRAS,LOCALIZADO NA RUA CEZARINA DE ANDRADE, JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00015595137487 | MARIO VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO E APLICA€ÇO DE CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA FAZER BOLOS DECORATIVOS PARA 25 MÇES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039454 | 03/12/2012 | 600.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 03/12/2012 | 5466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 03/12/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs NOV/2012, acrescido dos sal rios familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 03/12/2012 | 1202.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs DEZ/2012, acrescido dos sal rios familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 03/12/2012 | 26000.00 | 16843140000161 | BS-BALÇÃO DE SERVIÇOS-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORGANIZA€ÇO E REALIZA€ÇO DE CURSOS DE CAPACIATA€ÇO PARA MÇES INSCRITAS NO BOLSA FAMÖLIA DO MUNICIPIO, NAS ARES DE MANICURE, SALGADOS, CONFEITARIA E CULINµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0039501 | 03/12/2012 | 1705.44 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de bolos e salgados destinados a confraterniza‡Æo natalina para as familias cadastradas no programa bolsa familia em sua propria sede, estabelicida na Rua Maria Cezarina de Andrade, Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003905515466 | ALEXANDRA OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 03/12/2012 | 622.00 | 00022233563204 | SEBASTIÇO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003905515466 | ALEXANDRA OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 03/12/2012 | 622.00 | 00022233563204 | SEBASTIÇO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTE€ÇO DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 03/12/2012 | 52.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/12/2012 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs NOV/2012, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0039772 | 03/12/2012 | 680.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO P. JOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00007264188469 | CRISTIANE BARBOSA BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRU€ÇO BµSICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE FACILITADOR TECNICO GERAL, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039799 | 03/12/2012 | 349.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao P. Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO BASICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCADORA, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador tecnico geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro Jovem Adolescentes, implantados neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 03/12/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039837 | 03/12/2012 | 870.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 56,13 Kg DE CARNE BOVINA DE 1¦ DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador tecnico geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro Jovem Adolescentes, implantados neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00007264188469 | CRISTIANE BARBOSA BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRU€ÇO BµSICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE FACILITADOR TECNICO GERAL, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 03/12/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador tecnico geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro Jovem Adolescentes, implantados neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 03/12/2012 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00007264188469 | CRISTIANE BARBOSA BENVENUTTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTRU€ÇO BµSICA E PRATICAS MODERNAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE FACILITADOR TECNICO GERAL, MINISTRADAS EM FAVOR DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 03/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS ALUNOS, INTRUTORES DO PETI, REALIZADA NA SUA PROPRIA SEDE, LOCALIZADO NA RUA MARIA CEZARINA DE ANDRADE, JOS� AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039934 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 100,0 Kg DE CARNE BOVINA DE 1¦ DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039942 | 03/12/2012 | 300.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao (PETI), Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039951 | 03/12/2012 | 1000.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039969 | 03/12/2012 | 1050.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0039977 | 03/12/2012 | 1500.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO (PETI), CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039985 | 03/12/2012 | 349.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao (PETI), Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039993 | 03/12/2012 | 890.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 57,42 Kg DE CARNE BOVINA DE 1¦ DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040002 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 25,80 Kg DE CARNE BOVINA DE 1¦ DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 03/12/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs NOV/2012, acrescido dos sal rios familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 03/12/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs DEZ/2012, acrescido dos sal rios familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 03/12/2012 | 1866.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PETI), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/12/2012 | 500.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01 ARMARIO DE A€O DE 02 PROTAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a organiza‡Æo de buffet com fornecimento de salgados, bolos, frutas e sucois in natura, durante a reuniÆo com as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0040541 | 03/12/2012 | 1500.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO (IGDBF), CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039292 | 03/12/2012 | 900.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio PregÆo Presencial 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039306 | 03/12/2012 | 1901.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039314 | 03/12/2012 | 1801.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMEPZA, DESTINADOS AO UMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 03/12/2012 | 7.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0040100 | 03/12/2012 | 8672.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades dos PSF, deste municipio, conforme convite 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040118 | 03/12/2012 | 901.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/12/2012 | 20000.00 | 16843140000161 | BS-BALÇÃO DE SERVIÇOS-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A€åES VOLTADAS PARA O PROGRAMA SAéDE NA ESCOLA, PARA ALUNOS, DOSCENTES, PESSOAL DE APOIO E TECNICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SABER: SEMINARIO SOBRE DOEN€AS SEXUALMENTE TRANSMISSÖVEIS, SEMINARIO SOBRE O USO DE ALCOOL E DROGAS, SEMANA SOBRE ALIMENTA€ÇO SAUDAVEL, HIGIENE PESSOAL, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 03/12/2012 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 03/12/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO JOS� DE AQUINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 03/12/2012 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO JOS� DE AQUINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 03/12/2012 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 03/12/2012 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo aos mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0040347 | 03/12/2012 | 3934.53 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0040355 | 03/12/2012 | 6956.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados aos postos do PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 03/12/2012 | 1052.50 | 00003057863426 | JIMMY WAGNER DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE INSTRUTORES DA EMPRESA BALCÇO DE SERVI€OS · SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE VISITAS AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA€ÇO DE SEMINARIOS SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/12/2012 | 240.00 | 00007889757492 | LEONARDO VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VACINA€ÇO ANTI RABICA REALIZADOS EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VACINA€ÇO ANTI RABICA EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/12/2012 | 240.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO ANTI RABICA REALIZADAS EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/12/2012 | 240.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A VACINA€ÇO SANTI RABICA REALIZADA EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/12/2012 | 16876.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente a 1/2 do 13§ salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 03/12/2012 | 1475.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 03/12/2012 | 1473.68 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | valor que se empenha pra fazer face ao pagamento correspondente a digita‡Æo das AIH's, BPA/FAE, SCENES, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTåES 12 HORAS, REALIZADOS NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAéDE, NESTA CIADDE EM DIAS ALTERNADOS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 03/12/2012 | 18416.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 03/12/2012 | 17442.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 03/12/2012 | 5850.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 03/12/2012 | 2800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 03/12/2012 | 3948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/12/2012 | 658.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria de Saude, referente a 1/6 do decimo terceiro salario de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMNTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.002-3 DEBITAS AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/12/2012 | 424.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CITROEN PLACA NPX 5665/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/12/2012 | 8830.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 03/12/2012 | 47041.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento de Precatorios, debitados na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/12/2012 | 6114.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 03/12/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009, referente ao mˆs deDezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 03/12/2012 | 9779.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 03/12/2012 | 40054.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento de INSS, acordado judialmente entre o Instituto Nacional de Seguridade Social e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 03/12/2012 | 809.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente a 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/12/2012 | 5101.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0040894 | 05/12/2012 | 210303.45 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL, CATEGORIA "B", NA SEDE DO MUNICÖPIO EM PARCERIACOM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCA€ÇO, ATRAV�S DO PROGRAMA PRà INF¶NCIA. (VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA E D�CIMA TERCEIRA MEDI€åES) | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 4089
Última atualização: 11/06/2024